1、医院各科室廉政风险点排查表科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人财务科财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有关工作人员2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。道德素质、业务素质低。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项
2、经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。药剂科药品采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。不执行药品管理法、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。A药剂科长和药品采购人员2、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁
3、行为药品管理1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。不按法律法规办事、责任心不强。严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，B药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品管理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。办公室印章管理 为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。 原则性不强。 按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。 B 公章管理人员公务接
4、待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣素质低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。B办公室主任及工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强 加强学习教育，提高素质。 C护理部全体工作人员信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。原则性不强。 加强思想道德法制教育和内部监督力度。 C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。原则性不强。 加强思想道德法制教育和内部监督力度。 C院感科全体工作人员收费中心 收费管理1、积压、私借、挪用收费
5、款。 管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。 B收费中心全体人员2、因人情私改记帐单，从中收取好处。医保办结算管理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。 C医保办全体工作人员干部保健科业务活动因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。 C科室全体工作人员各门诊、临床科室业务活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。 素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B 全体医务人员2、收取药品、器械商回扣。药剂科药品采购管理不执行药品管理法、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。A药剂科长和药品采购人员各医技科室业务活动在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B 全体医技人员
