1、ICS 67.100.01X16DB 37山 东 省 地 方 标 准DB 37/ XXXXXXXXX乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Dairy industry enterprise safety production risk classification control system implementation guideXXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB37/ XXXXXXXXXI前 言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由
2、山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。本标准主要起草人：陈志斌、王浩杰、张占庭、韩飞月、郭瑞明、马福利、管伟、由淑荣、华宝存、马帅、程昊、刘瑞、张亚茹、黄伟、张宗艳。DB37/ XXXXXXXXXII引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和乳制品制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而成。本标
3、准用于规范和指导山东省乳制品生产企业（以下简称乳制品制造行业企业）开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。DB37/ XXXXXXXXX1乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了乳制品制造行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内乳制品制造行业企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件
4、。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 领导小组风险分级管控体系建设时，建立了以企业主要负责人为组长的领导小组，成员应包括安全、行政、财务、生产、设备、质量、检验、动力、供应、物流等各职能部门负责人。企业主要负责人是对本单位风险分级管控工作的第一
5、责任人，应为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，并明确分管负责人。分管负责人及领导小组成员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.2 推进办公室领导小组下设推进办公室，负责风险分级管控体系建设实施方案和制度建设，传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组相关要求，组织工作小组开展风险分级管控工作，定期对体系建设工作情况进行推进、调度、监督和考核，为风险分级管控体系的建设提供强有力的保障。4.1.3 执行工作小组DB37/ XXXXXXXXX2各职能部门成立执行工作小组，小组成员可由班组长、岗位员工组成，负责落实风险分级管控体系建设实施方案和相关制度的要求，负责管辖范围内的风险点确定
6、、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定。4.2 实施全员培训4.2.1 编制培训计划应制定培训计划，分阶段、分层级实施全员培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施。4.2.2 培训实施体系建设建设过程中应重点对风险点划分、危险源辨识、风险评价方法、风险分级、重大风险确定及风险控制措施制定等进行培训，及时纠偏体系推进过程中存在的问题，让员工熟悉风险管理体系建设标准及实施步骤。4.2.3 培训效果验证采取现场提问或闭卷考试的方式进行培训效果验证，培训效果验证情况纳入部门安全评比中。4.2.4 培训记录培训应保留培训记录，并按企业档案管理要求进行存
7、档。包含：培训计划、培训教材、培训签到、培训信息记录、培训影像、培训效果验证等见证性材料。4.3 编写体系文件4.3.1 企业建立了风险分级管控制度、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录和采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定准则，并按照企业文件管控要求进行发布。4.3.2 风险分级管控体系应与企业目前运行的职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系相结合，借助风险分级管控体系的建设，进一步完善、细化企业的风险分级管控工作,明确安全生产风险分级管
8、控管理体系奖惩办法（参见附录 A）。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域按DB37/T 2974-2017中5.1.1.1要求，企业可按照原辅料仓储、生产车间、成品仓储、公辅场所等功能区域的主要设备设施进行划分，设备设施一般有以下风险点（但不限于）：生产车间：物料泵、清洗泵、利乐灌装机、中亚灌装机、冰淇淋凝冻机、冰淇淋单冻机、自动装箱机、码垛机等；成品仓储：巷道式堆垛机、双工位穿梭车等；DB37/ XXXXXXXXX3公辅场所：制冷储氨罐、蒸发式冷却器、氨泵、螺杆制冷压缩机、配电系统等；5.1.1.2 操作及作业活动按DB37/T
9、 2974-2017中5.1.1.2要求，对作业活动类风险点进行划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对动火作业、受限空间作业、融霜作业、加放氨作业等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容风险点排查的内容,企业应按DB37/T 2974-2017中5.1.2.1要求排查并建立作业活动清单（参见附录B的表B.1）和设备设施清单（参见附录B的表B.2）。5.1.2.2 风险点排查的方法按DB37/T 2974-2017中5.1.2.2执行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 采用工作危害分
10、析法（JHA）对作业活动的危险源进行辨识。即：针对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。建立工作危害分析评价记录。5.2.1.2 采用安全检查表（SCL）对设备设施的危险源进行辨识，建立安全检查表分析记录。5.2.2 辨识范围按DB37/T 2974-2017中5.2.2执行。5.2.3 危险源辨识5.2.3.1 企业通过以下方式进行全员范围的危险源辨识：工作小组按照辨识范围有序的开展危险源辨识。初步辨识完毕后，由工作小组成员对所在岗位全部员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识，并对初步形成的危险源辨识结果进行评审、补充、修订。5.2.
11、3.2 按 DB37/T 2974-2017 中 5.2.3.2 要求对辨识过程四种不安全因素进行充分考虑。5.2.3.3 运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。示例：对灌装车间的作业活动可划分为生产前准备、生产过程、停机清洗、排期执行、设备维修保养等。生产前准备作业活动再细化分为双氧水更换、辅料准备、设备参数检查、夹爪打油、终端夹爪/站链/拨包杆检查、设备护养、缓冲塔/输送链条检查、更换喷码、安装填料管、封管升温、设备拉纸等作业步骤。5.2.3.4 运用安全检查表法（SCL）对通过工作危害分析法不能覆盖的场所
12、、设备或设施等进行危险源辨识。5.2.3.5 在辨识过程中应考虑正常、异常、紧急三种状态，还要考虑过去、现在、将来三种时态。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法DB37/ XXXXXXXXX4本指南使用采用风险程度分析法MES法（附件C）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级，其他乳制品制造行业企业可根据企业自身管理需要选择工贸企业安全生产风险分级管控体系细则中推荐的其他评价方法。5.3.2 风险评价准则采用风险程度分析法MES法对危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际情况，明确控制措施的状态M、人体暴露或危险状态出现的频繁程度E、事故的可能后果S的取值
13、标准和评价级别，并在实施前进行评审。风险判定准则的确定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。5.3.3 风险评价与分级按DB37/T 2974-2017第5.3.3条结合企业实际进行风险等级的划分：四级、五级（蓝色）：低风险，班组、岗位进行管控。三级（黄色）：一般风险，部门进行管控。二级（橙色）：较大风险，工厂级、部门级、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。一级（红色）：重大风险，公司级、工厂级、部门级、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险
14、降至可接受后，才能开始或继续工作。5.3.4 确定重大风险5.3.4.1 按照“从严从高”、“应判尽判”的原则，公司制定了重大风险直接判定准则，将危险性高、可能导致严重后果的危险源直判为重大风险，以下情况判定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在 10 人及以上的；快速冻结装置使用液氨制冷的；热氨融霜作业;经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.4.2 企业应建立重大风险点统计表，参见附录 B 的表 B.3。5.
15、3.5 风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 风险控制措施制定与实施DB37/ XXXXXXXXX5按DB37/T 2974-2017中5.4条综合考虑并选择和实施风险控制措施。对于重点风险管控应按如下要求执行：对于评价出的重大风险，由安委会成员讨论制定具体管控措施，明确费用投入、实施人员及时间进度，优先采用工程技术措施消除或降低风险；对于直判的重大风险、较大风险企业应保证现有管控措施落实到位，应将其按重大风险、较大风险进行管控，管控层级提级为对应管控层级。5.4.2 控制措施的评审风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施
16、的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求5.5.1.1 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。5.5.1.2 企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，各级风险管控层级分为公司级、工厂级、部门级、班组（岗位）级，具体划分如下：红色（1 级）风险，公司级，应由公司、工厂、部门、班组（岗位）负责落实现
17、有控制措施有效性、按规定时限落实补偿措施并确保其有效性；橙色（2 级）风险，工厂级，应由工厂、部门、班组（岗位）负责落实现有控制措施有效性、按规定时限落实补偿措施并确保其有效性；黄色（3 级）风险，部门级，应由部门、班组（岗位）负责落实控制措施的有效性；蓝色（4 级、5 级）风险，应由责任班组（岗位）落实现有控制措施有效性。5.5.2 编制风险分级管控清单企业应编制作业活动风险分级管控清单(参见附录B表4)和设备设施风险分级管控清单（参见附录B的表B.5）。5.5.3 风险告知5.5.3.1 按 DB37/T 2974-2017 中 5.5.4 要求进行风险告知。企业应按以下要求设置风险告知：
18、根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所，应按照重大危险源管理要求设置重大危险源告知看板；重大风险应设置重大风险告知看板，看板内容应包含但不限于主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。5.5.3.2 对于橙色、黄色、蓝色等级的风险点，应在存在危险的场所、部位或设备上张贴警示标示，作业岗位应设置岗位安全操作规程等。DB37/ XXXXXXXXX66 文件管理按DB37/T 2974-2017中6 规定建立相关文件资料并存档，文件管理应同时符合企业内部文件资料管理制度的要求。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，乳制品制造行业企业应至少在以
19、下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8.1 评审按DB37/T 2974-2017中8.1条要求进行评审，评审可与安全生产标准化年度自评或管理体系内部审核相结合，对风险管控工作进行检查，提出进一
20、步改进、完善风险管控工作机制的措施。8.2 更新按DB37/T 2974-2017中8.2要求对风险分级管理体系进行更新。8.3 沟通按DB37/T 2974-2017中8.2要求建立沟通机制并确保沟通效果。DB37/ XXXXXXXXX7A A附 录 A（资料性附录）安全生产风险分级管控管理体系奖惩办法为全面落实安全生产风险分级管控管理体系建设，通过风险点、危险源全面辨识，风险分级管控，有效预防事故的发生，根据体系运行要求及职责分工，特制订本办法。未按体系推进排期开展工作，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款；风险点划分不合理或存在主要作业活动、设备设施有漏项的，危险源辨识不全面，现有
21、控制措施描述与实际管控不符，风险评价取值存在明显错误，补偿控制措施制定不合理，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款；安全生产风险分级管控信息系统运行与企业实际运行不相符，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款；风险未进行现场告知、告知内容与实际运行内容不符，对责任人及班组长处以一定金额的罚款；体系运行记录为按公司档案管理制度进行存档的，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款；为将风险分级管控列入年度培训计划、培训计划未实施，对责任人以一定金额的罚款；员工逃避验证或验证不能掌握岗位风险内容，对责任人以一定金额的罚款；现有管控措施失效或补充措施未能按期完成，对责任部门负责人、责任人处
22、以一定金额的罚款；发生变更时，未对风险重新辨识、评价，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款。对风险分级管控工作中积极参与并作出突出贡献的，对责任部门负责人及责任人给予一定金额的奖励。DB37/ XXXXXXXXX8B B附 录 B（资料性附录）风险分级管控表单表 B.1 作业活动清单（记录受控号）单位: ： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注清洗前准备 洗车工/洗车场 每天工作时间内暴露 清洗过程 洗车工/洗车场 每天工作时间内暴露 清洗结束 洗车工/洗车场 每天工作时间内暴露 涂抹实验 洗车工/洗车场 每天工作时间内暴露 清理卫生 洗车工/洗车场 每天工作时间
23、内暴露 001 常温洗车场奶车清洗消防安全 洗车工/洗车场 每天工作时间内暴露 收奶前准备 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 收奶过程 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 002 常温奶台收奶收奶结束 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 清洗准备 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 清洗过程 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 清洗结束 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 涂抹实验 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 清理卫生 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 003 常温奶台 CIP清洗消防安全 收奶员/收奶车间 每天工作时间内暴露 供应打料 装卸工/配料间 每天工作时间
24、内暴露 核对数量入库 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 004 常温配料间原料入库消防安全 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 原料称量 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 005 常温配料间原料领用 原料运输 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 投料化料 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 006 常温配料间投料化料 清理卫生 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 加香 配料工/前处理车间 每天工作时间内暴露 过程测样 配料工/前处理车间 每天工作时间内暴露 巴杀机清洗 配料工/前处理车间 每天工作时间内暴露 排期执行 配料工/前处理车间 每年几次暴露 菌种添加 中控工/前处理车间 每天工作
25、时间内暴露 涂抹实验 CIP 工/前处理车间 每天工作时间内暴露 空气消毒 配料工/前处理车间 每天工作时间内暴露 清理卫生 配料工/前处理车间 每天工作时间内暴露 007 常温前处理车间前处理过程操作消防安全 配料工/前处理车间 每天工作时间内暴露 DB37/ XXXXXXXXX9序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注连接管路 艺康人员/CIP 间 每周一次，或偶然暴露 008 常温 CIP 间酸碱入库 酸碱投配 艺康人员/CIP 间 每周一次，或偶然暴露 清洗前检查 CIP 工/CIP 间 每天工作时间内暴露 清洗过程 CIP 工/CIP 间 每天工作时间内暴露 清洗
26、结束 CIP 工/CIP 间 每天工作时间内暴露 清理卫生 CIP 工/CIP 间 每天工作时间内暴露 009 常温 CIP 间CIP 清洗消防安全 CIP 工/CIP 间 每天工作时间内暴露 杀菌机升温 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 杀菌机进料 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 010 常温杀菌车间-生产前准备消防安全 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 设备参数检查 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 理化送检 杀菌工/杀菌间 每天工作时间内暴露 过程换罐 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 011 常温杀菌车间-生产过程高温中暑危
27、害 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 设备参数、管路检查 杀菌工/杀菌间 每天工作时间内暴露 酸碱浓度检测 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 012 杀菌车间-停机清洗常温清洗效果验证 杀菌工、过程质检/杀菌间 每天工作时间内暴露 更换双氧水 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 辅料准备 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 设备参数检查 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 夹爪打油 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 终端夹爪、站链、拨包杆检查灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 设备护养 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 缓冲塔、输送链条检
28、查灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 更换喷码 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 安装填料管 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 封管升温 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 设备拉纸 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 013 常温灌装车间-生产前准备消防安全 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 检包 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 扒皮实验 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 渗透实验 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 014 常温灌装车间-生产过程横封实验 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 DB37/ XXXXXXXXX10序
29、号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注设备参数检查 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 过程换罐 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 设备暂停处理 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 样品抽样入库 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 噪声影响 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 连接管路 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 检查管路泄漏 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 酸碱浓度检测 A3 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 手工清洗 灌装工/灌装车间 每天工作时间内暴露 015 常温灌装车间-停机清洗清洗效果验证 灌装工、
30、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 冷却水、软化水过滤器拆洗灌装工/灌装车间 每周一次，或偶然暴露 大拆洗内容执行 灌装工、过程质检/灌装车间每月一次暴露 空净、涂抹实验 灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露 环境清理消毒 灌装工、过程质检、杀菌工/灌装车间每天工作时间内暴露 016 常温灌装车间-排期执行浸泡填料管槽的双氧水更换灌装工、过程质检/灌装车间每周一次，或偶然暴露 清洗剂厂家维护 外来人员/杀菌间 每周一次，或偶然暴露 017 常温外来人员维保 外包人员卫生清理 外来人员/杀菌间 每周一次，或偶然暴露 物料准备 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 设备检查 辅机
31、工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 开启电源 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 设备升温 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 清洗喷码机 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 018 常温包装间启机前准备消防安全 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 物料供给 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 设备异常处理 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 019 常温包装间生产过程车间环境维护 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 设备能源关闭 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 020 常温包装间生产结束 日护养清理 辅
32、机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 021 常温包装间排期执行链条拆洗 辅机工、外包人员/包装间 每天工作时间内暴露 022 常温瓶酸车间 启机前准备 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每天工作时间内暴露 DB37/ XXXXXXXXX11序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注生产过程 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每天工作时间内暴露 杀菌操作停机清洗 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每月一次暴露 启机前准备 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每天工作时间内暴露 生产过程 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每天工作时间内暴露 停机清洗 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每周一次，或偶然暴露 排期执行 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每天工
33、作时间内暴露 023 常温瓶酸车间灌装操作消防安全 瓶酸灌装工/瓶酸车间 每天工作时间内暴露 启机前准备 瓶酸辅机工/外包人员/瓶酸车间每天工作时间内暴露 生产过程 瓶酸辅机工/外包人员/瓶酸车间每天工作时间内暴露 024 常温瓶酸车间成品包装停机清洗 瓶酸辅机工/外包人员/瓶酸车间每周一次，或偶然暴露 处理码垛机报警 机修工，码垛机操作工，信息员/立体库房每天工作时间内暴露 处理接货小车报警 机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 处理入库输送机报警 机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 处理堆垛机报警 机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房
34、每天工作时间内暴露 盘库 信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 025 立体库成品入库消防安全 信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 辅料出入库 辅机工/辅料库 每天工作时间内暴露 包材、纸箱存储 辅机工/辅料库 每天工作时间内暴露 化学品暂存 辅机工/辅料库 每天工作时间内暴露 026 常温辅料暂存消防安全 辅机工/辅料库 每天工作时间内暴露 维修前处理罐类设备 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露 维修前处理杀菌机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露 维修保养前处理巴杀机机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修前处理泵类设备 机修工/常温车间 每周一
35、次，或偶然暴露维修收奶间净乳机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修配料间升降平台 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修配料间混料机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修配料间剪切机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修 CIP 间清洗管路 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露027 常温设备维护维修 CIP 间酸碱隔膜泵机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露DB37/ XXXXXXXXX12序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注维修 CIP 间管式换热器机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养前处理均质机机修工/常温车间 每周一次，或偶然
36、暴露维修利乐枕灌装机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养利乐包灌装机机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养百利灌装机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养利乐枕 ABB自动装箱机机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养利乐装箱机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养封箱机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养开箱机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养裹包机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养贴管机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养输送类链条 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养套标机 机修工
37、/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养塑封机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养理瓶机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修瓶酸灌装机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养喷码机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养立体库堆垛机机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养立体库双工位穿梭车机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修保养码垛机 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露维修洗车场设备 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露气动控制部分维修保养机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露润滑作业 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露手持电动工具的使
38、用 机修工/常温车间 每周一次，或偶然暴露电柜上关闭空调开关 灌装工/包装工/空调机房 每周一次，或偶然暴露滤布拆洗 灌装工/包装工/空调机房 每周一次，或偶然暴露028 空调间拆洗空调滤布电柜上空调开关复位，开启送风灌装工/包装工/空调机房 每周一次，或偶然暴露门禁管理 班长/顶棚 每月一次暴露线路管理 班长/顶棚 每月一次暴露029 主车间顶棚管理其它管理 班长/顶棚 每月一次暴露030 供应库房收货 安排车辆停放，装卸工卸货，叉车工开叉保管、司机/卸货区 每天工作时间内暴露DB37/ XXXXXXXXX13序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注车将货放到暂存区，保管
39、核对卸货数量装卸工卸货 装卸工/卸货区 每天工作时间内暴露叉车工开叉车将货放到暂存区叉车工/卸货区 每天工作时间内暴露保管核对卸货数量 保管员/卸货区 每天工作时间内暴露叉车工挑物料上下货架，装卸工配料，保管员填写标识牌，叉车工将货运输到车间叉车工/库房 每天工作时间内暴露装卸工配料 装卸工/库房 每天工作时间内暴露保管员填写标识牌 保管员/库房 每天工作时间内暴露031 供应库房出入库叉车工将货运输到车间叉车工/工厂道路 每天工作时间内暴露叉车工、装卸工对于货架的清理，卫生工对于库房内外货物、设施的清理叉车工、装卸工/库房 每天工作时间内暴露032 供应库房卫生清理卫生工对于库房内外货物、设
40、施的清理卫生工/库房 每天工作时间内暴露 消防设施，货架检查，线路检查保管、库房组长/库房 每周一次，或偶然暴露 货架检查 保管、库房组长/库房 每周一次，或偶然暴露 033 供应库房设施的检查线路检查 保管、库房组长/库房 每周一次，或偶然暴露 样品下架 保温室 每天工作时间内暴露 样品开包 保温室 每天工作时间内暴露 煮沸品尝 保温室 每天工作时间内暴露 034 保温室保温样放行保温室温度记录 保温室 每天工作时间内暴露 成品批检 物流平台 每天工作时间内暴露 车辆检查 物流平台 每天工作时间内暴露 检包 物流平台 每天工作时间内暴露 035 物流平台成品出库放行煮沸品尝 物流平台 每天工
41、作时间内暴露 处理码垛机报警、处理接货小车报警、处理入库输送机报警、处理堆垛机报警、盘库机修工，码垛机操作工，信息员/立体库房每天工作时间内暴露 处理接货小车报警 机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 036 立体库成品入库处理入库输送机报警 机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 DB37/ XXXXXXXXX14序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注处理堆垛机报警 机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 盘库 信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 037 立体库房卫生清理打扫立体库房内
42、卫生 信息员，保管员，库房组长，装卸工/立体库房每天工作时间内暴露 处理堆垛机报警、处理出库输送机报警信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露 038 立体库成品出库处理出库输送机报警 信息员，保管员，库房组长/装车平台每天工作时间内暴露 装货车辆定位停放、装卸工装车、叉车工上货下货、货车司机封车保管员，库房组长/装车平台每天工作时间内暴露 装卸工装车 装卸工/装车平台 每天工作时间内暴露 叉车工上货下货 叉车工/装车平台 每天工作时间内暴露 039 物流平台成品装车货车司机封车 货车司机/装车平台 每天工作时间内暴露 卸车前准备、装卸工卸货、下货入库回流叉车工/装车平台 每天工作
43、时间内暴露 装卸工卸货 装卸工/装车平台 每天工作时间内暴露 040 物流平台调拨产品卸车下货入库回流 叉车工，信息员/装车平台 每天工作时间内暴露 人员平台行走、平台集中作业其他工作人员/装车平台 每天工作时间内暴露 041 装车平台区域活动平台集中作业 其他工作人员/装车平台 每天工作时间内暴露 042 装车平台卫生清理打扫装车平台卫生 装卸工，叉车工/装车平台 每天工作时间内暴露 043 叉车电瓶更换 叉车到叉车充电室内更换电瓶叉车工/叉车充电室 每天工作时间内暴露 044 叉车充电室卫生清理打扫叉车充电室内卫生装卸工，叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露 办公用电 保管 每天工作时间内
44、暴露 应急事件疏散逃生 保管 每年几次暴露 045 备件库备件管理备件出入库管理 保管 每天工作时间内暴露 应急疏散逃生 所有岗位 每月一次暴露 职业禁忌 所有岗位 每天工作时间内暴露 046 常温安全管理安全培训 所有岗位 每月一次暴露 配料原奶接收 配料工/收奶平台 每天工作时间内暴露 配料原料接收 配料工/收料平台 每天工作时间内暴露 配料罐车食用油接收 配料工/收料平台 每天工作时间内暴露 配料原料装车 配料工/原料间 每天工作时间内暴露 047 冰淇淋配料配料化料混料 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 DB37/ XXXXXXXXX15序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点
45、活动频率 备注配料料液定容 配料工/配料间 每天工作时间内暴露 配料巧克力精磨 精磨工/配料间 每天工作时间内暴露 预处理化学品配制 CIP 工/预处理 每天工作时间内暴露 048 冰淇淋老化罐清洗 预处理老化罐清洗 CIP 工/老化罐 每天工作时间内暴露 预处理料液均质 巴杀工/预处理 每天工作时间内暴露 预处理料液杀菌 巴杀工/预处理 每天工作时间内暴露 料液进罐 巴杀工/预处理 每天工作时间内暴露 049 冰淇淋料液杀菌预处理检测 采样员/化验室 每天工作时间内暴露 凝冻清洗作业 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 凝冻启机作业 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 凝冻生产过程 凝冻工/
46、主车间 每天工作时间内暴露 050 冰淇淋花色线凝冻凝冻停机清洗 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 插筷清洗作业 插筷工/主车间 每天工作时间内暴露 051 冰淇淋花色线插筷 插筷生产过程 插筷工/主车间 每天工作时间内暴露 主机清洗作业 主机工/主车间 每天工作时间内暴露 生产过程 主机工/主车间 每天工作时间内暴露 052 冰淇淋花色线主机更换机械手 主机工/主车间 每天工作时间内暴露 凝冻管路连接 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 凝冻热水清洗 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 053 冰淇淋单冻机设备清洗主机 冲霜作业 主机工/主车间 每天工作时间内暴露 凝冻捡料卸料 凝冻工/主
47、车间 每天工作时间内暴露 凝冻杯盖整理 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 凝冻上下脚踏凳 凝冻工/主车间 每天工作时间内暴露 灌装过程存放产品 灌装工/主车间 每天工作时间内暴露 灌装隧道卡盘 灌装工/主车间 每天工作时间内暴露 灌装日常危险 灌装工/主车间 每天工作时间内暴露 054 冰淇淋单冻机生产灌装启动装备 灌装工/主车间 每天工作时间内暴露 辅机开机前清洗 包操工/主车间 每天工作时间内暴露 辅机 启机准备 包操工/主车间 每天工作时间内暴露 055 冰淇淋包装辅机辅机 生产过程 包操工/主车间 每天工作时间内暴露 056 冰淇淋包装装箱包装自动装箱机 包装工/包装间 每天工作时间
48、内暴露 057 冰淇淋包装拆箱包装拆箱机使用 包装工/包装间 每天工作时间内暴露 058 冰淇淋包装封箱包装封箱机使用 包装工/包装间 每天工作时间内暴露 059 冰淇淋包装喷码作业包装喷码作业 喷码工/喷码间 每天工作时间内暴露 060 冰淇淋入库作业入库作业 入库工/库房 每天工作时间内暴露 DB37/ XXXXXXXXX16序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注061 冰淇淋包装 X光及操作包装 x 光机操作 车间 每天工作时间内暴露 叉车工将产品从车间挑入库房录入货架叉车工/库房车间 每天工作时间内暴露装卸工将调入产品从车内卸下装卸工/缓冲间 每天工作时间内暴露保
49、管信息员使用堆垛机对产品进行入库保管/速冷库 每天工作时间内暴露062 产品入库计数员对卸货产品进行盘点计数员/库房缓冲间 每天工作时间内暴露叉车工将产品从库房货架挑下送至相应车辆叉车工/库房缓冲间 每天工作时间内暴露保管进行库房盘点 保管/库房 每天工作时间内暴露063 产品出口保管信息员对车辆打铅封保管/停车场 每天工作时间内暴露叉车工利用吊装绳更换叉车电瓶叉车工/叉车充电室 每天工作时间内暴露064 叉车电瓶更换叉车工连接充电机与电瓶连接叉车工/叉车充电室 每天工作时间内暴露检查人员，施工人员，虫鼠害检查人员等外来人员进入库房外来人员/缓冲间库房 每天工作时间内暴露065 外来人员管控施工人员人员库内施工外来人员/缓冲间库房 每天工作时间内暴露安排车辆停放 保管、司机/卸货区 每天工作时间内暴露装卸工卸货 装卸工/卸货区 每天工作时间内暴露叉车工开叉车将货放到暂存区叉车工/卸货区 每天工作时间内暴露066 出入库保管核对卸货数量 保管员/卸货区 每天工作时间内暴露原
