1、人力资源部平衡计分卡指标库层次 序号 目标 衡量指标/定义 目标值 分配担当 评价周期 数据来源财务指标(40%）我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？1 人力成本控制目标达成率 实际达成结果/预算控制目标*100% 100% 薪酬福利专员 年 财务利润+人力成本2 人均部门管理费用节约率 本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100% 10% 全员 年 财务部、行政部公布3 人力成本投入产出比提高率 本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100% 5% 全员 年 财务利润+人力成本4 员工业绩提升率 本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率 1% 绩效关系专员 月/
2、年 本部门报表5 员工满足率 本期到岗员工数/本期需求员工数*100% 60% 招训企划专员 月 本部门报表6 员工自愿性离职率 在职12年自愿性离职员工人数/平均人数100 41% 8%（每年降低10%） 全员 年 本部门报表CS（20%） 1 内部员工满意度提升率 本期员工满意度%上期员工满意度% 15% 全员 月/年 公司内部满意度评比我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？2 接口部门经理满意度 其它部门经理对人力资源部服务结果的满意度% 80% 部门主管 年 满意度调查3 公司满意度评价 公司CSI评分 CS95分 全员 月/年 客户部内部流程管控（30%）我们要加强哪些业
3、务流程，才能满足公司和业务部门需求？1 招聘及时性 人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长） 15天 招训企划专员 月 录用记录2 招聘合格率 通过试用期人数占部门需求人数比例 60% 招训企划专员 月 人事报表3 工作流程、制度书面化 已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100% 95% 全员 年 行政部检查结果4 劳动合同管理符合率 集团总部批评或政府检查违规事件次数 投诉0次 薪酬福利专员 月/年 人事报表5 薪金发放出错金额 当期应发工资总额-当期实发工资总额 10元 薪酬福利专员 月 工资报表6 绩效考核按时完成率 当期应按期完成考核部门数-当期实际按期完成考核部门数
4、90% 绩效关系专员 月/年 工作计划7 绩效考核申诉处理及时性 有效申诉员工数，申诉处理响应时间 人数10人，时长1天 绩效关系专员 月/年 员工投诉记录9 关键员工流失率 离职关键员工人数/关键员工总数*100% 10% 全员 年 人事报表学习与成长（10%）我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？1 培训计划完成率 年度培训实际完成情况/计划完成量)*100% 100% 招训企划专员 月/年 培训台帐2 年度培训项目满意度 参加培训满意人数/年度参训人数*100% 60% 招训企划专员 年 培训台帐3 年度员工平均受训时长 实际培训总时长/公司总人数 10小时 招训企划专员
5、年 人事报表4 人员学历分布比例 大专及以上学历人数/145（公司总人数）*100% 60%（每年提高10%） 招训企划专员 年 人事报表5 员工创新建议案件 人均有效创新建议数量 2件 招训企划专员 月 提案记录6 年度员工主动离职率 本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工总数+上期末总人数）*100% 10% 全员 年 人事报表7 骨干员工增长率 （本期末骨干员工数上期末骨干员工数）/上期末骨干员工数*100% 10% 全员 年 人事报表8 员工关键能力胜任力提升率 本期员工“学习与成长指标”得分/上期“学习与成长指标”得分*100% 3% 全员 年 人事报表9 核心价值观员工行为体现 年度获评“最具合达核心价值观”员工人数 30人 全员 年 表彰记录
