1、零 星 材 料 采 购 管 理 制 度1、制 度 正 文、 1 、 总 则1.0 目 的规 范 零 星 材 料 采 购 流 程 ，降 低 采 购 成 本 ；加 强 零 星 采 购 管 理 ，提 升零 星 采 购 质 量 和 效 率 。2.0 采 购 范 围除 主 材 料 、辅 材 批 量 合 同 订 购 以 外 的 临 时 采 购 业 务 ，包 括 工 地 急 需材 料 或 低 值 易 耗 品 等 。3.0 职 责3.1 使 用 部 门负 责 填 写 零 星 材 料 采 购 申 请 单 ，按 规 定 办 理 领 用 手 续 。3.2 采 购 专 员负 责 供 应 商 甄 选 、询 价 、比 价
2、 ，按 采 购 申 请 实 施 采 购 行 为 、办 理 入 库及 财 务 报 销 手 续 等 。、 2 、 具 体 内 容1.0 采 购 申 请1.1 使 用 部 门 有 物 资 需 求 时 ，首 先 应 提 交 “零 星 材 料 领 用 单 ”，经批 准 后 到 物 料 仓 库 领 取 。1.2 对 于 无 法 通 过 仓 库 直 接 领 用 的 物 资 ，由 使 用 部 门 填 写 零 星材 料 采 购 申 请 单 （须 注 明 用 途 、数 量 、要 求 到 货 日 期 等 ），经 领导 批 准 后 ，递 交 给 采 购 专 员 申 请 采 购 。1.3 原 则 上 ，公 司 不 得
3、未 经 申 请 而 擅 自 采 购 ，严 禁 “先 斩 后 奏 ”的行 为 。如 遇 紧 急 情 况 可 通 过 电 话 说 明 原 由 提 出 口 头 申 请 ，但 在 事后 必 须 及 时 补 充 提 交 采 购 申 请 单 。2.0 采 购 审 核2.1 各 部 门 的 “零 星 材 料 采 购 申 请 单 ”由 行 政 部 门 负 责 人 审 核 ；2.2 审 核 关 键 点 主 要 为 ：正 当 性 、用 途 、数 量 、价 格 和 要 求 到 货 日期 等 ，对 审 核 有 异 议 的 ，应 及 时 与 申 请 人 沟 通 、说 明 ，并 达 成 一致 意 见 。3.0 采 购 办
4、 理3.1 采 购 人 员 应 具 备 良 好 的 职 业 操 守 ，秉 持 “节 约 ”和 “公 司 利 益第 一 ”思 想 执 行 采 购 。3.2 在 实 施 采 购 时 ，应 本 着 5R（适 质 、适 量 、适 价 、适 地 ）的 原 则 ，确 保 采 购 的 物 资 质 量 可 靠 、物 美 价 廉 。3.3 对 于 采 购 频 率 较 高 、用 量 较 大 的 后 勤 物 资 ，应 采 取 选 择 固 定供 应 商 作 为 合 格 供 应 商 的 方 式 进 行 合 作 。对 供 应 商 的 选 择 应 考量 其 质 量 、数 量 、付 款 方 式 、税 点 、供 货 价 格 、
5、供 货 方 式 、供 货 周期 、售 后 服 务 等 多 个 方 面 。3.4 合 格 供 应 商 资 格 的 确 定 应 邀 请 使 用 部 门 、财 务 部 门 等 共 同 参照 评 审 结 果 确 定 ，并 定 期 对 其 进 行 再 评 估 。对 出 现 重 大 质 量 问 题或 不 符 合 时 ，应 对 其 资 格 重 新 评 审 或 者 取 消 其 合 格 供 应 商 资 格 。3.5 对 于 已 确 定 合 格 供 应 商 资 格 的 ，可 以 签 订 采 购 合 同 。对 于 供应 商 的 报 价 ，应 定 期 进 行 再 评 估 。4.0 入 库 办 理4.1 所 有 经 采
6、 购 的 物 资 ，必 须 由 采 购 人 员 办 理 入 库 手 续 ，入 库 经 手人 必 须 按 照 采 购 申 请 单 、发 票 、实 物 进 行 核 对 、验 收 ，在 确 保 一 致 时才 能 办 理 入 库 ，并 如 实 登 记 “零 星 材 料 采 购 入 库 /领 用 台 账 ”。4.2 入 库 经 手 人 在 办 理 物 品 入 库 验 收 时 ，如 发 现 所 采 购 的 物 品 与 申请 不 符 、或 存 在 其 他 质 量 问 题 时 有 权 拒 收 ，同 时 及 时 告 知 采 购 人 进行 调 换 或 退 货 。4.3 办 理 入 库 时 ，必 须 确 保 物 品
7、 数 量 准 确 无 误 、包 装 物 完 整 以 及 相关 资 料 齐 全 。最 后 由 入 库 经 手 人 在 入 库 单 上 签 字 确 认 后 方 视 为 入 库完 毕 。5.0 物 品 领 用5.1 所 有 物 资 必 须 办 理 领 用 手 续 才 能 使 用 ，严 禁 “未 入 库 、先 领 用 ”的 现 象 。5.2 在 办 理 领 用 时 ，领 用 人 应 在 现 场 对 申 领 的 物 品 进 行 清 点 、并 检验 外 观 、质 量 、型 号 等 是 否 符 合 ，确 认 无 误 后 ，领 用 人 在 “零 星 材 料采 购 入 库 /领 用 台 账 ”上 签 字 确 认
8、 。6.0 盘 点6.1 所 有 的 物 资 ，应 按 月 进 行 盘 点 ，具 体 参 照 “零 星 材 料 盘 点 表 ”6.2 对 于 盘 点 中 出 现 的 盘 盈 、盘 亏 ，应 由 盘 点 人 进 行 书 面 说 明 。当 盘盈 、盘 亏 金 额 XXX 元 时 ， 必 须 上 报 中 心 负 责 人 。6.3 对 于 重 大 盘 亏 时 间 ， 应 对 相 关 责 任 人 进 行 经 济 处 罚 并 追 偿 相 关物 品 。第 4 章 附 则一 、 解 释本 制 度 由 行 政 中 心 负 责 解 释 并 修 订 ， 自 发 布 之 日 起 生 效 。2、 附 录 零 星 材 料 采 购 申 请 表 零 星 材 料 采 购 验 收 入 库 /领 用 台 账 零 星 材 料 库 存 盘 点 表
