1、1,ISO/TS16949:2009 各部门职责简介,重庆曰博企业管理顾问有限责任公司,2,一、最高管理者（总经理、副总经理管理者代表）的职责,决策层的重视关心是成功的关键1、提供组织必须的各种资源；（人、财、物）2、建立合理的组织机构，明确各个部门的职责、权限；3、建立公司中长期业务计划和短期业务计划； 4、制定组织的质量方针并文件化，质量方针在组织的全体员工得到沟通。,3,一、最高管理者的职责,5、亲自参与体系的策划和建立。 （1）参与关键工作流程的制定，如市场分析，合同签定，产品设计开发等等； （2）审核/批准质量手册、程序文件；,4,一、最高管理者的职责,6、根据公司业务计划，规定各个
2、过程（部门）的衡量指标和衡量方法，并提供为实现目标所需的资源；,人均产值提升5%； 材料利用率98%； 设备利用率85%； OEE提升0.5%； 生产计划完成率100%; 一次生产合格率FTT90%; 0伤害;,原材料成本降低3%; 采购成本降低5%; 采购产品交付准时率100%; 原材料库存周转率10%; 采购产品不良300PPM,采购部门,生产部门,5,一、最高管理者的职责,7、定期（每月）统计、评审过程衡量指标的达成情况。当未达成时，要求责任部门制定纠正措施；8、主持和参与管理评审，要了解管理评审的内容和输出，以及评审结果的处理情况。9、参加内审；10、带头执行工作流程和文件的规定；11
3、、建立有效的激励体系；,6,二、中层管理层的职责,中级管理层决定体系执行效果 1、理解过程方法； 2、了解本部门的工作职责和所负责过程的输入、输出、运作方法、衡量指标等等； 3、参与体系的建立和实施，作好表率；如亲自参与部门工作流程的设计，承担一部分体系的工作 4、支持和鼓励下属参加质量体系的工作； 5、组织部门内部文件的编写； 6、参与体系文件的讨论，提出修订意见； 7、负责部门和部门之间的协调； 8、按照文件规定的要求实施；,7,管理者代表,1、负责协助总经理制定公司质量方针、质量目标，负责目标的分解、落实； 2、负责体系进度计划的批准；负责体系推进情况的检查，定期召开推行小组会议； 3、
4、负责解决体系推行过程遇到的问题； 4、负责定期与咨询老师的沟通、协调； 5、负责与认证公司的联络； 6、负责主持内审工作； 7、负责定期向总经理汇报体系进展状况，寻求总经理的支持；,8,体系推行小组,1、负责质量体系的策划； 2、负责质量手册、程序文件、表格表单的编写，表格表单的制定； 3、负责公司员工的培训； 4、负责各个部门体系工作进度的监督检查； 5、负责对体系运行提供指导； 6、负责进行内审；,9,销售部门-1,1、负责产品报价，组织编制产品报价表； 2、负责组织销售合同的评审，填写评审记录； 3、负责接收客户订单和计划，组织订单评审并做好记录，制定销售计划。 4、保留客户的定货记录；
5、口头订单要有记录。 5、负责产品的交付、运输、货款的回收,做好订单交付记录； 5、负责顾客交付绩效的统计；（交付准时率，交付不良PPM统计、顾客投诉次数、超额运费）,10,销售部门2,6、负责年度市场（包括竟争对手）的调查分析； 7、负责顾客信息的反馈和沟通，填写质量信息反馈表传递给品质部，跟踪顾客投诉的处理进度； 8、负责顾客满意度调查和分析，编制顾客满意度调查报告； 9、负责制定和调整成品安全库存；,11,采购部门-1,1、负责编制合格供应商名单，调查供应商的基本情况，收集供应商的基本资料（营业执照、税务等级证、基本情况调查表、9001/TS16949认证证书）； 2、负责与供应商签订采购
6、合同、技术协议、质量协议； 3、负责每月编制采购计划和采购订单，实施采购，做好采购进度的追踪记录，保证物资供应及时。 4、负责每月统计供应商的交付业绩（交付准时性、交付产品质量、超额运费统计）； 5、负责组织新供应商的调查、评审和样件评价，做好调查和评价记录。,12,采购部门-2,5、负责供应商定期评价工作； 6、负责编制供方质量体系的开发计划，并跟踪进度。 7、负责供方的二方审核（审核计划、审核记录）；8、负责制定和调整原材料的安全库存；,13,库房管理,1、负责进行库房区域的合理规划，建立库房区位图；建立库房的待检区、不合格品区； 2、负责出入库物料/产品的数量、型号/规格的核对，严格执行
7、出入库手续； 3、负责库房物资的摆放合理、不同物料分开摆放；标识清楚物资的名称、型号规格、批次、生产厂家； 4、建立物料的批次管理，确保产品追溯性；执行先进先出管理； 5、建立库房帐本和物料卡，确保帐卡物相符； 6、定期对库房物资进行检查； 7、执行定期盘点制度；,14,技术部门,1、负责编制认证产品的产品图、技术标准、BOM、DFMEA、工艺流程图、特殊特性清单、PFMEA、控制计划、作业指导书、零部件和成品的检验指导书、包装规范。 2、负责按照APQP要求编制新产品的APQP开发资料和PPAP资料；（项目可行性分析报告，项目启动书、APQP小组名单、项目进度计划、项目任务书、产品图、技术标
8、准、BOM、DFMEA、设计评审记录、设计验证报告、工艺流程图、特殊特性清单、PFMEA、控制计划、作业指导书、零部件和成品的检验指导书、全尺寸检查报告、材质报告、成品检测报告、MSA、初始能力分析报告、每个阶段的评审、项目总结等等）。,15,技术部门,3、负责建立外来技术的台帐，进行外来技术资料的评审。 4、负责技术资料的管理（建立技术资料清单、分发记录）； 5、负责技术文件更改的评审、验证和实施。 6、负责编制工装图，负责新工装的验收； 7、负责工业工程（IE）分析，设备/工装的改进，提高生产效率；,16,品质部-1,1、IQC进货检验编制进货检验记录和检验报表，负责将不合格信息传递给供应
9、商，督促供应商整改； 2、IPQC过程检验负责生产过程的检验（首检/巡检/末检），保留检验记录； 3、FQC/OQC成品检验和出货检验负责填写成品检验记录和出货检验记录；负责编制全尺寸检查计划和检查报告； 4、负责不合格品信息的传递、评审和处理，保留不合格品处理记录； 5、负责内部质量信息的传递，组织责任部门并采取相应的纠正/预防措施，进行质量改进；,17,品质部-2,6、负责顾客投诉的处理，分析，制定改进措施； 7、负责过程能力Cpk/Ppk的分析，控制图的运用； 8、负责质量数据的统计、分析，编制质量月报； 9、负责建立量具台帐、量具定期送检、进行测量系统分析； 10、负责进行体系审核、过
10、程审核、产品审核。,18,生产部,（1）负责编制生产排产计划，生产进度的跟踪和生产统计； （2）负责组织生产，完成生产任务； （3）负责生产现场的6S推行； （4）负责建立首件记录、自检记录、工艺参数监控记录、控制图、设备点检记录等必须的生产记录和检验记录； （5）负责产品批次管理，确保产品的可追溯性。,19,设备管理,1、编制设备台帐，识别出关键设备； 2、编制设备点检表，设备操作规程和保养规程； 3、负责组织新设备的验收，编制验收记录。 4、建立设备履历表；负责设备维修，做好维修记录； 5、负责对设备状态进行定期评价，制定设备的预防性和预知性维护保养计划，保留维护保养的记录； 6、负责建立
11、设备备件清单，并进行备件的管理。 7、负责督促操作者做好设备的日常保养工作。,20,工装管理,负责建立工装台帐、工装履历表； 新工装的验收记录、 工装的使用记录； 制定工装的维护保养计划，保养记录； 负责工装的维修，做好维修记录； 负责工装的定期检查。,21,行政人事部门-1,负责每月收集各个部门的统计数据,汇总形成公司和部门目标完成情况统计，报公司领导和各个部门。 负责每月公司生产经营会议的记录，追踪总经理决策事项的工作进度； 负责编制管理评审计划，收集管理评审输入资料，编制管理评审报告； 负责收集员工的合理化建议，并组织评审，编制持续改进项目，并组织责任部门制定改进计划，对改进效果进行验证
12、。 负责公司体系文件和资料的管理（编制文件清单、质量记录清单、文件收发记录，文件更改记录）；,22,行政人事部门-2,负责协助总经理建立员工绩效考核和激励机制，组织进行员工考核； 负责制定员工培训计划，组织员工培训，保留培训记录，对培训效果进行评价； 建立员工名册和员工档案（基本情况登记、操作证书、资格证书）； 负责新员工的登记，评价和培训； 负责对公司岗位进行职位分析，设定合理的岗位职责、权限和任职要求； 负责员工满意度调查，提高员工满意度；,23,财务部门,（1）负责编制不良质量成本的报表； （2）负责协助总经理制定公司的经营计划； （3）负责提出成本方面的改善目标和改善方法、措施。,24,你对推行TS16949的看法？,又一波的质量活动? 对我有什么影响? 又有许多額外工作要作,已经够忙的了! 休息时间的培训沒完沒了! ISO9001都未认真落实执行,又要花冤枉錢? 流程都合理化了,人员也该减少了! 需要复杂难解的统计技术!太难！ 我们的产品质量比竞争手已经好的太多了! 不做TS16949，产品一样能交顾客！,25,谢谢参加！,欢迎致电：023-67957868，67957889,
