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类型北京XX电光源项目可行性研究报告.doc

  • 上传人:dzzj200808
  • 文档编号:4001150
  • 上传时间:2018-12-03
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    北京XX电光源项目可行性研究报告.doc
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    1、1世界一流技术、设备和国际标准厂房国内最大的紧凑型节能光源生产基地香港 XX置业有限公司北京 XXXX电光源项目可行性分析编撰:香港 XX 集团环球策略部2香港 XX置业有限公司北京 XXXX电光源项目可行性分析项目背景随着北京城市建设的飞速发展,根据首都整体规划,地处朝阳区呼家楼涉外商贸核心区的原北京灯泡厂(北京电光源公司)按市政府的统一部署实施“退三(环)进四(环) ”的发展战略,并利用这一楔机,进行引进国际先进技术设备、调整产品结构、更新产品档次以及转换经营机制的综合配套改革试点。经过近两午的招商引资及详细考察,香港 XX置业有限公司、瑞士 XX 制造有限公司分别以资金、技术、管理合作方

    2、的形式分层次参与项目发展。项目概况经各方谈判协商,并经北京市 XX 工程技术咨询公司初步可性论证及北京市政府各有关部门审批,合营三方于 1994 年 6 月 8 日在人民大会堂草签合资合同、章程,共同决定在位于北京市朝阳区南豆各庄原北京电光源公司所属的北京荧光灯厂 55,000 平方米厂址进行连锁式股权合资:即根据国内外市场及电光源产品发展现状,本着高科技、高起点、高附加值和国内外市场有容量的原则,确定以紧凑型荧光灯和节能型细3管荧光灯为合资企业主导产品,分期开发;适当保留原北京电光源公司现有产品,维持已有的市场占有率,但不再扩大规模,并根据市场需要,逐步予以淘汰;转换经营机制,注入资金、技术

    3、和关键设备,提高质量,降低成本,据此,香港 XX 置业有限公司先与北京电光源公司进行全面合资,吸收合并其全部资产(1228 万 USD) ,成立“北京 XX 电光源有限公司” (以下简称“XX 电光源” ,港方占 60%股权,中方占 40%股权),利用中方观有的设备(含英国贝特莱斯、南韩、台湾及国产组装等荧光灯、普灯、特灯生产线)和市场占有率,转换机制,并由港方注入资金,引进关键设备,提高产品质量和投入产出比率,保证企业边际利润率;然后以合资公司与瑞士 XX 制造有限公司在厂内作二次合资,成立“北京 XXXX 电光源有限公司 ”(其中 XX 电光源占 75%股权,瑞士方占 25%股权) ,从

    4、XX 电光源所使用的土地中划出 5000 平方米空地,建设新的国际标准厂房和仓库(约 8000 平方米建筑面积) ,并由香港 XX置业有限公司出资约 1800 万 USD,购买瑞士 XX 制造有限公司生产的具国际一流水平(详见考察报告、SCS 检测报告、FALMA 生产线介绍和北京市政府新闻发布稿)的紧凑型节能荧光灯生产线设备、应用专利及电子镇流器全套 know-how、检测设备(国内首家拥有此项全套技术) ,年创利税 1271 万-1500 万 USD。瑞士 XX 制造有限公司以上述设备、技术总价位的 25%(约 500-600 万 USD)参与合资,保证合资企业产品达 1995 年欧洲实验

    5、室最先进标准,并与 XXXX 分别进行十午期产品包销及十五年期技术合作。即:瑞士 XX 制造有限公司自投产年度起,连续十年包销 XXXX 每年 50%的产品去欧洲和北美市场销售;在十五年的合作期内,保证 XXXX 拥有其最先进的技术并负责技术培训。 A、设备投入4中方 北京电光源公司 1228 万 USD(实物折投)港方 香港 XX 置业有限公司 1821.1 万 USD(现金)瑞方 FALMA 496.5 万 USD(设备技术折股)合计:3545.6 万 USDB、配套投入中方 北京电光源公司 港方 香港 XX 置业有限公司 650 万 USD瑞方 FALMA 25 万 USD流动资金 60

    6、0 万 USD合营各方港方:香港 XX 置业有限公司香港 XX 置业有限公司于一九九二年在香港注册,地址为香港干诺道西 186-191 号香港商业中心 1705-1706 室,是 XX 集团成员公司。XX集团是集房地产投资开发、国际贸易、制造业于一身的综合性财团,在港、澳、珠江三角洲等地区拥有近十五亿元港币的物业。香港 XX 置业有限公司是集团公司设置在香港专门从事国内投资的专业公司,具有良好的经营状况,拥有雄厚的资金实力和水平较高的决策人员及专业技术人才。合营目标与市场分析合资企业年产各类光源产品 3448.7 万支,主要品种有:A、紧凑型高效节能荧光灯 713.7 万支其中:S 型单 32

    7、9.4 万支(按 40%时间生产计)5D 型双 (含 M 型) 384.3 万支(按 60%时间生产计)B、 29 直管荧光灯 460 万只C、普灯 2000 万只D、高压汞灯 70 万只E、高压钠灯 5 万只F、特灯 200 万只紧凑型节能荧光灯(CONPACT PLUORESCENT LANPS,“CFL”)最早是于 1985 年在欧洲发明的,目前已成为国际上畅销的电光源产品。这代光源产品以其独特的优点:A、寿命长,一只灯寿命可达 8000 至 10000 小时;B、光效高,约为普通白炽灯的 8 倍;C、电耗低,7W 的 CPL 相当于 60W 白炽灯;D、光线柔和、光色暖;E、价格适中;

    8、F、一致性好,有利于降低成批更换费用;C、整体结构紧凑,接口通用,匹配性强,适用广泛;H、环保标准高(由直接使用液态贡转为贡丸喂入);以一支 11W 的 CFL 为例,其光通量相当于一支 75W 的白炽灯,寿命可达 800 叫、时以上,而白炽灯却只能达到 1000 小时左右;若以每天点灯四小时计,那么一支 75W 的白炽灯只能点 250 天就不能再用,而一支 1lW 的 CPL 则可用 5.5 年;一支 1lW 的 CFL 所付的电费是一支75W 白炽灯的 1/5,节能率为 80%。由此可见,使用 CFL 不仅具有良好6的经济效益,而且社会效益也极为可观。由于 CFL 灯管形状改变了一般荧光灯

    9、直管状态,在照明装饰上完全能取代普通白炽灯,而光效却大大超过了它,节能效果显著,因此在国内外市场上正显示出上升的需求。目前,仅欧洲市场就需 CFLl5 亿只,CFL 在美洲市场销售也达 1.5 亿只。而国际上节能灯的生产厂家却为数不多,产量较大数德国 0SRAM、荷兰 PHILIPS、美国 CE、瑞典LUNA 四大公司,总产量不过 2 亿只,缺口 l 亿只,远远不能满足市场要求。以菲利浦为例,该公司九二年总销售额下降 1%,而照明分部的销售额却增长 6%,该部九一年上半年销售收入为 8200 万英镑,九二年上半年上升为 1.345 亿英镑,且收益甚好,主要是由于紧凑型荧光灯等高利产品的销售增长

    10、较快(译自英国电气评论Ual225 na. 16, 1992. 10) 。从节能灯具产品与市场的未来发展看,由于节能灯具生产技术及其外观设计的不断改进,产品将日趋完善,必将受广大消费者的喜爱。随着各国对环境保护的日益重视,核能的发展与存在将受到很大限制,最近美国已率先提出停止建设核电站,受其影响,其他国家也将会限制利用核能发电。所以,未来的能源供需矛盾将进一步加剧。CFL 替代白炽灯的趋势日益得到加强。随着中国经济的发展,国内光源市场发生了根本性的变化,白炽灯消费逐步下降,CFL 需求直线上升。由于消费水平的大幅度提高,室内装饰热的逐步升温,电价彻底放开等因素,外形美观、耐用、光线柔和的节能灯

    11、具必将受到广大消费者的亲睐。到目前为止,国内节能灯的生产厂家虽较多,但均未达到或接近国际标准,在国内几十家生产厂的检测中发现,标准寿命仅能定为 2000 小时的情况下,合格的尚不到730%,光效仅为 30LN,屑左右,显色性很低,且年产量不过 1500 万只,尚不能满足国内市场目前的需求(5000 万支/年) 。因此,节能灯在中国具广阔的市场前景,为了抓住这一发展良机,中国自九十年代初开始在国务院经贸办的安排下,由 XX 业部(现为 XX 总会)制订了国家重大引进技术消化吸收项目“节能电光源总体方案,经专家论证和中国国际工程咨询公司评估,于九二年开始实施。计划“八五”期间建立具规模经济的 CF

    12、L、细管径直管型荧光灯和电子镇流器的样板生产厂,产品达到国际平均先进水平,同时相应解决好关键材料、配件、辅抖的配套;项目完成后具有推广价值和条件,为该领域的技术引进、消化和赶超国际水平打下基础。国家计委已将节能光源产品作为国家重点发展的“十二条龙”之一,计划到 19g5 年至 1g96 年将节能光源的生产能力增加一倍左右,总量达 3.5 至 4 亿只。XX 业部(总会) 进一步要求将发展重点放在紧凑型节能灯和细管径荧光灯上来,并参照国外的成功经验拟定了:A、紧凑型荧光灯定点生产、购买补贴(RNB5 元只)、节省的用电权返还;B、以经济补贴的方式在广大农村地区推广细管径节能荧光灯等一系列优惠鼓励

    13、措施。附注:德国 SchleswingHolstein 地区政府用年息 696 的贷款在公共建筑内以 CFL 替换白炽灯(INCANDESCENT LANPS),现已置换了六万只,直接减少电力消耗 4 兆瓦( 译自德国LUX第 165 期)。从合资企业经济效益分析可见,瑞士 XX 公司包销合资企业CFL 年产量 50%(其中 0 型产品不低于六成) ,承诺目前以不低于7.00USD/支价格收购 D 型产品,S 型则以不低于 2.00USD/支收购,则合资企业年创汇 1674 万 USD,毛利率达 50%;国内市场比较来看,国产CFL 相当于 D 型的价格约为人民币 36-40 元,相当于 S

    14、型的价格约为8人民币 10 元,菲利浦在中国市场销售价 D 型人民币 159 元( 约合18.30US0),S 型为人民币 42 元(约合 4.80USD 松下相当于 D 型的产品出厂价约合 18.00USD,相当于 S 型的约合 9.90USD,合资企业在保证充足利润率(50%)和同等质量的前提下,以菲利浦、松下同类产品 6096左右的价格在国内市场销售,不单对进口灯每年数百万支的销售市场及国产低质量 CFL 市场形成冲击,而且必将纠正消费者对 CFL 产品质次(国产) 、价高 (进口)的印象,拓展更大的国内消费市场。由此可见,总计合资企业 710 万支产品的销售市场及利润是没有问题的,当然

    15、,这必须让消费者认识到合资企业产品的高质量水平。中国照明电器协会信息服务中心统计国外紧凑型荧光灯主要技术参数一九九三年类型 型号 功率(W) 光通量(Lm) 寿命(h) 外形 (mm)MAL 7 7 600 8000 长 119MAL 11 11 900 8000 长 135MAL 15 15 1050 8000 长 160法 尔 码瑞 士MAL 20 20 1200 8000 长 1856000 小时光通下降到初始光通的75%-80%PL-S9W 8 600 8000 长 145PL-S11W 11 900 8000 长 215PL-C13W 13 900 8000 长 130荷 兰PL-C

    16、18W 18 1200 8000 长 1502D-16 16 1050 5000 140140英国 2D-28 28 2050 10000 2052056000 小时光通下降到初始光通的70%9G10 10 480 6000 95160G17 17 810 6000 95160T10 10 480 6000 78145T17 17 810 6000 78145T15E 15 890 6000 78145日本T17E 17 1100 6000 78160中国照明电器协会信息服务中心1993 年中照协 110 家电光源厂统计汇总紧凑型荧光灯年产五万支以上的企业(不含非中照协会员企业)10上海电光源

    17、公司上虞县灯泡总厂江苏建湖节能灯具厂威海北洋电器集团江苏泗阳灯泡厂锦州新光照明总公司江苏常州荧光灯厂广州灯泡厂宝鸡灯泡厂上海灯泡三厂云南个旧灯泡厂兰州灯泡厂上海电子管工厂沙市荧光灯厂河南亚星荧光灯厂南京第二灯泡厂470.70 万支;210.91 万支;167.26 万支;78.30 万支;5.65 万支;45.80 万支;41.21 万支;2B.82 万支;26.73 万支;2l.70 万支;18.07 万支;10.83 万支;8.50 万支;7.9B 万支;6.20 万支;5.17 万支; 合计 11,908,800 支中国照明电器协会电光源检测中心国内目前生产的紧凑型荧光灯的主要技术参数(

    18、一九九三年)类型 型号 功率(W) 光通量(Lm) 寿命(h) 外形(mm)11YDN7-H 7 350 3500 135YDN9-H 9 500 3500 165H 型YDN11-H 11 780 3500 234YDW16-2D 16 1050 3500 138141YDW28-2D 28 1800 3500 2052072D 型YDW38-2D 38 2500 3500 205207YU-9 9 450 3500 57YU-11 11 700 3500 98YUD-9 9 450 3500 140双 U 型YUD-11 11 700 3500 1606000小时光通下降到初始光通的70%

    19、从上述分析和数据可见,本项目拥有世界一流技术、设备和国内最大规模、效益,同时,由于本项目位于中国首都北京,又有适宜的股东组合,从而使本项目具地缘优势和强劲的幅射基础。因此,无论从 CFL 的国际、国内市场来看,本项目产品都具广阔的市场前景和良好的经济、社会效益。29 直管荧光灯这一产品为合资企业的传统产品,基本属于平销状态,但这是用国产园排车为主的生产设备,产品质量只能属于中等偏下,且一致性很难保证,销售势头往往由于质量不高而被扼制。中国国内使用耗能人的普通白炽灯远远大于荧光灯,目前是 7:1,而国外发达国家和地区则是 l:7。中国政府已认识到这一点,两年前,国家已将节能型电光源产品的推广列入

    20、主要发展项目,近年来,国家计12委正在考虑采取经济补贴方式在农村地区推广节能型电光源。可以预见,目前国内 3 亿支荧光灯的产量远远达不到需求,决定性因素是产品质量能否保证。合资企业将采用北京荧光灯厂以前从英国引进的贝特莱斯 3 秒线,将洗烘涂及缩口加以配套,生产出的荧光灯管质量将比现在的大大提高一步,完全能满足要求,销路不会出现问题。对于 29 荧光灯而言,国内售价人民币 4.50 元/支是合适的。普灯、汞灯、钠灯、特灯这些品种的光源产品也是合资企业的老的产品,已经具有一定的市场。合资企业生产此类品种的主要目的一是不丢掉现有的市场,另一个则是为形成配套供应市场能力,使自己的产品不太过于单一。而

    21、产量先维持不变,以后根据市场状况再进行调整。这些品种的价格仍维持目前水平。销售收入A、紧凑型荧光灯D 型 年产 384.3 万支外销 192.15 万支 销售收入 1345.05 万美元内销 1g2.15 万支 销售收入 15372 万元(人民币)S 型 年产 329.4 万支外销 164.7 万支 销售收入 329.4 万美元内销 164.7 万支 销售收入 3294 万元(人民币)B、29 荧光灯 年产 460 万支外销 100 万支 销售收入 50 万美元13内销 360 万支 销售收入 1620 万元(人民币)C、高压汞灯 70 万支(16 元/支) 销售收入 1120 万元(人民币)

    22、D、高压钠灯 5 万支(54 元/支) 销售收入 270 万元(人民币)E、普灯 2000 万支(0.6 元/支) 销售收入 1200 万元( 人民币)F、特灯 200 万支 销售收入 200 万元(人民币)总计年销售收入 1724.45 万美元和 23076 万元人民币,按人民币计总数为 3B078.715 万元;按美元计总数为 4376.846 万元。实现税利A、紧凑型荧光灯 D 型 单支成本 3.7 美元或 32.2 元人民币年产量税利为美元 634.1 万,人民币 9184.8 万元S 型 单支成本 1.656 美元或 14.4 元人民币年产量税利为美元 56.7 万,人民币 g22.

    23、3 万元B、29 荧光灯 单支成本 3 元人民币税利为 690 万元人民币C、其它四种产品 税利为 400 万元人民币总计税利可达 690.8 万美元和 11197.1 万元人民币成本核算D 型:(1)外销 外购原、辅料等 2.673 美元 增值 4.627 美元应纳增值税 16%,0.69232 美元/支14共计 133.03 万美元(2)内销 外购原、辅料等 2.673 美元 合 23.255 元人民币海关进口税(玻管 30,6,镇流器 2l%)镇流器 0.3717 美元/支 计 621.4 万元玻管、粉、灯丝 0.231 美元/支 计 386.2 万元增值税 16%,8.2402 元/支

    24、 计 1583.36 万元S 型:(1)外销 外购原、辅料等 0.552 美元 增值 1.448 美元应纳增值税 16%,0.23168 美元/支共计 38.16 万美元(2)内销 外购原、辅料等 0.552 美元 海关进口税玻管、粉、灯丝 0.1565 美元/支 计 237.3 万元增值税 16%,2.2138 元/支 计 364.6 万元2g 荧光灯: 外购材料等 1.5 元人民币海关进口税 0.1702 元/支 计 78.3 万元增值税 0.4528 元/支 计 208.27 万元其它四种产品增值税各种海关税、增值税与四小税(年估计 80 万元)合计成本为:171.19 万美元+3759

    25、.43 万元( 人民币)合计正常年份利润为:519.6l 万美元+7437.66 万元人民币注:未计国家对合资企业的税收优惠。15成本预计实例D 型-18W材料成本材料名称 单价 损耗 总计玻璃-12 管 0.175 20%-排气管 2 个 0.015 20%-玻珠 2 个 0.0l 20%- -0.20 0.04 0.24涂料 0.34 0.07 0.41导线 0.04 0.008 0.05电极 0.04 0.008 0.05汞丸 材料+消耗 0.01焊药 材料+消耗 0.02灯头 材料+消耗 0.10材料价格总计 0.88 瑞士法朗电子整流器动力、燃料、辅料折旧管理费用(含宣广费及工资费用

    26、)3.00 马克0.50 瑞士法朗0.75 瑞士法朗0.75 瑞士法朗16总计(按美元计) 1.753+1.845=3.7 美元以上未含进口物料在国内销售应缴纳的进口关税(对出口部分所用的进口物料免纳关税)及国内的增值税。外汇平衡现合资企业年外销约 50 万美元。合资企业准备紧凑型荧光灯外销 50%以上,其中S 型 平均每支 2 美元,外销 164.7 万支,销售额 329.4 万美元D 型 平均每支 7 美元,外销 192.15 万支,销售额 1345.05 万美元29 直管荧光灯子计外销 100 万支,0.5 美元/支,销售额 50 万美元。以上总计外销金额为 1774.45 万美元每年需

    27、进口原辅材料:电子整流器 384.3 万支 1.77 美元/支 680.211 万美元电子粉、荧光粉 710 万支用 199.93 万美元导线、电极 710 万支用 48.76 万美元灯头 710 万支 4B.76 万美元荧光灯(29) 30 万美元设备配件 50 万美元总 计 1057.661 万美元支付后可年赚外汇 716.8 万美元年支付外方人员工资及分利约 350 万美元。外汇平衡有余。TB弯管机CS1涂膜机CS2涂粉机MP压封机COS控制台PAM排气机SCM烤头机玻管切割拉管机玻璃熔制玻璃配制玻璃原材料 17普灯工艺流程紧凑型节能荧光灯工艺流程排气管切割 汞丸制造金属带汞排气管缩口排

    28、气管制造焊泥灯头FAS最终组装机CD接桥机PSM玻珠制造和绷丝机荧光粉制备保护膜液 WFK阴极供料阴极制造钨丝电子粉 玻环导线检验包装入库 包装材料图1制喇叭导丝制芯柱18荧光灯工艺流程检验绕丝 丝处理 检验 绷丝玻壳 封口消气剂排气充气制焊泥 抹泥 装头焊剂焊锡 焊电极闪光检验包装稳定检验石英砂、长石、硼砂、白云石、碳酸钙、碳酸钾、碳酸钠、纯酸、锑粉玻璃配料玻璃熔制拉管缩口洗、烘、涂管19自镇流高压汞灯工艺流程硝化棉、丁脂(或水) 、荧光粉烤管封口排气穿线烤头焊接老练打印 灯头、焊泥氩气喇叭芯柱绷丝 电子粉、灯丝喇叭管 排气管、导线检验稳定检验包装入库包装材料电 极石英管石英排气管放电管灯

    29、丝装 架零部件封口排气装头检验入库20高压钠灯工艺流程图导 线玻 管排气管 涂粉玻壳 灯芯 钠灯管下钠零部件玻壳清洗打印21特灯工艺流程图导 线玻 管排气管芯柱 装架 封口 排气一次老练检验烤消气剂焊锡二次老练包装灯头 抹泥 烤头入库 导 线玻 管排气管芯柱退镀 弯形挂丝封口玻壳排气组装检验包装入库2223生产用原辅料配套供应的可能性合资企业生产 CFL 所用原辅料主要有:灯管、灯头、镇流器、导线等,合营初期部分材料需要进口,如:电子镇流器、电子粉、荧光粉、导线、电级等,计需 928.9 万美元。合营企业正常生产后,原材料立足于国内解决。原辅材料名称及用量见下表:以双 18W 灯(带灯头)为标

    30、准总金额(万元)材料名称单位瑞士法郎/支年用量(万支) 瑞士法郎 人民币来源12 玻管(2 支) 0.175 461.2 80.703 进口排气管(2 支) 0.015 461.2 6.918 国产玻珠(2 个) 0.01 461.2 4.612 国产导线(2 对) 0.05 384.3 进口电极 0.05 384.338.43 230.6进口汞丸 0.01 384.3 5.7645 34.6 自制焊药 0.02 384.3 7.686 46.1 自配灯头 0.1 384.3 38.43 230.6 进口电子镇流器 1.77 美元/支 384.3 680.2USD 4081.2 进口电子粉、荧

    31、光粉0.41/每支灯 384.3 157.563 945.4 进口合 计 7958.3以单 9W 灯(带灯头)为标准24总金额(万元)材料名称单位瑞士法郎/支年用量(万支) 瑞士法郎 人民币来源12 玻管(2 支) 0.0875 395.3 34.589 207.534 进口排气管(2 支) 0.015 395.3 5.9295 35.577 国产玻珠(2 个) 0.01 395.3 3.953 23.718 国产导线(2 对) 0.05 329.4 16.47 98.82 进口电极 0.05 329.4 16.47 98.82 自制汞丸 0.015 329.4 4.941 29.646 自配

    32、焊药 0.02 329.4 6.508 39.528 进口灯头 0.1 329.4 32.94 197.64 进口电子镇流器 0.25/每支灯 329.4 82.35 494.14 进口合 计 0.5975/每支灯 204.2305 1225.383合资企业生产其它品种的产品所用原辅料主要有玻壳、灯管、灯头、灯丝、导线等,均可在国内解决,且货源充足。具体规格产地如下:高压钠灯主要材料耗用量(250W)表: 单位:元NO 名 称 单价 单位 万支耗用 年耗量 金额 产地1 内管 2G 支 10100 50500 1414000 北京、沈阳2 玻壳 1.35 支 13000 65000 87750

    33、 北京3 灯头 0.15 支 10500 52500 7875 北京4 导线 0.56 对 11760 58800 32920 江苏255 消气剂 0.40 个 12500 62500 25000 北京6 喇叭管 16 公斤 140 700 11200 北京7 排气管 16.5 公斤 43 215 3547.5 北京8 双金属片 160 公斤 3.7 18.5 2960 北京9 银接点 个 12500 62500 北京10 银铜焊片 530 公斤 0.2 1 530 北京11 丝 120 公斤 6.6 33 39600 宝鸡12 钼焊 380 公斤 15 75 28500 宝鸡13 钼丝 28

    34、0 公斤 3.6 18 5040 宝鸡14 方母片 170 公斤 4.5 25 4250 四川15 包 装 1.00 5000016 合 计 1690680.50复合灯主要材料耗用量(250W)表: 单位:元NO 名 称 单价 单位 万支耗用 年耗量 金额 产地1 石英玻管 175 公斤 130 1900 1592500 锦州2 石英排气管 75 公斤 20 1400 105000 锦州3 钨焊 308 公斤 0.50 40.60 12504.80 四川4 钼箔 1710 公斤 0.76 53.20 90972 宝鸡5 钽片 2600 公斤 0.19 13.30 34580 四川6 水银 10

    35、0 公斤 0.48 33.60 3360 北京7 高纯氩 240 瓶 6 420 100000 北京8 灯丝 0.134 条 12500 875000 117250 北京269 玻壳 1.55 支 15300 1071000 1660050 北京10 灯头 0.28 支 10400 720000 203040 常州11 导线 0.08 对 17800 1246000 99680 北京12 喇叭管 16 公斤 104 7200 116480 北京13 排气管 16.5 公斤 41 2070 47355 北京14 荧光粉 210 公斤 8 560 117600 营口15 包 装 0.7 49000

    36、016 合 计 4791971.80普灯主要材料耗用量(40W)表: 单位:元NO 名 称 单价 单位 年用量 金额 产地1 玻壳 0.10 万只 2365 2365000 北京2 喇叭管 3600 吨 96 345600 宝坻杨州3 排气管 3600 吨 73.92 266112 宝坻杨州4 灯丝 0.037 万条 2300.00 851000 北京5 导线 0.013 万对 2409.60 313248 北京6 铜灯头 0.20 万只 637.80 1275600 南昌靖江7 铁灯头 0.09 万只 1408.70 1339830 南昌靖江8 玻壳涂白费用 北京9 内销包装 0.75 万套

    37、 9.00 67500 北京10 外销包装 3.80 万套 2.00 76000 北京2711 小计 6899890注:外销产量占总产量的 30%估算荧光灯主要原材料耗用量(40W)表: 单位:元NO 名 称 单价 单位 万支耗用 年耗量 金额 产地1 玻管 0.65 支 11765 5411900 3517635 北京2 喇叭管 3.80 公斤 130 59800 227240 日本3 排气管 3.80 公斤 80 36800 139840 日本4 荧光粉 23 公斤 70 32200 740600 营口5 醋酸丁脂 7.5 公斤 120 55200 414000 北京6 电子粉 0.052

    38、 条 23529 10823340 562813 北京7 导线 65 公斤 0.220 101.20 6578 北京8 灯头 0.026 对 47059 21647140 562825 北京9 硝化棉 0.11 支 22200 10212000 1123320 常州10 氩气 50 公斤 4.00 1840 92000 北京11 氧气 61 瓶 1.00 460 20060 北京12 醋酸正戌脂 11 瓶 20 12880 141680 北京13 纸套 25 公斤 0.45 207 5175 北京14 纸盒 0.12 个 21980 10110800 1213296 廊坊15 3.80 个 4

    39、00 104000 699200 北京16 合 计 947436228特种灯泡(聚光泡)主要原材料耗用量(50W)表: 单位:元NO 名 称 单价 单位 万支耗用 年耗量 金额 产地1 玻壳 1.50 支 13333 2666600 3999900 北京2 喇叭管 3.60 公斤 48 9600 34960 北京3 排气管 3.60 公斤 37 7400 26640 北京4 灯头 0.28 支 10638 2127600 595728 常州5 导线 0.095 对 13699 2739000 260281 北京6 灯丝 0.76 条 11610 2322000 1764720 北京7 包装 0

    40、.90 1800008 合计 6862221能源动力供应供水合资企业有自备井 2 眼,供水能力每口井为 80M3/小时,年用水指标 77 万吨,合资企业最大用水量为 60 M3/小时,全年生产用水量约为30 万 M3,其中:CFL 生产线 107055 M3/年普灯生产线 10004 M3/年荧光灯生产线 14649 M3/年钠灯生产车间 35380 M3/年特灯生产车间 26040 M3/年玻璃车间 106872 M3/年29因此供水能力和用水指标可以满足合资企业生产需要。供电 合资企业年用电量约为 880.85 万 KW.H(按经常性三班、设备运行负荷 75计),其中: CFL 生产线年用

    41、电量 191.85 万 KW.H普灯生产线年用电量 54 万 KW.H荧光灯生产线年用电量 188.9 万 KW.H特灯车间年用电量 5 万 KW.H钠灯车间年用电量 12.7 万 KW.H灯丝车间年用电量 10 万 KW.H试制车间年用电量 2.4 万 KW.H玻璃车间午用电量 104 万 KW.H动力及机修车间等年用电量: 312 万 KW.H原有电量指标 522.5 万 KW.H/年,电力指标 904KW,观购买用电权 720KW,除老厂搬迁中留下的 20KW 和 12 万 KW.H/年的电力指标和用电量,合资企业共有电量指标 510.5 万 KW.H/年,电力指标1604KW,完全能保

    42、证合资企业使用。合资企业观有变压器容量为 1320KVA,其中 1000KVA 变压器一台,320KVA 变压器一台,为满足合资企业生产需,已新建变电室。将观有变压器更新为 2 台 1600KVA 的变压器。煤气供应合资企业日需煤气量 23334N3,其中:CFL 生产线 1034 M3/日普灯生产线 1590 M3/日30荧光灯生产线 2400 M3/日钠灯车间 933 M3/日特灯车间 610 M3/日灯丝车间 400 M3/日试制车间 400 M3/日玻璃车间 16064 M3/日合资企业现月煤气指标 28000 M3/日,可以满足合资企业的生产需要。重油合资企业日需重油量为 7.7 吨

    43、,年需用量为 2808 吨,现有重油指标 3580 吨/年,可以满足合资企业生产需要。环境保护、劳动保护、工业卫生与消防安全等工厂最主要的污染源是汞污染,有汞作业的产品是荧光灯、复合灯和高压钠灯,荧光灯的汞流失和汞蒸气污染自排气工序开始,高压钠灯及复合灯的汞流失和汞蒸气污染自内管封口、排气工序开始。据以往生产过程的统计数据,自排气工序后的合格率一般在 98%左右,所以车间内的重点污染区是排气工序,而车间外的重点污染源是含汞废渣的堆放处。合营企业的年用汞量为 2b5 公斤,其中有 198.66 公斤进入产品,有 66.01 公斤进入尾气处理(即回收),仅有 1.33 公斤为贡献量(包括事故性排放、排气后的意外破损等)。其中,CFL 生产线环保效果尤为明显,在年用贡量 44.61 公斤中,有 44.39 公斤进入产品,仅有不足 0.22 公斤为贡献量。

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