1、卫 生 行 政 执 法 文 书医疗机构传染病防治专项监督检查记录第 页 共 页被检查单位名称： 单位地址： 急诊急救电话: 主要负责人： 联系电话： 检查机关：XX 县卫生局检查时间：2012 年 月 日 时 分至 2012 年 月 日 时 分检查地点：XX 县卫生局卫生监督员 （行政执法证号：川 G ） （行政执法证号：川 G ）向当事人 （职务 ） 出示有效行政执法证后，在当事人的陪同下，依法对你单位检查发现： 一、传染病防治管理和疫情报告管理制度（一）是否设立专门预防保健机构: （二）是否专人负责传染病预防、控制、医院感染控制工作: 负责（专职）人员： 院长 科主任 干事 医师 护士（三
2、）疫情报告制度（下列制度可以合并）: 1、有无年工作计划和工作总结 2、有无传染病报告制度 3、有无传染病报告登记制度 4、有无传染病防治培训记录 5、有无传染病报告登记自查制度 6、有无自查工作记录 7、有无门诊日志使用管理制度 8、有无门诊日志使用管理检查记录 9、有无违反规定的处理制度 10、有无人员处理的记录 （四）传染病疫情报告情况1、是否与当地疾病预防控制机构实现了网络直报: 未实行网络直报时传染病疫情报告的方式为： 网络直报系统是否畅通（开机检查）: 2、有无传染病报告登记本 （查门诊日志登记，查出 10 例法定传染病病例后与报告登记记录核对）传染病报告抽查情况: 符合 例 缺
3、例传染病报告符合时限要求（针对疾控机构也查 10 例） 符合 例 缺 例XX 县卫生执监督大队 制卫 生 行 政 执 法 文 书医疗机构传染病防治专项监督检查记录（ 续 页 ）第 页 共 页3、传染病报告登记项目是否完整情况（查登记记录）: 缺项：姓名 性别 年龄 发病时间 初诊时间 地址 确诊时间 报告时间 报告人（五）是否实行传染病病例首诊负责: （六）有无传染病病例转诊记录（查门诊日志登记或病历、处方等原始记录）:二、传染病病原体污染的场所、物品消毒处置和监测情况(一) 门诊、急诊的场所、物品消毒处置情况1、有无日常清洁、消毒制度 : 使用的消毒药剂为：有无日常消毒记录(每日 1 次2
4、次, 查 1 月记录): 2、各诊室有无流动水洗手设备，或备有手消毒设施: 水开关方式: 设备、设施是否能正常使用: 3、急诊抢救室及平车、轮椅、观察床等是否每日 2 次定时消毒(查 1 个月记录) 使用的消毒药剂为：4、一次性使用无菌医疗用品使用后有无分类、处置记录:（二）传染病房的场所、物品消毒处置情况（有则查）1、有无日常清洁、分区消毒制度(污染区、半污染区、相对清洁区 ): 2、空气消毒 消毒方式： 消毒设备：使用的消毒药剂为: 有无消毒的记录（2 次/日, 查当年开诊的记录）: 3、有无地面消毒的记录（2 次/日,查当年开诊的记录） 使用的消毒药剂为：4、弯盘、治疗碗、药杯、体温计等
5、一般常规使用的诊疗用品用后是否立即消毒处理 使用的消毒药剂为：5、病人的排泄物、分泌物及病房污水是否经消毒处理后排放:6、固体医疗废物是否进行分类收集、无害化处理（集中处置或焚烧、填埋）:7、一次性使用医疗用品使用后有无分类、处置记录: （三） 二级以上综合医院感染性疾病科建设情况1、二级以上综合医院感染性疾病科门诊：是否建立预检分诊制度: 是否设置预检分诊台 预检分诊病人情况登记本 XX 县卫生执监督大队 制卫 生 行 政 执 法 文 书医疗机构传染病防治专项监督检查记录（ 续 页 ）第 页 共 页是否备有宣传资料及必要的防护用品: 是否设置呼吸道（发热）和肠道（腹泻）疾病患者的独立诊区:否
6、时，缺:2、三级综合医院感染性疾病科门诊：是否设置处置室和抢救室 否时，缺:3、二级以上综合医院：是否制定感染性疾病科各级医师、护士等工作人员的岗位职责:是否制定完善的感染性疾病科的各项规章制度和工作流程: 三、医院感染与消毒隔离制度执行（一）机构与制度建设1、是否建立医院感染防控机构：2、是否指定专人专职 兼职负责医院感染工作： 姓名： 职务： 电话：3、是否建立医院感染培训、检查、报告制度： 是否开展全院院感培训： 4、是否定期开展医院感染与消毒隔离制度执行情况检查： 有无记录：5、医院内部是否开展重点科室消毒效果监测: 消毒效果自行监测方式： 委托开展 自行开展消毒效果自行监测物品及监测
7、频次：内镜 消毒液自测频次 消毒级 灭菌级空气、物表手 化学监测 生物监测 灭菌物品 透析液 紫外线每天 每月 每季 6、是否建立医院消毒效果监测档案: 7、一次性医疗用品采购是否按规定索证：8、是否存在重复使用一次性医疗用品： 9、是否建立抗生素使用管理制度： （二）重点科室医院感染与消毒隔离制度执行情况检查XX 县卫生执监督大队 制卫 生 行 政 执 法 文 书医疗机构传染病防治专项监督检查记录（ 续 页 ）第 页 共 页1、腹泻病门诊 （1）腹泻病门诊设置是否符合要求: 缺少: 诊疗室 观察室 专用厕所 空气消毒装置 医护人员更衣室 专用通道 防护用品 明显标识专 （兼）职医、护、检验人
8、员 专用医疗设备 抢救药品 消毒药械 工作规则、隔离消毒制度（2）腹泻病门诊日志是否登记完整： 缺少: 姓名 性别 年龄 工作单位 职业 详细地址 就诊日期 发病日期 主要症状 体征 初诊印象 检验结果 治疗方法 儿童应有家长姓名（3）针对腹泻患者是否做到逢泻必检、逢疑必报： 腹泻病门诊有无日常消毒的记录（2 次/日, 查当年开诊的记录） ： 使用的消毒药剂为：2、发热门诊 （1）发热门诊设置方面是否符合要求： 缺少: 独立区域 引导标识 明显标识 通风设施 空气消毒装置 医护人员更衣室 备用诊室 防护用品和就诊须知（2）发热门诊日志登记是否完整： 缺少: 姓名 性别 年龄 工作单位 职业 详
9、细地址 联系方式 发病时间 就诊日期 流行病史 主要症状 体温记录 检验检查结果 初步诊断 治疗方案（3）发热门诊日常消毒 有无空气消毒的记录（2 次/日, 查当年开诊的记录 ）： 使用的消毒药剂为：有无地面消毒的记录（2 次/日, 查当年开诊的记录 ）： 使用的消毒药剂为：3、治疗室、注射室、换药室： （1）布局是否合理（清洁区、污染区分区明确、标志清楚）：（2）使用中的皮肤消毒液（碘酒、酒精等）是否密闭：更换频次: 容器更换频次： 容器是否灭菌：（3）空气消毒：消毒方法： 消毒设施： 消毒记录：（4）地面消毒：消毒方法： 消毒药品： 消毒记录：XX 县卫生执监督大队 制卫 生 行 政 执
10、法 文 书医疗机构传染病防治专项监督检查记录（ 续 页 ）第 页 共 页（5）有无过期消毒药品：（6）病房是否按规定时间进行消毒： 是否对消毒时间进行记录：（7）是否有医疗废物处置登记记录： （8）医疗废物包装容器是否符合规定：（9）非交统一处置的是否对被体液污染部分进行浸泡消毒：（10 ）输液瓶是否标注病员及用药信息：（11 ）护士输液时，是否做到压脉带、输液网兜一人用一更换一消毒：（12 ）抽查护士洗手消毒是否正确：（13 ）是否保持治疗室清洁卫生： 2、口腔科：（1）布局合理：口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域是否分开： （2）器械消毒与灭菌：牙科手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械
11、、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等使用前是否灭菌： 灭菌方法： 口镜、探针、牙科镊子、物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等使用前是否消毒： 消毒方法： 接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前是否消毒 ： 消毒方法： （3）快速卡式压力蒸汽灭菌器使用情况：是否为灭菌器械包装 裸露灭菌后存放处： ；使用有效期： ； 3、内镜室（中心）：（1）内镜的种类及数量： 平均每半日诊疗人数： 半日最多诊疗人数： （2）布局合理：清洗消毒与诊疗是否分室： ，不同部位内镜诊疗工作是否分室或分时间段进行： ；不同部位内镜的清洗消毒的设备是否分开：（3）本清洗消毒设备是否齐全（用记录已有设备）： 专
12、用流动水清洗消毒槽（四槽或五槽）、负压吸引器、超声清洗器、高压水枪、干燥设备、计时器、通风设施，与所采用的消毒、灭菌方法相适应的必备的消毒、灭菌器械，50 毫升注射器、各种刷子、纱布、棉棒等消耗品（4）内镜清洗消毒的登记内容（就诊病人姓名、使用内镜的编号、清洗时间、消毒XX 县卫生执监督大队 制卫 生 行 政 执 法 文 书医疗机构传染病防治专项监督检查记录（ 续 页 ）第 页 共 页时间以及操作人员姓名等）是否完整：（5）内镜清洗消毒方法： （6）内镜消毒灭菌效果的监测及频次 ；生物学监测及频次： ； 4、供应室：（1）布局是否合理：（污染区、清洁区、无菌区划分清楚，区域有实际屏障）： （2
13、）是否经过验收：（3）清洁物品与污染物品，消毒与未消毒物品是否分开放置： ，有无明显标记： 收物与发物是否为二个窗口： ，灭菌合格物品是否专室专柜存放： （4）清洁区、无菌区有无空气消毒设备： 有无消毒记录：（5）是否开展消毒效果监测： 有无化学监测： ，频次： ；预真空高压锅是否开展 B-D 试验： ，频次：；有无生物监测： ，频次： 灭菌包上有无指示胶带： ，有无消毒日期： ，有效期： ，有无消毒灭菌记录： ，项目是否完整：（日期、品种、数量、操作者）：（6）个人防护用品是否齐全：（7）清洗消毒设备名称：5、手术室（1）手术室设置是否符合流程要求：（2）空气消毒：消毒方法： 消毒设施： 消
14、毒记录：（3）抢救药品是否齐全： 有无过期抢救药品：（4）手术结束后是否及时进行清扫，保持一般卫生： 6、检验科（1）是否在存放检验试剂的冰箱里存有食品或非检验试剂：（2）是否在检验室外张贴有生物污染的标识：（3）检验室设置是否符合流程要求：（4）用后的一次性用品及生物污染物品的处置是否符合规定：（5）空气消毒：消毒方法： 消毒设施： 消毒记录：（6）是否有过期试剂：（7）开展艾筛的实验室是否通过验收： 人员是否取得培训合格证：XX 县卫生执监督大队 制卫 生 行 政 执 法 文 书医疗机构卫生监督检查记录（ 续 页 ）第 页 共 页7、门诊外科（1）浸泡器械的消毒液是否按时更换 有无更换记录
15、（2）敷料是否在效期内： （3）有无过期的消毒剂：8、预防接种室（1）预防接种室设置是否符合流程要求： 是否经过验收：（2）预防接种人员是否取得预防接种合格证： 现有持预防接种合格证人 人（3）预防接种室是否设置固定空气消毒设施： 是否对消毒时间进行记录：（4）医疗废物处理是否符合规定程序： （5）疫苗储存保管是否符合要求 （三）医疗废物的分类收集和处置情况1、污水处理是否有医院污水处理系统 污水处理系统能否正常运转是否进行出水口消毒剂余量监测2、污物容器设置是否符合规定：院内公共场所 注射室 妇产科 接种室3、一次性医疗废物处置（1）医疗废物处置方式：检查提示交集中处置的应检查合同并注明处置单位 是否有处置情况记录：（2）是否规范设置医疗废物暂存间： （3）回收、交接记录是否齐全 ，交接记录是否是双签名： （4）是否进行分类收集，盛装容器及盛装是否符合要求： （5）从事一次性医疗废物处置个人职业防护用品是否齐备： （6）针对交接中存在的重量误差，有无每月（季）合理损耗的情况报告（说明） 被监督单位当事人签名： 监督员签名： 时间：XX 县卫生执监督大队 制
