1、公司内部业务流程审批权限类别 审批事项 说明审批流程及权限备注经办单位/负责人 主管领导 财务部 职能部门 会签领导 财务总监 董事长公共类（部门、管理处、分公司）采购审批申请表报批时 每月固定产生的日常经营物品申请/初审 复审 审核 审批申请表支付时 申请/初审 复审 复核 审批请示报批时（含物资采购申请表）分公司1000元 申请/审批总公司2000元 申请/初审 复审 审批总公司2000元或分公司1000元 申请/初审 复审 审核 审批请示支付时分公司1000元 申请/初审 复审 复核 审批总公司2000元 申请/初审 复审 复核 审批总公司2000元或分公司1000元 申请/初审 复审
2、复核 审核 审批固定资产购置审批时 申请/初审 复审 审核 审批固定资产购置支付时 申请/初审 复审 复核 审核 审批合同审批 合同评审表 编制/初审 复审 复核 综合部审核/复核/行政部用印 会签 审核 审批/授权 董事长可授权专人签署合同视情况由相关领导会签文件审批 公司行文平行文、下行文可授权主管领导签署，抄报董事长申请/初审 复审 相关部门审核 会签 审核 审批 依情况由相关部门加审核意见；视情况由相关领导会签上行文（报地产或集团） 申请/初审 复审 相关部门审核 会签 审核 审批公司制度 申请/初审 复审 相关部门审核 会签 审核 审批物资报废审批 低值物品报废 申请/初审 复审 技
3、术部鉴定/行政部、财务部审核/ 审批固定资产报废 申请/初审 复审 审核 审批日常事务审批IC卡停车使用申请表可授权主管领导 申请/初审 复审 受权审批 审核 审批 由受权领导签署临摊/LE铺出租（渔人码头） 可授权主管领导 申请/初审 复审 受权审批 审核 审批 由受权领导签署交际应酬开支审批表 申请/初审 复审 审核 审批类别 审批事项 说明审批流程及权限备注经办单位/负责人 主管领导 财务部 职能部门 会签领导 财务总监 董事长行政类收文（上级来文、综合（外单位）来文） 上级及外单位来文 申请/初审 复审 会签 审核 审批 视情况由相关领导会签会议纪要 公司班子会议和专题会议 申请/初审
4、 复审 会签 审批 视情况由与会领导会签发文批复 上行文批复文件 申请/初审 会签 审批 视情况由相关领导会签人力资源部报批文件 相关说明详见附注 申请/初审 审核 审批 视情况由财务总监审核财务类支付证明单/借支单2000元 申请/初审 复审 复核 审批2000元 申请/初审 复审 复核 审核 审批支付证明单（工资、奖金、社保等人工成本） 申请/初审 复审 复核 审核 审批变更收费发票资料申请表 申请/初审 审批科耐软件使用权限审批表 申请/初审 复审 复核 审批专业承包费用请款单 申请/初审 复审 复核 审核 审批费用修改申请表免滞纳金300元 申请/初审 受权审核 物业部受权审批财务总监授权财务部经理审核，董事长授权物业部经理审批300元 申请/初审 审核 审批免滞纳金以外的其它费用 申请/初审 审批 根据批示文件办理社区事务类活动申请表 申请/初审 复审 相关单位审核 审核 审批 视情况由相关单位加审核意见附注：1、审批流程：申请/编制鉴定初审复审审核审批复核签署用印（空格表示此处不需签署）。2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。
