1、一、住宅前期物业管理服务成本测算序号 项目名称 月支出(元/月）平均每平米成本（元/月平方米）成本占比 备注1 人工成本 185680 2 70%详见附表一：服务人员成本费用2共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费24279 0.30 16%详见附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用3 清洁卫生费用 4600 0.030 1.15%详见附表三：清洁卫生费用4 绿化养护费用 6700 0.07 3.53%详见附表四：绿化养护费用5 秩序维护费用 6750 0.07 0.27%详见附表五：秩序维护费用6 办公费用 1217 0.028 1.05%详见附表六：办公费用8 公众责任保险费
2、 633 0.01 0.3%按以上所有费用的4计算10 合理利润（4%） 9194 0.10 3.38%按以上所有费用的4%计算11 税金（5.6%） 13386 0.15 5.30%营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加合计 252439 2.83 100.00% 说明：1、住宅的可计费建筑面积为 89065 平方米，平均每平米成本 = 月支出可计费建筑面积；2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算，将住宅前期物业服务费拟定为 2.8 元/月平方米。附表一：服务人员成本费用测算（单位：元/月）1.1 物业服务人员工资序号 岗位设置 人数 工资 月度费用1
3、 项目经理 1 7000 7000收费兼前台 2 3200 6400客服管家 4 3200 128002 客服部小计 7 26200工程维修主管 1 5500 5500综合维修工 4 3200 128003 工程部小计 5 18300秩序主管 1 5000 5000监控室 2 2700 54003 秩序部门岗 12 2700 32400巡逻岗 6 2700 16200小计 21 59000环境主管 1 4500 4500保洁员 14 1900 26600绿化员 3 1900 57004 环境部小计 18 36800合计 51 1403001.2 社会保险和按规定提取的福利费序号 项目 测算依据
4、 月度费用1 社会保险按工资总额的 31.5%（养老保险 20%，医疗保险 8%，失业保险 1.5%，工伤 1%，生育 1%）434932 加班费法定假日 11 天，加班三倍工资，秩序人员按 100%加班计算，其他人员调休1320 3 服装费服装分春秋装和夏装，两年更换一次，按平均 400 元/年567 合计 45380总计 185680附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月）序号 类别 支出项目月度费用 备 注1 公共用电 电梯耗电 7224 42 部电梯，总功率为 231KW,每天运行 1.8 小时，电费按 0.56 元/度计算，231KW*1.8h*30 天*0
5、.56元/度二次加压耗电 2016 2 用 1 备，常用功率为 30KW，每天运行 4 小时，电费按 0.56 元/度，30KW*4h*30 天*0.56 元/度楼道照明耗电 353 功率为 6KW，按平均每天 3.5 小时计算，6KW*3.5h*30 天*0.56 元/度园区照明耗电 840 功率为 5KW，按平均每天 10 小时计算，5KW*10h*30 天*0.56/度，排污系统耗电 40 常用功率 36KW,按平均每月运行 2小时计算，36KW*2h*0.56/度电梯年检费 1050 300 元/部/年，42 部*300 元/12个月电梯限速器年检费 504 300 元/部/2 年，4
6、2 部*300 元/24个月2 电梯系统（15 部）电梯维保费 12600300 元/部/月，包括电梯维保费和300 元以下易损件耗材，42 部*300 元/月系统日常维护费 300 水泵、管道、阀门等的日常维护保养生活水箱清洗及检测 261 生活水箱 196m3,每年清洗消毒化验 2 次，清洗单价每立方 8 元3 给排水系统化粪池清掏及雨污管网维护费 333 年费用约 4000 元，400 元/年12月低压配电柜/电缆/桥架/维修保养180 在管同类小区经验值 4供配电及公共照明系统公区照明/景观照明/应急照明260 在管同类小区经验值等维修/更换消防系统维护费 400 喷淋泵与消火栓泵、风
7、机、管道、阀门，消防报警系统及末端设备、消防广播、防排烟、烟感探头清洗等5 消防系统灭火器充装费 343灭火器每年更换干粉一次，每次约 15 元/只，275 只*15 元/只12 月6 监控系统安保监控系统维护保养 260 在管同类小区经验值7 楼宇工程外围道路及公共路面、墙面养护 320 维修、维护等 合计 17279 附表三：清洁卫生费用（单位：元/月）序号 支出项目 测算依据 月度费用1 垃圾清运费垃圾转运费 1.8 元、垃圾处置费 0.6 元，计2.4 元/户月，共 630 户 1512 2 清洁用具、材料垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等，30 元/人月 450 3 消杀防治费 包括消杀器
8、具、药品费用约 5 元/户年 31504 清洁用水 按每月用水 125 吨计算 500合计 4600附表四：绿化养护费用（单位：元/月）序号 支出项目 测算依据 月度费用1 绿化工具费 （120 元/月人）*5 人 600 2 绿化用水费 32580 平米*0.04 吨/平米*4.05 元/吨 5212 3 农药化肥费 32580 平米*0.015 元/平米 4884 绿化补种费 400 元/月计算 400 合计 6700附表五：秩序维护费用（单位：元/月）序号 支出项目 测算依据 月度费用1 装备维护费 按 300 元/人年测算 45002 人身保险费 按 150 元/人年测算 2250合计 6750附表六：办公费用（单位：元/月）序号 支出项目 测算依据 月度费用1 文具及印刷质量记录、设备运行记录、工作日志、维修单、巡查表格等印刷品、上墙制度、办公文具等300 2 电话通讯费 直机/分机电话费、宽带上网费 2003 办公水电采暖费 办公用水、电、空调 3004 节日装扮及社区活动费 估算年费用 5000 元 417 合计 1217
