1、 12017 年预算编制情况说明一、2017 年预算编制总体要求2017 年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会、省市财政工作会议和区委四届二次全会精神，紧紧围绕建设安阳市经济强区的奋斗目标，按照“抓队伍、强作风、明责任、拼经济”工作要求，充分发挥财政职能，加快推进财税体制改革，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，加大扶贫等重点民生投入，加强财政资金管理，提高资金使用效益，加强政府债务管理，有效防范财政风险，推进我区经济社会持续健康发展。二、2017 年预算编制原则1、统筹财力，服务大局。紧紧围绕区委区政府重大决策部署及国民经济和社会发展“十三五”规划，科
2、学测算安排年度财政收支，综合考虑各项资金来源，建立健全财政资金统筹机制，加强政府预算统筹衔接，集中财力保障中心工作，为实现政府的决策部署提供财力保障。2、正视问题，务求实效。针对现行预算管理中存在的矛盾和问题，进一步细化项目支出预算，规范专项资金管理，做实备选项目库，加快预算执行，严格控制存量资金，着力解决资金使用“碎片化”和预算执行效率偏低等问题，进一步提高预算编制2的完整性、规范性、科学性。3、零基预算，绩效导向。改变“基数加增长”的预算编制方法，取消项目支出基数，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定项目支出预算，切实解决项目固化问题。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全
3、以绩效为导向的预算分配机制，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。4、积极主动，保障重点。主动适应经济发展新常态，收入安排实事求是，注重发挥财政政策调控作用；支出安排区分轻重缓急，优先保障基本支出、民生支出和重点项目支出。5、公开透明，强化责任。扩大部门预算公开范围，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均应公开本部门预算。加大“三公”经费公开力度，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。各部门负责本部门预算的公开。三、2017 年预算安排情况（一）一般公共预算安排情况1、一般公共预算收入及财力2017 年全区一般公共预算收入安排 55390 万元，同口径增长21.6%。2017
4、 年一般公共预算收入 55390 万元，加上级补助收入 48245 万元、调入资金 14307 万元，减上解支出 14091 万元，2017 年全区一般公共预算财力预计为 103851 万元。32、一般公共预算支出2017 年全区一般公共预算支出安排 103851 万元，较上年预算增长 59%。按经济分类的主要支出安排情况是：工资福利支出 43308 万元，增长 118.4%。商品和服务支出 11857 万元，增长 46.2%。对个人和家庭的补助支出 12691 万元，增长 16.8%。项目和政策性配套支出 34995 万元，增长 35.6%。预备费 1000 万元，增长 42.9%。（二）政
5、府性基金预算安排情况1、政府性基金预算收入及财力2017 年政府性基金预算收入安排 26000 万元，较上年预算增长 43.5%。2017 年政府性基金预算收入 26000 万元，加上级补助收入1268 万元，调出资金 14307 万元，2017 年政府性基金预算财力预计为 12961 万元。2、政府性基金预算支出2017 年政府性基金预算支出安排 12961 万元，较上年预算下降 14.8%。（三）社会保险基金预算安排情况 1、社会保险基金收入2017 年社会保险基金收入预算安排 12328 万元（其中财政补贴收入 9088 万元） ，分项情况为：城乡居民基本养老保险基金收4入 3336 万
6、元（其中财政补贴收入 2492 万元） ，新型农村合作医疗基金收入 8992 万元（其中财政补贴收入 6594 万元） 。2、 社 会 保 险 基 金 支 出2017 年社会保险基金支出预算安排 10363 万元，分项情况为：城乡居民基本养老保险基金支出 2371 万元，新型农村合作医疗基金支出 7992 万元。（四）国有资本经营预算安排情况需要特殊说明的是，我区多年来无国有资本经营预算收入及支出，因此无相关预算资金安排。(五) 2017 年“三公”经费安排情况根据河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知 （豫政办2011105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门要向社会
7、公开本级“三公”经费预决算支出。经汇总区级部门预算，2017 年区级安排“三公”经费支出预算为 733 万元，比上年同比减少 259 万元，同比下降 26.11%，其中：公务接待费 275 万元，同比下降 20.06%；公务用车运行维护费 458 万元，同比下降 29.32%。下降的主要原因一方面是公车改革，另一方面是区级各部门按照中央和省市厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。（六）其它情况说明按照预算法规定，从 2015 年起，国家对政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破上级财政批准的限额。2016 年5市财政局核定我区政府债务限额为 62700 万元（一般债务 39400
8、万元，专项债务 23300 万元） 。截至 2016 年底，我区政府债务余额为 58019 万元（一般债务 34719 万元，专项债务 23300 万元） 。需要说明的是，2017 年，财政发展既具备很多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。实施“营改增”及减税降费政策，将影响财政收入增长。同时，区域管理体制调整、新型城镇化建设、财政扶贫加大等都需要增加财政投入，增支项目多、刚性大，加之财力有限，财政收支矛盾十分突出，平衡收支压力较大。现有财力主要用于保障人员工资、维持单位运行支出和硬性民生项目支出，对非生产性支出进行了大幅度的压缩，支出安排得很满，执行中还需从紧把握，也请方方面面给予理解和支持。
