1、项目类别：绩效考核2016 年中药材（白芨种植）扶贫绩效考核项目实施方案申报单位（盖章）：XXXXXXX 公司 实施单位（盖章）：XXXXXXX 药业有限责任公司 主管部门（盖章）：XXXXXXX 扶贫开发办公室 二XXXXXXX 年 XXXXXXX 月1 1目 录摘要2一、项目概况3二、编制实施方案的指导思想、依据和基本原则4三、项目建设内容5四、项目投资预算8五、项目利益联结机制9六、组织保障措施10七、效益分析10八、风险及对策11附件：1、项目实施部分图片2、XXXX2014 年中药材（白芨炼苗基地建设）扶贫绩效考核项目利益联结贫困农户扶贫资金入股流动股权证3、扶贫项目资金使用管理及利
2、益联结承诺4、XXXX2014 年中药材（白芨炼苗基地建设）扶贫绩效考核项目实施合同2 2摘 要项目名称：XXXX2016 年中药材（白芨种植）扶贫绩效考核项目建设内容：白芨种植 400 亩，实施地点：XXXX 县 XXXXXXX 镇东坡村坡地坪项目建设性质：新建项目建设期限：12 个月（2016 年 4 月-2017 年 4 月）项目投资：总投资 871.87 万元，其中申请扶贫绩效考核资金 64 万元，企业自筹 1136 万元。项目预期效益：项目建成后预计四年后产白芨 80 万公斤，可实现产值 6800 万元；可带动约 300 户农户发展白芨，年户均增加收入 1.2 万元以上，基地常年用工
3、为项目区农民提供 20 个以上就业岗位，增加农民在家就业的机会；项目实施覆盖利益联结贫困农户 64 户 280 人，通过项目带动，促进贫困农户脱贫致富。项目联系人：XXXXXXX联系方式：（手机：XXXXXXX）项目主管部门：XXXX 扶贫开发办公室 负责人：XXXXXXX 电话：XXXXXXX项目实施部门：XXXXXXX 药业有限责任公司 负责人：XXXXXXX 电 话：XXXXXXX项目技术依托部门：XXXXXXX 医药产业办 负责人：XXXXXXX 电 话：XXXXXXX一、项目概况（一）项目区自然经济基本情况3 3XXXXXXX 处于黔中丘原向黔东丘陵的过渡地带。地势由西、西北向东、东
4、南逐渐降低。海拔高度在 6001200 米，最高峰在西北部纸房的轿顶山，海拔 1367.2 米，最低点位于东南角的清水江畔镰刀湾，海拔为 519 米。属亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，雨热同季。年平均气温 15.1，最热的 7 月平均气温为 24.7。年平均降雨量1114.2mm，平均雨日（1.0mm）有 178 天，全年有 83%的降雨量集中在 410 月份。XXXX 辖 11 个乡镇，全县总人口 38.4 万，农业人口 30 万，劳动力达 18.7 万，主以从事农业生产为主，人力资源丰富。XXXXXXX 中药材资源丰富，经综合普查统计，药用动植物品种多、
5、分布广，全县天然中药材资源面积 4.9 万亩，全县 11 个乡镇都分布有丰富的野生药材资源，保护较好的森林植被中藏有药用野生动植物 1000 余种，较为珍贵的如天麻、灵芝、杜仲、半夏、白芨、桔梗、何首乌、太子参等 200 多种。人工种植天麻、何首乌、杜仲、黄柏、太子参、茯苓、金银花等药材的历史悠久，名优产品多，特别是出产的太子参、杜仲、黄柏、何首乌、半夏、白芨等产品品质上乘，深受国内外药商、药企的欢迎。（二）项目县中药材产业的基本情况XXXX 中药材种植面积 10 万余亩，种植覆盖全县 11 个镇乡，种植中药材的农户有 18826 户。中药材种植品种主要有太子参，太子参占中种植面积的 90%左
6、右，其它品种有白芨、何首乌、前胡、桔梗、茯苓、元胡、旱半夏。现有中药材企业 2 家，中药材农民专业合作社 20 家。XXXX 虽然中药材种植面积达 8 万余亩，但在县内没有一个大型的种子种苗繁育基地，目前由县人民政府引进的 XXXXXXX 药4 4业有限公司，在 XXXXXXX 镇 XXXXXXX 村建立 XXXX 中药材产业化扶贫示范园，园区分示范种植区、种苗繁育区、生产加工区和综合服务区。当前种苗繁育区的白芨炼苗基地已开始启动建设，该基地建设为实现园区建设和 XXXX 中药材产业化打牢种苗物质基础，为产业发展提供可持续保障。同时，为 XXXX 中药材种植的人才培训和技术传播提供平台。一是为
7、 XXXX 和 XXXXXXX 州提供中药材产业专业技术人才培训提供物质基础和技术交流、创新平台，为中药材产业发展提供专业技术人才。二是通过项目的实施，对项目区农民进行技术培训，提高农民种植技术水平，为中药材种植实现规范化、标准化提供技术保障。通过项目建设还可以推进中药材产业化，改造提升传统产业，实现农业结构调整，农民增收，加快同步建成全面小康社会具有重大意义。二、编制实施方案的指导思想、依据和基本原则（一）指导思想以市场为导向和科技为支撑；围绕省、州产业发展规划，积极调整农业产业结构，大力推进中药材产业化扶贫，拓宽贫困人口增收渠道，促进贫困人口增收。以企业为核心，以农民专业合作经济组织为纽带
8、，以项目为载体。因地制宜，发挥优势，为产业发展解决好“源头工程” 。（二）依据（1） 国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发20122 号文件。（2）根据中国农村扶贫开发纲要（20112020 年） 、 财政专项扶贫资金管理办法 （财农2011412 号） 。（3） 省人民政府关于加快民族药业和特色食品产业发展的意见黔府发【2012】32 号5 5（4）省人民政府批复的贵州省中药材产业发展扶贫规划（20122015 年） 的规定。（5）中共黔东南州委、黔东南州人民政府关于加快中医药民族医药产业发展的意见黔东南党发201231 号。（6） 黔东南州中医药民族医药产业发展实施方
9、案（2013- 2015） 黔东南党办发201310 号。（7）省人民政府印发贵州省关于加快推进新医药产业发展的指导意见 、 贵州省新医药产业发展规划（20142017 年） 的通知 黔府发201424 号（三）基本原则项目坚持先建后补和经济效益、社会效益、生态效益、扶贫效益相统一；因地制宜，科学发展，合理布局，突出重点的原则。三、项目建设内容（一）建设内容1、建设规模：建设白芨种植基地 400 亩。2、实施主体：XXXXXXX 药业有限责任公司3、品种。白芨4、项目建设进度。项目建设期限为 12 个月：2016 年 1 月2015 年 6 月（1） 、2015 年 1 月完成项目规划整地；（
10、2） 、2015 年 2 月4 月完成项目 200 亩种植；（3） 、2016 年 5 月完成 200 亩种植；（4） 、2016 年 6 月项目检查、验收。（二）考核指标6 61、白芨种植基地建设：建设白芨种植基地 400 亩。2、种植规模：种植白芨 400 亩，可满足每亩白芨成活率为6000 株以上。3、预期效益：项目建成后预计四年后产白芨 80 万公斤，可实现产值 6800 万元。4、带动农户增收：可带动约 300 户农户发展白芨，年户均增加收入 1.2 万元以上，基地常年用工为项目区农民提供 20 个以上就业岗位，增加农民在家就业的机会；项目实施覆盖利益联结贫困农户 64 户 280
11、人，通过项目带动，促进贫困农户脱贫致富。四、项目投资预算（一）项目总投资项目总投资 871.87 万元，其中申请扶贫绩效考核资金 64 万元，企业自筹 1136 万元。 。（二）资金筹措1、炼苗连栋温室大棚 800 平方米，每平方米 130 元（含运费和安装费用）建设费用 10.4 万元；普通温室大棚 2160 平方米，每平方米 90 元（含运费和安装费用），建设费用 19.44 万元。大棚总建设费用 29.84 万元，申请扶贫绩效考核补助资金 5 万元；2、白芨种苗 100 万株，100 万株1 元/株=100 万元，申请扶贫绩效考核补助资金 45 万元；3、大棚建设土地平整 1 万元；4、
12、大棚喷灌设施 6 万元；5、苗床建设（含育苗基质、有机肥料等）费 8 万元；6、电力设备安装（含 30 千伏变压器）12 万元；7 77、水、电费用 5 万元；8、劳务费 10 万；9、整合部门资金修建生产便道 3 公里，40 万元/公里，费用120 万元。（三）扶贫绩效考核项目资金使用项目采取先建后补的方式进行。扶贫绩效考核项目资金用于大棚建设和种苗补助，资金使用由公司根据生产计划自行安排和管理。五、项目利益联结机制1、项目运作模式该项目按照公司+农户的模式发展，公司和利益联结贫困农户共同出资入股，投入项目建设，以公司投入为主体，自负盈亏。64 户利益联结贫困农户以扶贫绩效考核项目资金 64
13、 万元作为股金，每户利益联结贫困农户享有 1 万元扶贫项目股金分红权，形成了公司+农户的利益连接机制，公司负责制定生产方案、资金管理、技术指导和产品销售，经营收入利润按比例共同分成。公司发给利益联结农户股金证并每年度按时兑现利益分配。利益联结贫困农户基础信息由项目所在地人民政府提供，实行入股利益联结贫困农户退出机制，如持证农户已脱贫致富或违反国家政策法规及其他不符合扶持条件的由当地人民政府收回转作扶持下一户贫困农户，公司与项目实施所在地乡镇人民政府签订扶贫绩效考核项目实施合同，接受管理。2、项目利益分配方案（1）股本固定收益：前三年每年按 64 万元扶贫项目资金的 8%作为利益联结贫困农户固定
14、收益平均分配给入股贫困农户并计入该项目经营成本。8 8（2）经营利益分配：前三年每年按照项目产生利润的 20%平均分配给入股贫困农户；从第四年起，双方利益分配按照双方股金所占公司的股份实际比例分配给利益联结贫困农户，利润分配资金每年年终核算后统一打到利益联结贫困农户“一折通”账户。从资金到账起每满一年后在一个月内按时兑现入股农户上年度经营利益分红资金，保证分发给利益联结贫困农户，并主动接受各方监督。3、项目利益结算公司必须每季度如实向县扶贫办、县财政局、新州镇报送项目生产真实财务报表，作为项目实施经营利益分配的考评依据。六、组织保障措施（一）建立组织机构切实加强领导，强化宏观调控体系。成立该项
15、目建设领导小组，领导小组由县扶贫办主任任组长，项目实施单位、技术单位领导任副组长，有关部门为成员单位，实施单位设项目办公室。办公室负责处理领导小组交办的任务及日常工作；专家顾问组由州内外知名专家组成，主要对基地建设重大问题提供咨询。（二）严格资金管理切实加强资金监管，组织实施好项目，严禁挤占、截留、挪用和贪污。项目实施单位实行专人管理、专账核算，会计凭证和相关资料要单独装订、完善保存，并自觉邀请和接受监察、审计、财政、等有关部门的监督检查。七、效益分析（一）经济效益项目建成后预计四年后产白芨 80 万公斤，可实现产值 6800万元；可带动约 300 户农户发展白芨，年户均增加收入 1.2 万元
16、9 9以上，基地常年用工为项目区农民提供 20 个以上就业岗位，增加农民在家就业的机会；项目实施覆盖利益联结贫困农户 64 户280 人，通过项目带动，促进贫困农户脱贫致富。（二）社会效益通过项目的实施，为人才培训和技术传播提供平台。一是通过对项目区农民进行技术培训，提高农民种植技术水平，为中药材种植实现规范化、标准化提供技术保障。二是为 XXXX 和XXXXX 州提供中药材产业专业技术人才培训提供物质基础和技术交流、创新平台。同时，该项目的实施为实现中药材产业化打牢种苗物质基础，为产业发展提供可持续保障。（三）生态效益白芨产业的发展，可极大地减缓无计划的破坏性的大面积采挖，保障药材正常繁衍，
17、恢复林草植被，保护珍贵的药用植被，增加生物多样性，恢复森林整体防御功能。同时，白芨还可以进行林下种植，扩大地面覆盖面，减少水土流失，保持生态平衡。（四）扶贫效益通过项目的实施，带动项目区农户种植白芨，解决 280 余贫困人口实现脱贫，促进利益联结贫困农户 64 户 280 人脱贫致富。同时，基地常年用工为项目区农民提供约 20 个以上的就业岗位，增加农民在家就业机会、增加收入；八、风险芨对策（一）风险因素分析白芨主要受自然、市场、技术等方面的风险，其中自然风险主要是天旱缺水、冰雹、病虫害等；市场风险主要是种植面积饱和造成供大于求，致使白芨价格的下滑较大；技术风险主要是病种防治技术等技术造成种苗
18、成活率低、产出不高，防治不芨时造10 10成死苗等。（二）防范风险的措施1、自然风险防范措施经过近几年探索发展，针对白芨种植情况，建设白芨基地，完善了水利（喷灌设施）建设，基地建设灌溉用水网络和蓄水水窖，建设病虫害监测防治设施，有效增强了基地的抗自然灾害能力，保障了白芨的质量和数量。2、市场风险防范措施白芨品种在过去主要靠采挖野生种作为药用，经过多几年的过度采挖，白芨野生种以面临濒危。人工种植白芨由于过去无法进行人工有性发育，仅靠球茎繁殖，种植面积非常小。当前白芨组培繁育技术才刚刚攻破，尚处于起步阶段。然而，随着白芨在临床、制药、工业、化妆品等上面的广泛运用，目前市场是有价格没有产品销售的紧俏局面，近几年白芨的市场风险比较小。3、技术风险防范措施白芨炼苗技术，通过几年来是科研、试验，目前已掌握其育苗的关键性技术和病虫防治技术，不存在技术风险。
