1、江苏新中 信电器 设 备有限公 司 环境和职业健康安 全管理体系 管理评审报告 评 审目 的： 为评价公司 环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、 符合性、 有效性及年 度方针目标 的实现情况， 使公司环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续 改进。 评 审范 围： 公司产品设 计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。 评 审依 据： 1、 GB/T24001-2004/IASO 14001： 2004 和 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001-2007； 2、管理手册、程序文件及相关管理制度； 3、适用的与环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准； 4、内部审核报告
2、。 评 审日 期：2017 年 10 月 20 日 8：00-11 ：00 评 审地 点： 公司三楼会 议室 主 持人: 总经理 参 加人 员： 企管办 生产技术 总监 技术部 生产部 品管部 商务部 采购部 财务部 各车间及 仓库 李 兵、张 勇、 张明锐 、 张国川 管理评审报告 一、2017 年内部 审核结 果 在 2017 年 09 月 26 日对环境、职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样 105 项， 发现不合格项 2 项，均为一般不合格项。2016 年外审共发现 2 项不合格项，均已整改。 以上不合格项都为次要不合格项并整改完成， 并经相关审核人员 验证纠正预防措施有 效，可予以
3、关闭。 二 、合 规性评 价结 果 通过对公司和各部门识别的法律法规进行合规性评价， 在各生产、 经营活动中能够符 合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下： 1 、 固体 废弃物 分 类、收集 ，统一 处置， 符合中 华人民 共和国 固体废物 污染环 境防 治法 。 2 、工厂 生产工 艺 无工业废 水。设 备产生 的含油废 水集中 回收交 镇江风华 废弃物 处置 有限公司处理。排放符合污水综合排放标准 。 3、废气排放各项指标均符合中华人民共和国大气污染防治法。 4、噪声排放经检测均能达到工业企业厂界噪声排放标准的要求。 5 、每年 都对有 害 有毒岗位 情况进 行监测 和调
4、查， 对相关 人员进 行建档与 登记。 组织 相关人员进行体检， 对职业病加强控制， 符合 中华人民共和国职业病防治法 相关要求。 6 、生产 过程中 工 艺、技术 要求等 符合 中华人民 共和国 安全生 产法 等 相关法 律法 规要求。 三 、外 部相关 方 1 、 公司安全 环保 由企管办 负责，主 要对 厂安全环 保工作监 督检 查及指导 ，对安全人 员进行业务培训； 2 、 公 司安保 由企 管办负责 ，主要 对厂冶 安、消防 、车辆 运输综 合治理工 作检查 和指 导； 3、公司企管办对厂职业健康监督检查； 4、环保部门对厂界环境、排污、噪声进行监测、检查； 5、卫生防疫对公司职工健
5、康检查； 6、对外部施工企业进厂施工前均签订安全环保协议书； 7、对供货方和委托方进行严格资质审查。 四 、组 织绩效 评价 1、体系文件控制符合要求； 2、记录控制基本符合； 3、各部门建立了明确的目标、指标，完成情况较好： 1）企管办 2017 年对上岗人员培训、特种作业人员持证上岗率 100% 。 2 ）采购 部在 采 购劳动用 品及 相关物 资 时，严格 审核 资质， 要 求供货方 提供 生产许 可证、 产品合格证、 检 验证、 安全鉴定证和产品检验报告。 在采购环保产品中严格遵守相 关法律法规和标准。 3 ）车间 和部 门 对行车、 电梯 等设备 安 全鉴定， 均取 得合格 证 。对
6、压力 容器 、压力 表、减压阀安全鉴定全部合格。 4、法律法规识别、遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况； 5、应急准备和响应符合要求，针对部分重点危险源实行演练； 6、日常发现的不符合项及隐患均能及时整改； 7、 按期对厂环境 和职业卫生监测， 对环 境和职业卫生控制得较好， 未发现职业病例 。 五 、目 标和指 标的 实现 2017 年对全厂环境因素识别 64 项， 其中重 要环境因素 6 项； 对全 厂危险源识别158 六 、纠 正和预 防措 施 项， 其中重大风险因素 7 项。 截止 10 月公司安全 生产目标： 无重伤及以 上事故， 无重大设备 、 火灾爆炸、 重大交通责任
7、和重大危险化学品事故； 危险废弃物处置符合环保要求，100% 委 托有资质单位处置；厂界操声排放达标、污水排放符合要求。 每季度召开公司环保安全会， 总结上季度环保安全工作和布置下季度工作要求。 不定 期进行环保安全检查， 发现不符合或存在隐患及时限期整改。 预防措施方面， 加强危险源 识别， 做好运行控制， 针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。 对不符合项限期整 改，并填写纠正/ 预防措施表。 七 、改 进建议 加强员工的环境和职业健康安全管理体系标准的宣贯培训， 将环 境和职业安全健康要 求落实到各项工作中， 使环境和职业健康安全目标得以实现， 环境和职业健康安全体系运 行得到不断持续改进和提高。 评 审结 论： 通过对环境和职业健康安全管理体系运行情况评审， 公司环境和 职业健康安全管 理体系是持续适宜的、 符合的、 有效的， 希望 体系的实施得到长期的、 持续有效地运行和 改进， 用新的管理理念 武装头脑， 勤奋学习，善于调整， 最终为企业 服务，将质量作为 事 业来做，让质量成为现代企业的后盾。
