1、2017年公司关键绩效指标KPI统计表（红色 部分）一、公司级质量目标最小值2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月序号 指标 查找序号 指标 计算公式 统计信息来源 统计频率 统计部门 目标 % 12月1 11 顾客满意度 调查表得分 40%+绩效监测得分60% 顾客 次/年 销售部 85分 0.002 12 零公里PPM 顾客拒收或返回数/发货总数106 销售部 次/月 销售部 50（PPM) 0.003 42 产品一次交验合格率 （一次交验合格批次数/交付总批次数）100% 质量部 次/月 质量部 98.5 0.004 24 员工满意度 调查表得分
2、40%+绩效监测得分60% 顾客 次/年 销售部 85分 0.005 43 FTT(首次通过率） 进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数100% 生产部 次/月 质量部 98.5 0.006 44 内部不良质量成本率 当期内部不良质量成本/当期总成本100% 销售部 次/月 财务部 1.7 0.007 45 外部不良质量成本率 当期外部不良质量成本/当期总成本100% 销售部 次/月 财务部 0.3 0.008 14 超额运费 退货运费+多次运送而增加的运费+变更运输方式增加的运费 财务部 次/月 销售部 800元 0.009 18 风险系数D 在所有风险中，系数D=严重度频度 风
3、险评估小组 次/年 管代 D20 0.00二、质量目标分解序号 过程名称 归口 管理部门 指标 计算公式 统计信息来源 统计频率 统计部门 目标 最小值 2016年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月1 COP1 顾客要求的识别和评审 行政经营部 合同订单评审率 （已评审合同或订单总数/合同数或订单总数）100% 销售部 次/月 销售部 1002 COP2 产品和服务实现策划控制 行政经营部 满足要求率 （满足要求的数量总和/要求数量的总和）100% 行政经营部 次/月 行政经营部 1003 COP3 设计和开发 技术部 新产品开发项目完成率 在APQP
4、计划项目中（已完成的项目/应完成的项目）100% 技术部 次/月 技术部 804COP4 产品和过程的批准技术部 新产品PPAP计划完成率 在PPAP计划项目中（已完成的项目/应完成的项目）100% 技术部 次/月 技术部 805 技术部 变更项目验证率 （验证项目总和/变更项目总和）100% 技术部 次/月 技术部 906COP5 生产计划和过程控制 生产部FTT（首次通过率） （进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数100% 生产部 次/月 质量部 98.5 0.007 生产计划完成率 入库数/计划总数100% 生产部 次/月 生产部 100 0.008COP6 产品标识和可追
5、溯性生产部 产品标识率 （标识产品总和/交付产品总和）100% 生产部 次/月生产部1009 生产部 产品追溯率 （可追溯产品批次总和/交付产品批次总和）100% 生产部 次/月 10010 COP7 顾客财产管理 生产部 顾客对其财产的要求 （满足顾客对其财产的要求总和/顾客对其财产的要求）100% 生产部 次/月 生产部 10011COP8 服务管理 销售部顾客满意度 调查表得分 40%+绩效监测得分60% 顾客 次/年 销售部 85分 0.0012 零公里PPM 顾客拒收或返回数/发货总数106 销售部 次/月 销售部 50（PPM) 0.0013 交付准时率 （准时交付的批次数/交付批
6、次总数）100% 销售部 次/月 销售部 100 0.0014 超额运费 退货运费+多次运送而增加的运费+变更运输方式增加的运费 财务部 次/月 销售部 800元 0.0015 货款回收率 （当期实收货款额/当期应收货款额）100% 财务部 次/月 销售部 88 0.0016 MOP1 .组织环境及其相关方的需求 总经理 应对率 （应对措施数总和/识别的各种因素数量总和）100% 总经理 管代 10017 MOP2 方针和目标管理 总经理 公司级别质量目标 公司级质量目标 各部门 次/月 管代 见表头 0.0018 MOP3 风险与机遇管理 总经理 风险系数D 在所有风险中，系数D=严重度频度
7、 风险评估小组 次/年 管代 D20 0.0019 MOP4 数据分析管理 管代 质量指标（目标）完成率 （完成的目标数总和/规定的目标数）100% 管代 次/月 管代 10020 MOP5 内部审核 质量部 措施整改及时关闭率 在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数100% 各部门 每次审核 质量部 10021 MOP6 管理评审管代管理评审改进率 （已改进项总和/管评改进项总和）100% 各部门 每次管评 管代 9022 MOP7 纠正和预防措施 纠正预防措施及时关闭率 （已改进项总和/纠正预防措施项总和）100% 质量部 次/月 质量部 10023 MOP8 持续改进 管
8、代 持续改进项目 2项/年 管代 次/年 管代 224SOP1 人力资源管理 行政经营部员工满意度 N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部 次/半年 行政经营部 85 0.0025 培训率 （培训次数/计划培训次数）100% 行政经营部 次/月 行政经营部 1002017年公司关键绩效指标KPI统计表（红色 部分）一、公司级质量目标最小值2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月序号 指标 查找序号 指标 计算公式 统计信息来源 统计频率 统计部门 目标 % 12月26 SOP2 基础设施管理 生产部 基础设施计划完成率 （完成项目/计划项目）
9、100% 行政经营部 次/月 行政经营部 8027 SOP3 人员安全及工作环境管理 行政经营部 人身伤亡事故率 （因公伤亡数/公司员工总数）100% 行政经营部 次/月 行政经营部 128SOP4 监视和测量资源管理 质量部计量器具及试验设备检定率 （检定数/计划检定数）100% 质量部 次/年 质量部 100 0.0029 MSA计划完成合格率 （已实施完成项目总数/MSA计划的项目总数）100% 质量部 次/年 质量部 100 0.0030 SOP5 经验和知识管理 行政经营部 项目记载率 （已经登记记载的项目数/实际识别的项目数）100% 行政经营部 次/年 行政经营部 9031 SO
10、P6 文件控制 质量部 文件受控率 （发放的受控文件数/受控文件清单总数）100% 质量部 次/季度 质量部 10032 SOP7 记录控制 质量部 记录符合率 （符合要求的记录总数/检查的记录总数）100% 质量部 次/月 质量部 10033SOP8 采购和供应商管理 采购部来料批次合格率 （来料合格批数/当月来料总批数）100% 质量部 次/月 质量部 95 0.0034 供应商定期评价率 （供方定期评价数/供方定期评价总数）*100% 质量部 次/月 质量部 99% 0.0035 供应商准时交付率 供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数100% 采购部 次/月 生产部（库房） 10
11、036SOP9 设备管理 生产部OEE（设备总效率） 设备总效率OEE=使用率性能效率良品率 生产部 次/月 生产部 75 0.0037 MTBF（平均故障间隔时间） 设备运行总时间/总故障次数 生产部 次/月 生产部 250小时38 MTTR（平均维修时间） 设备维修时间总和/维修次数 生产部 次/月 生产部 1.5小时39 SOP10 工装管理 生产部 工装/模具完好率 （完好工装、模具数/工装、模具总数）100% 生产部 次/月 生产部 90 0.0040SOP11 产品防护管理 生产部6”S”评分 6”S”评分表评分 生产部 次/月 生产部 85分41 库存周转率 (当期出库数/（期初
12、库存+期末库存）/2)100% 生产部 次/月 生产部42SOP12 产品和过程的监视和测量控制 质量部产品一次交验合格率 （一次交验合格批次数/交付总批次数）100% 质量部 次/月 质量部 98.5 0.0043 FTT(首次通过率） 进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数100% 生产部 次/月 质量部 98.5 0.0044SOP13 不合格品控制 质量部内部不良质量成本率 当期内部不良质量成本/当期总成本100% 销售部 次/月 财务部 1.7 0.0045 外部不良质量成本率 当期外部不良质量成本/当期总成本100% 销售部 次/月 财务部 0.3 0.0046 SOP
13、14 沟通控制 行政经营部 及时回复率 （及时回复总数/顾客信息总数） 行政经营部 次/月 行政经营部 95共计：46个指标，其中 关键20个 编制/日期 ： 2017.3.14 批准/日期： 2017.3.14质量目标标零公里PPM修订说明：2016年该目标为200PPM,由于顾客（汽车厂）提出了新要求，为了满足顾客要求，从2017年4月起，该目标设定为50PPM.2017年公司关键绩效指标KPI统计表（红色 部分）一、公司级质量目标最小值2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月序号 指标 查找序号 指标 计算公式 统计信息来源 统计频率 统计部门 目标
14、 % 12月重庆xxxxx有限公司2017（1-4月）年KPI统计表一、公司级质量目标平均值2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月序号 指标 计算公式 统计 信息来源 统计频率 统计部门 目标 12月1 顾客满意度（分） 调查表得分40%+绩效监测得分60% 顾客 次/年 销售部 852 零公里PPM（ppm) 顾客拒收或返回数/发货总数106 销售部/质量部 次/月 质量部 2003 产品一次交验合格率 一次交验合格批次数/交付批次总数100% 销售部 次/月 质量部 98.54 员工满意度(分） N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部
15、次/年 行政经营部 855 FTT(首次通过率）% （进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数100% 生产部 次/月 质量部 98.56 不良质量成本率（%） 不良质量成本/总成本100% 各部门 次/月 财务部 2二、质量目标分解序号 过程名称 归口 管理部门 指标 计算公式 统计信息来源 统计频率 统计部门 目标 平均值 2016年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月7市场开发和合同评审过程销售部 合同订单评审率（%） 合同订单评审数/合同订单总数*100% 销售部 次/月 销售部 100 100.00% 18市场开发和合同评审过程销售部
16、 合同评审履盖率（%） 已评审合同数/总合同数100% 销售部 次/年 销售部 100 200.00% 29产品实现策划管理过程技术部 新项目开发准时完成率（%） (准时完成项目数/总项目数)100% 技术部 次/年 技术部 80 300.00% 310产品和过程批准管理过程技术部 PPAP资料提交通过率 首次提交PPAP通过(完全批准)次数/提交PPAP总次数100% 技术部 次/年 技术部 70 400.00% 411制造过程 生产部FTT（首次通过率）%（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数100% 生产部 次/月 质量部 98.5 500.00% 512 报废率 废品数/
17、投入产量100% 生产部 次/月 质量部 0.3% 600.00% 613 生产计划完成率 入库数/计划总数100% 生产部 次/月 生产部 100% 700.00% 714 内部不良质量成本率（%） 当期内部不良质量成本/当期总成本100% 销售部 次/月 财务部 1.7 800.00% 815 外部不良质量成本率（%） 当期外部不良质量成本/当期总成本100% 销售部 次/月 财务部 0.3 9.00 916交付管理过程 销售部一次交验合格率（%）一次交验合格批次数/交付总批次数100% 销售部 次/月 质量部 100 10.00 1017 0公里PPM 客户端的不合格总数/交付总数106
18、 销售部 次/月 质量部 200 11 1118 交付准时率 订单准时交付批次数/总订单数100% 销售部 次/月 销售部 100 1200.00% 1219 超额运费 退货运费+多次运送而增加的运费+变更运输方式增加的运费 销售部 次/月 财务部 800 13.00 1320 货款回收过程 销售部 货款回收率（%） 当期实收货款额/当期应收货款额100% 销售部 次/月 财务部 88 1400.00% 1421服务和顾客抱怨处理过程销售部 顾客投诉次数 无顾客投诉 销售部 次/月 质量部 无 15.00 1522人力资源管理过程 行政经营部员工满意度（分）N份员工满意度调查表的对应项分值之和
19、/N 行政经营部 次/半年 行政经营部 85 16.00 1623 员工流失率（%） 当期内离职员工数/员工总数100% 行政经营部 次/半年 行政经营部 5 1700.00% 1724 培训率（%） 按计划培训次数/计划培训总次数100% 行政经营部 次/月 行政经营部 100.00% 1800.00% 1825工装模具管理过程 生产部OEE（设备总效率）%设备总效率OEE=使用率性能效率良品率 生产部 次/月 生产部 75 1900.00% 1926 平均故障间隔时间（小时） 设备运行总时间/总故障次数 生产部 次/月 生产部 250 20.00 2027 工装/模具完好率（%） 完好工装
20、、模具数/工装、模具总数100% 生产部 次/月 生产部 90 21.00 2128采购管理过程 采购部来料批次合格率（%）当月来料合格批数/当月来料总批数100% 质量部 次/月 质量部 95 2200.00% 2229 供应商定期评价率(%) （供方定期评价数/供方定期评价总数）*100% 质量部 次/月 质量部 99% 2300.00% 2330 原材料上线不良率(%) （原材料线上不良数进料验收合格数）100 生产部 次/月 生产部 0.2% 2400.00% 2431 采购及时交付率(%) （按时入库批次数/计划入库批总数）*100% 生产部 次/月 生产部 97% 2500.00%
21、 2532 SPPM 当月供应商不合格数/当月来料总数106 质量部 次/月 质量部 200 26.00 2633 供应商准时交付率 供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数100% 采购部 次/月 生产部（库房） 100 2700.00% 2734检验和测量装置控制过程质量部计量器具及试验设备检定率（%）按计划检定数/计划检定数100% 质量部 次/年 质量部 100 2800.00% 2835 产品防护控制过程 采购部 库存周转率（%） 当期出库数/（期初库存+期末库存）/2100% 采购部 次/月 生产部（库房） 60 2900.00% 2936顾客满意度监测过程销售部 顾客满意度（分） 调查表得分40%+绩效监测得分60% 销售部 次/半年 销售部 85 30.00 3037 内部质量审核过程 质量部 措施整改及时关闭率（%） 在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数100% 各部门 每次审核 质量部 100 3100.00% 31编制/日期： 批准/日期：
