1、第1页，共6页供应商评现场考核表审核项目 权重 序号 审核内容得分备注0 1 2 3 N/A一质量管理体系15%1 公司是否已经建立ISO9001质量管理体系，并通过认证？2 公司的认证证书是否在使用有效期内？3 公司是否有明确的组织架构图？4 公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？5 公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导所有的工作流程？6 公司是否制定明确的质量方针和质量目标？7 如何让每个员工了解公司质量方针？8 公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？二进货检查控制10%9 是否有明确的进货检查控制流程？10 是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标识？11 区域
2、中的物料是否有明确的状态标识防止混用？12 所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？13 所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？14 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？15 使用的计量器具是否满足物料检查要求？第2页，共6页供应商评现场考核表审核项目 权重 序号 审核内容得分备注0 1 2 3 N/A16 检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带?17 对于检验不合格的物料如何处理？18 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进行整改？是否追踪整改效果？19 是否对供应商产品质量进行评分考核？20 对于检验员的工作业绩是否有效考评？三生产过程控制25%
3、21 是否有明确的生产过程控制流程？22 是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？23 生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？24 操作工人对工序作业指导书要求是否明确？25 操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带?26 生产现场物料是否有明确的状态标识？27 生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区等区域是否有明显的标识？28 生产过程中发现不合格品如何处理？29 生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标识？30 新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人指导和重点监控？二进货检查控制10%第3页，共6页供应商评现场考核表审核项目 权重 序号 审核内容得分备
4、注0 1 2 3 N/A31 操作工是否对自己的工作结果进行自检？32 生产现场是否按5S要求进行规范管理？33 是否有明确的生产过程质量控制流程？34 是否有生产首件检查？35 生产过程中是否会有定期巡检？36 生产过程中是否会有终检？37 成品在入库前是否会有检查？38 返工返修后的产品是否有再次检查确认？39 所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？40 对于检查过程中发现的不良品如何处理？41 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？42 检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？43 在生产过程中是否有定义关键工序？如果有，是否在关
5、键工序上设立质量控制点？44 对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控制？45 在生产过程中是否有定义特殊工序？如果有，如何进行管理控制？三生产过程控制25%第4页，共6页供应商评现场考核表审核项目 权重 序号 审核内容得分备注0 1 2 3 N/A46 在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？47 现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的？四成品出货控制10%48 是否有明确的成品出货质量控制流程？49 出货前是否有OQC检查？50 出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？51 对于出货检查过程中发现的不良品如何处理？52 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改
6、？是否追踪整改效果？53 对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传递？54 当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？五采购控制 5%55 是否和供应商签订采购合同、质量协议？56 是否制定采购计划确保生产正常进行？57 是否对供应商产品交付及时率、价格、服务等进行评分考核？58 是否和供应商签订应急协议，确保供应商在公司紧急情况下提供特殊服务？59 是否有经过批准的合格供方名单AVL？60 新供应商在进入AVL前是否经过评审、考核？三生产过程控制25%第5页，共6页供应商评现场考核表审核项目 权重 序号 审核内容得分备注0 1 2 3 N/A六物料控制 10%61 原料、半成品、成品、
7、不良品等仓库是否建立？62 每个仓库是否有库房管理规定？63 库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账卡一致管理？64 如何保证物料先进先出管理？65 仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损坏？例如防火、防盗、防鼠、防碰撞压伤等66 所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续？67 如何定义呆滞品？如何对呆滞品进行管理，防止误用？七设备和计量仪器控制5%68 是否有设备、计量器具管理规定，从申请、采购、使用、维护保养、维修、报废等方面进行要求？69 所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐？70 所有的设备、计量器具是否有完整的操作规范？71 是否建立设备维护、保养、状态标识等管理制度
8、？72 特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作？这些操作者是否经过使用培训？73 计量器具是否全部处于校验合格状态？是否有定期校验计划？八和客户有关的过程控制15%74 是否有客户托寄财产管理规定，确保客户的财产不受损伤？对于客户托寄的财产是否有详细的清单？75 客户提供的技术文件、质量要求等资料是否会妥善保管并严格保密？第6页，共6页供应商评现场考核表审核项目 权重 序号 审核内容得分备注0 1 2 3 N/A76 是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行受控管理？77 对于客户提出的投诉是否会积极解决？是否有客户投诉处理管理规定？78 收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？79 是否会定期调查客户满意度？是否有详细的客户满意度调查管理规定？九人力资源和行政管理5%80 是否有明确的人力资源管理规定？81 对于公司员工是否有上岗前培训、上岗后技能提高培训、转岗培训等？参加培训的员工是否会建立个人履历表？82 是否有措施挽留公司的核心员工？83 是否建立公司级别的应急预案？八和客户有关的过程控制15%
