1、- 1 -杭州城西科创产业集聚区管理委员会2015 年部门决算一、部门基本情况 （一）主要职能杭州城西科创产业集聚区管理委员会负责国家、省、市有关法律、法规和政策以及市委、市政府的重要决策部署的贯彻实施；负责研究拟订杭州城西科创产业集聚区建设发展战略、专项规划、发展计划和相关政策，经批准后组织实施；负责城西科创区规划和开发建设中有关重大问题和重大事项的牵头协调；负责协调城西科创区内基础设施和公共配套设施的建设和环境资源保护工作；负责城西科创区内企业和科研院校的指导、服务，统筹协调区域内的招商引资和招才引智工作；承担对上联络、对下协调和对外宣传工作；会同有关部门做好城西科创区有关专项资金的使用和
2、管理，负责城西科创区有关统计、考评等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位 1 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 0 家。具体为：杭州城西科创产业集聚区管理委员会。二、收支决算总体安排情况 （一）收入决算安排情况2015 年部门收入决算 998.32 万元。其中:一般公共预算- 2 -资金 549.10 万元，政府性基金 0 万元，专户资金 0 万元，其他资金 449 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转0.22 万元。 （二）支出决算安排情况部门支出决算 993.78 万元。1按支出功能分类：行政运行支出 343.61 万元，一般行政
3、管理事务支出 636.78 万元，行政单位医疗支出 5.37 万元，公务员医疗补助 8.02 万元。2. 按支出用途分类：基本支出 357 万元，项目支出636.78 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0万元。3.2015 年结转下年 4.54 万元（含决算结余分配）。 （三）财政拨款支出决算情况 部门决算中财政拨款用于以下方面：1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：290.96 万元，主要用于委机关行政运行方面支出。2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务
4、：244.75 万元，主要用于委机关各项管理事务方面支出。3. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：5.37 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助：- 3 -8.02 万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。（四）一般公共预算基本支出决算情况部门决算中一般公共预算基本支出 304.35 万元，其中：1工资福利支出 169.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。2对个人和家庭的补助支出 74.90 万元，主要包括医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出
5、。3商品和服务支出 60.03 万元，主要 包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用 其他商品和服务支出等支出。（五）财政拨款“三公 ”经费决算情况财政拨款“三公” 经费 决算数 29.52 万元，比上年增 长 33.2%。增长的主要原因是因公出国（境）费用有一个独立组团，费用较上年增长。其中：1.因公出国（境）经费 23.52 万元，比上年增长（下降）36.3%。主要用于机关赴英法德、美加日等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)
6、团组 2 个，因公出国(境) 累 计 4 人次。增 长的主要原因是其中赴美加日为独立组团，费用较上年有所增长。- 4 -2.公务接待费支出 6.0 万元，比上年增长 22.2%。主要用于接待省内外各考察团等公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 93 批次，486 人次。增长（或下降）的主要原因是 2014 年度管委会自 4 月后财务才进入正常支出，因此接待任务也从 4月起算。3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，.三、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费情况。2015 年本部门机关运行经费支出132.78 万元。2.政府采购情况。2015 年本部门政府采购支出总额 275.32万元，其中
7、：政府采购货物支出 2.77 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 272.55 万元。四、名词解释财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。- 5 -项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。事业单位经
8、营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位上缴上级支出：事 业 单 位 按 照 财 政 部 门 和 主 管 部门 的 规 定 上 缴 上 级 单 位 的 支 出 。事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其他支出：上述规定范围以外的其他支出。因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费：单位按规定保留的
9、公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖- 6 -费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：1.2015 年市级部门收支决算总表2. 2015 年市级部门财政拨款支出决算表3.2015 年市级部门一般公共决算基本支出决算表4.2015 年市级部门“三公” 经费财政拨款决算表
