1、影响业务连续性风险识别及评价记录表 序号 风险因素严重度（S)风险负责人 风险后果发生频率（O)现有控制措施 探测度（D）风险系数（RPN=S*O*D)相关文件1 火灾爆炸事故1、厂房、设备毁损、人员伤害2、生产作业活动中断及给公司带来毁灭性影响1、安委会按要求对消防设施进行点检、维护/维修管理工作，对易燃易爆物品、场所进行检查、记录。2、新入职员工须经过公司、车间、班组三级安全教育；从事特殊工种，必须在受到规定级别的专门安全教育、考试并取得“特种工种安全作业证”。3、每年组织、开展消防演习工作。 0消防安全管理办法应急准备和响应控制程序事故报告、调查与处理控制程序2 工伤事故1、一旦发生，可
2、能需停产整改，致使公司经营全面瘫痪2、对公司企业形象有一定负面影响，对员工带来较大心理负担，可能影响公司的生产经营秩序。1、对所有新入职人员按要求进行安全生产三级教育培训；作业岗位都有制定操作指导书，指导操作人员安全生产;有危害岗位按照防护用品管理办法要求佩戴相应的防护用品.2、每年组织、开展机械设备事故应急与中毒窒息应急演习工作。0防护用品管理办法工伤处理规定应急准备和响应控制程序事故报告、调查与处理控制程序3 自然灾害 1、物资损失2、影响生产计划 1、安委会负责关注气象预报，并提前发出预警通知。2、对员工进行关于自然灾害的培训。 0 上下班安全培训记录4 食物中毒事件1、严重影响公司企业
3、形象和生产经营。2、对公司财务有一定影响，对员工带来较大心理负担。3、可能影响公司的生产经营秩序。1、成立食堂管理小组，对食堂食物进行日常检查，每月召开食堂管理小组会议，监督食堂运作.2、公司宣传栏张贴有关食物性疾病及其预防的文字、图片等资料。0 应急准备和响应控制程序事故报告、调查与处理控制程序5 群体性事件1、严重影响公司企业形象和生产经营，对公司的财务、客户信心带来重大损害。2、可能影响公司的正常生产经营秩序。1、严格遵守国家、地方法律法规，保障员工福利待遇；制定激励、关爱等制度维护员工身心健康。2、新入职员工培训员工手册 0 应急准备和响应控制程序事故报告、调查与处理控制程序 6 供应
4、链中断 1、影响公司正常生产与产品交付，对公司的信誉带来一定负面影响1、成立监督管理供应商的供应链管理部；2、设立安全库存储备避免供应链中断；3、消除独家供应商；4、与供应商签署供货保障协议。0 供方管理程序供应商考核办法供应商合格名单7 顾客投诉 影响公司产品信誉及市场占有率1、销售部设立售后团队及时响应；2、对顾客投诉作出退、换货或技术支持等紧急处理；3、针对投诉制定改进措施。4、员工进行入职培训、上岗培训、在岗培训，委外培训等相关培训。0顾客满意管理程序服务控制程序客户投诉处理流程作业指导书等按流程体系文件规定进行作业。8 人力资源缺乏 不能满足客户需求，影响扩大市场占有率1、公司制定挽
5、留政策，降低员工流失率；2、与劳务公司签定劳务派遣协议以满足公司因扩大生产或意外因素造成的人员短缺；3、与国内院校签署实习生协议。0关于提高员福利待遇的通知关于夫妻双方再职提供夫妻房规定上下班公司专车接送等9 设备异常 设备停转影响排产1、每日检查并且定期维护、保养2、每个班次安排管理人员及工程设备维护人员3、建立师徒机制，对产线员工和新员工进行关于设备异常培训。4、定期进行班组内培训0 设备操作规程设备维修保养计划设备点检制度影响业务连续性风险识别及评价记录表 序号 风险因素严重度（S)风险负责人 风险后果发生频率（O)现有控制措施 探测度（D）风险系数（RPN=S*O*D)相关文件10 危险传染病 人员伤害与情绪不安，致使生产作业活动中断及公司财务损失。1、行政部跟踪梅州市政府发布的传染性疫情预警信息以及梅州市卫生局启动传染性疫情应急预案的相关指令;一旦出现疾病、疫情症状，或本人与疑似病人有过接触，应及时报告.2、参加政府组织的常见传染病防治知识培训。0 应急准备和响应控制程序11 IT故障 影响公司业务正常运营 制定备份策略，定期备份重要信息。重要数据定期做异地备份或介质备份；放备份数据的介质存放于安全地带。 0 经验与知识管理程序编制： 审核： 批准：
