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生产部风险识别分析表(初稿).xlsx
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1、风险识别分析表风险小组成员序号 过程 风险描述 风险后果描述1物料申购漏订料 不能准时申购物料,影响货期2 订错料 申购物料错误导致成本增加,影响货期3物料储存管理物料混淆,不能识别 进出仓时出错4 物料包装、储存条件,防护方式不合理 物料品质异常5进出仓管理发错物料 生产停线、成品出货不及时6 出错货品 顾客投诉7生产沟通不到位 增加生产成本,影响产品货期8 物料异常(数量、质量、型号对应) 生产停线、成品出货不及时9 人员流失 影响品质、货期10 没有标准作业 品质异常,产品不合格15 培训不足 品质异常,产品不合格16设备设备配套不足 影响货期17 设备点检、保养不到位 影响生产或生产中
2、断18 设备、工装货期延误 影响生产19 设备故障 影响生产或生产中断20 设备安全 使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失21 内部停电 生产中断22消防消防配套不足 引起事故,造成财产损失或人员伤亡23 消防器材失效 引起重大财产损失或人员伤亡24 消防培训不足(员工意识薄弱) 引起事故,造成财产损失或人员伤亡25用电超负荷用电 引起事故,造成财产损失或人员伤亡26 线材老化 引起事故,造成财产损失或人员伤亡27 人员用电不当(培训不足) 引起事故,造成财产损失或人员伤亡编制: 审核:消防FD/RF-QP-04-01现有措施 发生可能性(E) 后果严重性(D) 风险评价(L=E*D
