1、12017 年任丘市政府预算公开有关事项的说明一、财政拨款“三公”经费预算安排情况2017 年财政拨款“三公 ”经费预算共安排 1780 万元，比上年预算减少 875 万元，下降 33.0%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费。预算安排 0 万元，无增减变化，与上年持平。（二）公务用车购置及运行费。预算共安排 1530 万元，比上年预算减少 870 万元，下降 36.3%。具体情况是：1、公务用车购置费安排 0 万元。无增减，与上年持平。2、公务用车运行维护费安排 1530 万元，比上年预算减少 870 万元，下降 36.3%。减少原因一方面是实行公车改革，取消了部分公务用车；另一方面是严格
2、落实中央八项规定，进一步规范公务车管理，压缩公务用车运行维护费支出。 （二）公务接待费。共计安排 250 万元，比上年预算减少5 万元，下降 2%。减少原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待费支出。二、举借政府性债务情况2016 年债务限额 21.7 亿元,2016 年底债务余额 18.78 亿元。具体使用情况：用于教育 2.14 亿元，用于医疗卫生 0.52亿元，用于交通 6.17 亿元，用于城乡基础设施建设 3.07 亿元，用于国有土地储备 6.88 亿元。2016 年偿还本金 9.92 亿元。22017 年安排地方政府债券还本付息资金 1.16 亿元，其中：偿还本金 0.61 亿元，拟
3、使用置换债券安排；支付利息和发行费用 0.55 亿元。三、财政转移支付安排情况、 、 、 、 、1、 、 、 、 、 、 、 、 、 204 2042、 、 、 、 、3、 、 、 、 、 、 、 1381 13814、 、 、 、 、 9429 94295、 、 、 、 、 、 、 619 6196、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 525 416 1097、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 15682 156828、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 27679 276799、 、 、 、 、 、 、 225 22510、 、 、 、 、 、 、11、 、 、 、 、 、
4、 18205 1820512、 、 、 、 、 、 、 2501 250113、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 53 3 5014、 、 、 、 、 、 、 、 、 7 715、 、 、 、 、 、 、 、 、 、16、 、 、 、 、 、 、 35 3517、 、 、 、 、 、 、 、 、18、 、 、 、19、 、 、 、 、 685 460 225、 、 77230 76846 3842017年 上 级 提 前 下 达 转 移 支 付 资 金 安 排 情 况 表、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、3四、政府采购情况2017 年政府采购预算安排 384
5、7.4 万元。按采购类别分：货物类 552.5 万元、工程类 29 万元、服务类 3265.9 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 3847.4 万元。五、绩效预算工作开展情况1.召开 2017 年预算编制培训会。2016 年 11 月份召开2017 年部门预算编制培训会，市直各部门财务科长及局内业务主管科相关人员共 90 人参加会议。会上印发了县级财政预算管理业务操作规程，要求部门严格按照绩效预算模式编制 2017 年预算，对新版财政管理信息系统一体化平台中项目库和预算编审的具体操作进行了培训。2.修订完善职责活动目录。根据省财政厅编制的县级部门职责工作活动指导目录，结合我市实际，
6、组织预算部门修订完善本部门的“部 门职责工作活动 ”目录及绩效目标指标体系。建立了“部门职责 -工作活动-预算项目”三个层级预算管理结构。3.搭建网络支撑平台。为推进绩效预算改革，达到预算管理“ 横向到 边、纵 向到底” 的目标，信息中心 为市直单位和乡镇搭建了财政业务专网，应用预算管理信息系统，部门单位实行网上编制申报预算，财政局网上审核汇总。4.规范部门预算。除实行企业化管理的事业单位外，所有预算单位全部编制部门预算，做到一个部门一本预算，并4将部门及所属单位所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类收入，按基本支出、项目支出分别编制。5.严格编制审核项目预算。按照省财政厅规定的 12
7、 大类 30 小类的项目分类和编报模式，编制项目预算，除按规定无法细化到部门的项目资金外，全部列入了部门预算，包括提前下达的上级转移支付资金。以绩效为导向审核项目预算，将绩效目标指标审核作为安排预算的前提。6.提高年初预算完整性。按照要求，2017 年分别编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算，因我市无国有资本经营收入，未编制国有资本经营预算。将税收返还、列入基数和提前通知的上级转移支付，与本级收入一并列入收入预算，统筹安排本级支出。7.加强绩效跟踪监控。按照年初确定的绩效目标指标，动态监控项目资金支出和项目运行，及时纠正出现的问题。将资金拨付与项目绩效目标指标相结合，对偏离绩效目标指标的项目，暂停拨付或调整预算。8.建立绩效评价与预算安排挂钩机制。将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。六、其他事项2017 年我市没有国有资本经营收入，因此未编制 2017年国有资本经营收支预算，空表列示。
