1、创业计划书,夕扬弘度假服务,夕扬弘度假服务计划书,出版时间：2012年 4月 指定联系人 吴 伟 电话号码 13524445558 电子邮件 wuwei_ 国家、城市 上海 -东华大学创业园,夕扬弘度假服务计划书,保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于夕扬弘度假服务有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得公司或项目名的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待
2、贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。,夕扬弘度假服务计划书,二、公司介绍,六、财务计划,七、融资计划,三、市场分析,八、风险分析,四、营销分析及策略,五、公司管理,一、宗旨及商业模式,本公司的宗旨是 实践“度假成就老年生活的品质”这个理念，为每个追求生活品质的老年人提高优质的融合度假旅游养老于一身的综合服务，让每个老年人都能过得更好。老龄市场现有消费服务产业主要表现在旅游和养老这两个市场，总额达1500亿元。旅行社基本上没有针对老年人的旅行项目，如果能够推出针对老年人的旅游项目，必定受到他们的欢迎。,二、公
3、司介绍,夕扬弘度假服务有限公司始创于2012年4月，是一家专业从事分时度假产品开发、推广、会员服务与管理的综合性企业。 公司具有成熟、稳定的销售和会员服务管理团队。并根据行业特性自主开发了客户资源管理体系。会员服务环节设立的Call center以及KM系统，为几千名会员的出行提供了高品质的假期保障。“度假是生活的品质”是俱乐部一直秉持的理念。 为实现我们的目标，夕扬弘需要资金、管理技术。,三、市场分析定位（目标市场）,针对有一定经济能力，生活质量有要求，喜欢度假的55周岁以上70周岁以下的老年人。他们时间相对自由,可以错开黄金节假日出游高峰,非常适合分时度假的旅游产品。,产品、服务和价格,根
4、据不同类型的老年客户需求，制定短期或者中长期的度假休闲计划，范围可以是国内外的我们合作共营的农家乐或者酒店。包括住宿、餐饮、机票、火车票、景点观光、护理陪同等全方位服务、有竞争力的整合价格。,竞争分析,目前在国内旅游市场上尚未发现有类似模式的大型竞争者。,四、营销及策略渠道策略,通过合作度假村、宾馆酒店、航空公司、旅行社合作伙伴、旅游保险合作伙伴等策略营销。,营销及策略客户管理会员制度,通过合作度假村、宾馆酒店、航空公司、旅行社合作伙伴、旅游保险合作伙伴等策略营销。会员制培养更多老年人对我们“夕扬弘旅游”的忠诚度。 会费标准： 普通会员（5000元） 银卡会员（10000元） 金卡会员（200
5、00元）,营销及策略消费者营销,1发放旅游卡2灵活处理客房3降低产品价4 重点开发和提高产品的附加值,五、公司管理管理层介绍,创业者都受过高等教育，有很好的洞察力、创造力，对市场敏感，同时拥有丰富的前期创业经验，在商界政界都有着自己良好的人脉。,管理层介绍,徐成帅 总经理 MBA 现就职于上海威纳集团销售部经理 多年外企销售和管理经验。 吴 伟 执行副总经理 MBA 现就职于上海西门子公司项目经理 多年技术管理经验。 徐华蕾 销售部 MBA 现就职于华东电脑市场部 多年市场销售经验。赵彦明 销售部 MBA 现就职于 AF-KLM Cargo销售部 多年市场销售经验。 刘莉 销售部 MBA 现就
6、职于靖江泰古进出口有限公司法人 多年进出口业务销售经验 宋扬 销售部 MBA 现就职于纽斯凯盛设计咨询公司项目经理 多年业务销售和管理经验,管理层介绍,管理层介绍,六、财务计划财务预测数据,本项目计划第一年的销售收入为560万元，第二年销售收入实现43%的增长率，第三年实现25%的增长率。本项目计划在第三年实现盈利，利润率为10%，净资产收益率5%。,财务计划财务报表,财务计划财务报表,资产负债表、利润表、现金流量表于附件中提供。,七、融资计划资金需求,我们正在寻求1000-1500万元的分期贷款、权益或其他融资方法资金支持。根据企业的实际情况，重点考虑以下集中筹资方式： 1.启动资金：天使资
7、金，有限合伙，自然人担保贷款 2.运营资金： 购货定单预付款，应收账款保理，票据贴现，买方贷款 3. 其他形式：项目开发贷款，项目融资-信托,融资计划债务偿还方式及额度,根据财务报表的预算，每年的财务费用基本维持在5060万元。因此，启动资金和营运资金的投入保持在相匹配的范围。 预计初期投入（第一年）：10001500万，营业总收入保持在560万元，营业总成本控制在 600万元以内。,融资计划债务偿还方式及额度,天使资金的股东权益分配前3年不分红，直接转入公司资本参与公司运营。,融资计划债务偿还方式及额度,追加投资：第二年根据公司情况，追加投入500万元， 从公司预计的年净利润中提取。,八、风险分析,一、专业性不高，必须区别于一般旅游项目 1 为老人“量身定做”旅游项目； 2 需要配备专业的导游； 3 配备随行医护人员； 二、成本高、利润薄； 1 合理定价； 2 合理的调整费用支出； 3 旅游意外； 4 合理的住宿与用餐； 5逐步建立起完整的评估体系。,
