1、6 英寸晶圆流片制造项目投资计划一、项目提出的理由今年前三季度，经济运行继续保持在合理区间，国内生产总值同比增长 6.7%，总体平稳，稳中有进。居民收入实际增速继续快于人均 GDP 增速，延续了上半年以来的平稳增长态势。今年 7 月份至 9 月份，全国城镇调查失业率分别为 5.1%、5.0%和 4.9%，城镇调查失业率保持低位。与此同时，制造业投资回升，进出口较快增长，利用外资稳步扩大，经济结构持续优化。但还要看到，当前经济运行稳中有变，长期积累的风险隐患有所暴露。对此，必须未雨绸缪、高度重视，积极做好各种对策准备。二、项目选址项目选址位于 xxx 新兴产业示范基地。地区生产总值 3051.6
2、3 亿元，比上年增长 7.31%。其中，第一产业增加值 244.13 亿元，增长 8.36%；第二产业增加值 1892.01 亿元，增长 5.41%第三产业增加值 915.49 亿元，增长 9.49%。2 / 9 丨 MACRO 泓域咨询一般公共预算收入 272.88 亿元，同比增长 11.02%，一般公共预算支出 539.16 亿元，同比增长 8.95%。国税收入 359.06 亿元，同比增长8.59%；地税收入亿元 95.16，同比增长 11.35%。居民消费价格上涨 1.17%。其中，食品烟酒上涨 0.72%，衣着上涨0.68%，居住上涨 0.78%，生活用品及服务上涨 0.80%，教育
3、文化和娱乐上涨 1.03%，医疗保健上涨 0.94%，其他用品和服务上涨 0.88%，交通和通信上涨 0.64%。全部工业完成增加值 1852.77 亿元。规模以上工业企业实现增加值1320.79 亿元，比上年增长 5.77%。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。三、建设背景及必要性1、本期工程项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等 5
4、 项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大3 / 9 丨 MACRO 泓域咨询装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。3、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项
5、目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品产品。4、本期工程项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积 63118.21 平方米（折合约 94.63 亩）。该工程规划建筑系数 57.78
6、%，建筑容积率 1.35，建设区域绿化覆盖率4 / 9 丨 MACRO 泓域咨询5.50%，固定资产投资强度 184.40 万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积 63118.21 平方米，建筑物基底占地面积 36469.70 平方米，总建筑面积 85209.58 平方米，其中：规划建设主体工程 51899.15平方米，项目规划绿化面积 4683.29 平方米。六、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可
7、靠，能够满足生产高质量产品的要求。 项目计划购置设备共计 168 台（套），设备购置费 6704.91 万元。本期工程项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：七、节能分析1、项目年用电量 946693.41 千瓦时，折合 116.35 吨标准煤。5 / 9 丨 MACRO 泓域咨询2、项目年总用水量 13832.36 立方米，折合 1.18 吨标准煤。3、 “6 英寸晶圆流片制造投资建设项目”，年用电量 946693.41 千瓦时，年总用水量 13832.36 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
8、117.53 吨标准煤/年。达纲年综合节能量 33.15 吨标准煤/ 年，项目总节能率29.55%，能源利用效果良好。采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。八、环境保护本期工程项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，本期工程项目的建设是可行的。 九、项目总投
9、资及资金构成项目预计总投资 20093.29 万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的 86.84%；流动资金 2643.52 万元，占项目总投资的6 / 9 丨 MACRO 泓域咨询13.16%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入 23683.00 万元，总成本费用 18282.59 万元，税金及附加 94.16 万元，利润总额 5400.41 万元，利税总额 6279.24 万元，税后净利润 4050.31 万元，达纲年纳税总额 2228.93 万元；达纲年投资利润率 26.88%
10、，投资利税率 31.25%，投资回报率 20.16%，全部投资回收期6.46 年，提供就业职位 352 个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。7 / 9 丨 MACRO 泓域咨询十三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管
11、理的监督机制，完善监督体系，确保本期工程项目达到预期的目标。3、项目达纲年投资利润率 26.88%，投资利税率 31.25%，全部投资回报率 20.16%，全部投资回收期 6.46 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 6.46 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务，建设综合信息服务平台，完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用，推动制定“走出去”行业自律规范，组织民营企业“抱团出海”、优势互补。（发展改革委、商务部按职责分工牵头，工业和信息化部、全国工商联等参与）附：主要经济指标一览表项目 单位
12、指标占地面积 平方米 63118.218 / 9 丨 MACRO 泓域咨询折合亩数 亩 94.63容积率 1.35建筑系数 57.78%投资强度 万元/亩 184.40基底面积 平方米 36469.70建筑面积 平方米 85209.58绿化率 5.50%绿化面积 平方米 4683.29固定资产投资 万元 17449.77流动资金 万元 2643.52总投资 万元 20093.29土建工程投资 万元 6837.89设备投资 万元 6704.91其它投资 万元 3906.97土建工程投资占比 34.03%设备投资占比 33.37%其它投资占比 19.44%流动资金占比 13.16%固定资产投资占比 86.84%收入 万元 23683.00总成本 万元 18282.599 / 9 丨 MACRO 泓域咨询利润总额 万元 5400.41净利润 万元 4050.31所得税 万元 1350.10增值税 万元 784.67税金及附加 万元 94.16纳税总额 万元 2228.93利税总额 万元 6279.24投资利润率 26.88%投资利税率 31.25%投资回报率 20.16%回收期 年 6.46设备数量 台（套） 168年用电量 千瓦时 946693.41年用水量 立方米 13832.36总能耗 吨标准煤 117.53节能率 29.55%节能量 吨标准煤 33.15员工数量 人 352
