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类型生产部风险识别分析表(初稿).xlsx

  • 上传人:weiwoduzun
  • 文档编号:3825187
  • 上传时间:2018-11-19
  • 格式:XLSX
  • 页数:8
  • 大小:15.10KB
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    生产部风险识别分析表(初稿).xlsx
    资源描述:

    1、风险识别分析表风险小组成员序号 过程 风险描述 风险后果描述1物料申购漏订料 不能准时申购物料,影响货期2 订错料 申购物料错误导致成本增加,影响货期3物料储存管理物料混淆,不能识别 进出仓时出错4 物料包装、储存条件,防护方式不合理 物料品质异常5进出仓管理发错物料 生产停线、成品出货不及时6 出错货品 顾客投诉7生产沟通不到位 增加生产成本,影响产品货期8 物料异常(数量、质量、型号对应) 生产停线、成品出货不及时9 人员流失 影响品质、货期10 没有标准作业 品质异常,产品不合格15 培训不足 品质异常,产品不合格16设备设备配套不足 影响货期17 设备点检、保养不到位 影响生产或生产中

    2、断18 设备、工装货期延误 影响生产19 设备故障 影响生产或生产中断20 设备安全 使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失21 内部停电 生产中断22消防消防配套不足 引起事故,造成财产损失或人员伤亡23 消防器材失效 引起重大财产损失或人员伤亡24 消防培训不足(员工意识薄弱) 引起事故,造成财产损失或人员伤亡25用电超负荷用电 引起事故,造成财产损失或人员伤亡26 线材老化 引起事故,造成财产损失或人员伤亡27 人员用电不当(培训不足) 引起事故,造成财产损失或人员伤亡编制: 审核:消防FD/RF-QP-04-01现有措施 发生可能性(E) 后果严重性(D) 风险评价(L=E*D

    3、) 现行可否接受仓库人员交叉确认 2 4 8 合理可行仓库人员交叉确认 2 4 8 合理可行标签方法进行识别物料 2 1 2 广泛可接受严格执行WI-仓库环境之要求及控制指引 1 1 1 广泛可接受生产/仓库交叉确认 2 1 2 广泛可接受生产/业务/仓库多重确认后出货 1 1 1 广泛可接受不定时组织部门间会议。 1 3 3 广泛可接受开具品质异常报告并及时反映相关部门确认 2 2 4 广泛可接受定期进行人员招聘 3 2 6 合理可行定期进行培训 2 2 4 广泛可接受定期进行培训 1 4 4 广泛可接受根据生产任务对设备进行及时评估 2 2 4 广泛可接受定期进行设备点检和保养 2 2 4

    4、 广泛可接受及时对设备,工装进行进度跟踪 2 3 6 合理可行对消耗品进行备库,及时进行维修 2 1 2 广泛可接受新进员工入职时进行设备安全培训,定期再对员工进行设备安全的培训2 3 6 合理可行排查,检修故障点 2 1 2 广泛可接受按照每100平方两个灭火器的配置 2 4 8 合理可行定期对消防器材进行检验 1 4 4 广泛可接受每年进行消防安全的培训 2 4 8 合理可行车间现场每天录入安全生产检查表。 1 4 4 广泛可接受车间现场每天录入安全生产检查表。 1 4 4 广泛可接受每年进行用电安全的培训 2 3 6 合理可行批准: 日期:责任部门仓储仓储仓储仓储仓储仓储生产部生产部生产

    5、部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部FD/RF-QP-04-01生产部生产部生产部生产部表示符 系数值 风险发生概率定量描述概率的定性描述E4 4 很可能 经常会发生E3 3 可能 稍不注意就会发生E2 2 很少 出现重大失误时才会发生E1 1 极少 发生几乎不可能风险发生的后果严重性划分为:很严重(D4)、严重(D3)、轻度(D2)、轻微(D1)表示符 系数值 风险严重度定量描述 风险严重度定性描述D4 4 很严重 导致公司生存危机D3 3 严重 给公司造成5000元以上经济损失D2 2 轻度 经公司造成2000元以损失D1 1 轻微 2000元以下损失备注备注风险发生的后果严重性划分为:很严重(D4)、严重(D3)、轻度(D2)、轻微(D1)

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