1、过程 输入 输出C1：市场开发 / 合同、订单确认过程公司经营战略 / 市场定位法律法规要求客户图纸 / 样品产品前景评估：行业 / 总量 / 价格 DFM客户协议报价确认单DFM结果产品开发建议书开发令产品开发制作合同样品制作订单C2：产品实现策划过程DFM结果以往的开发经验客户的图纸 / 技术协议 / 标准产品实现的目标产品 / 过程特殊特性清单客户对 PPAP提交的要求设计和开发过程的变更要求项目总体开发计划进度表工装模具图过程流程图 / 特殊特性 /PFMEA控制计划 / 作业指导书工艺平面布置图包装规范 / 检验规范产品与过程确认的样件及批准的文件工程更改申请及评审单C3：产品制造过
2、程销售计划合同评审记录生产计划控制计划作业指导书资源配置：具备资格的人员，使用适宜的设备、测量工具及设备模具工装包装规范生产计划物料需求计划;顾客订单有异时的相关变动计划顾客需要的产品品质记录表生产日报表品质异常处理单报废单C4：交付和回款过程客户合同、订单的交付要求：发货通知单交货方式包装要求运输要求按时交付的合格产品产品发运记录产品交付监控记录表顾客收货确认单财务挂账单付款计划货款C5：顾客反馈过程顾客反馈顾客抱怨顾客信息单顾客满意度调查表顾客退回产品纠正预防措施处理单8D报告售出产品质量报告顾客满意度调查报告客户投诉一览表过程上海富驰高科技有质量体系过程识顾客导向过程（ COP）管理过程
3、（ MOP）M1：经营计划及目标管理过程管理承诺内部需要 (公司宗旨、政策和发展方向，产品要求，员工需求和期望，工厂现状等)外部需要 (顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)往年绩效表现结果：上年度公司的经营绩效情况上年度公司各部门的经营绩效情况上年度同类主要企业的经营情质量方针质量目标 (包括部门分目标)中长期和年度经营计划（包含销售目标、品质目标、赢利目标、营业额目标等）M2：职责和权限管理过程公司经营模式公司经营计划公司经营环境公司组织机构图部门职能管理者代表职责顾客代表职责M3：信息沟通管理过程法律法规要求内外部反馈信息顾客的需求过程反馈信息信息分析处理结果M4：内部审核过
4、程TS16949和 ISO9001要求适用的法律法规要求公司的质量体系文件产品规范内外部反馈和抱怨以往审核不符合项整改结果审核计划审核记录不符合项报告审核报告M5：管理评审过程各部门质量体系的运行情况法律法规的符合性顾客满意度调查报告内审结果以往管理评审输出的验证结果过程的业绩和产品的符合性重大的质量事故的报告不良质量成本分析报告纠正和预防措施的状况管理评审报告管理体系及其过程的改进措施产品质量绩效的改进资源需求M6：质量成本管理过程公司质量成本的历史数据公司的质量成本目标产品的质量要求及技术文件内部质量损失统计表外部质量损失统计表（退货、换货损失 索赔费用、额外运费等）质量成本计划质量成本分
5、析报告质量成本改进项目M7：持续改进控制过程各项经营计划运行绩效的数据分析 (如生产能力、不良成本、过程有效性和效率、质量成本、服务、和设备利用率等 )结果合理化建议；顾客投诉及信息反馈;退货品分析结果体系审核 管理评审的信息与供方有关的数据其它潜在或明显的不合格内审结果管理评审输出项质量分目标抽查记录表改进计划产品质量改善目标和要求纠正措施和预防措施支持过程（ SOP）S1：文件、记录控制过程质量手册 / 程序文件管理性文件、技术文件、质量记录表单、质量计划顾客提供的图样 / 工程规范及其更改文件、国际 / 国家 / 行业标准、相关的法律法规文件编制 / 更改需求质量记录清单中的记录，标识，
6、填写要求质量记录的贮存 / 保护 / 检索 / 借阅 / 复制要求质量记录的保存期及销毁要求经审批、标识、发放并妥善保存的文件文件发放、更改、领用、销毁记录部门受控文件清单有效文件清单顾客工程规范评审记录。质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制S2：人力资源和培训控制过程公司中长期人力资源规划部门职能各部门人员需求情况各岗位人员的技能要求各岗位人员的素质公司内部的相关信息（如企业规章制度、质量方针目标等）。外部的相关信息（如：劳动人事政策法规）。员工满意度调查年度人力资源需求计划岗位说明书员工满意度分析报告年度培训计划员工素质列表满足岗位要求的合格人员相关的培训考核记录
7、员工培训档案各种资格证书员工激励明细表S3：设备管理过程设备配置申请单设备维护保养要求完好设备标准设备现场使用记录设备预防和预见性维护计划设备一览表设备验收单设备维护保养记录设备点检表设备日常保养记录表设备操作规程关键设备备件最低库存量标准及备件S4：工装模具管理过程工装模具维修计划工装模具预防性维护计划 工装模具台帐工装模具验收入库规定产品技术资料工装模具制造计划、经验、现场使用信息工装模具制造跟踪表 工装模具入库检查表 工装模具寿命详细记录 易损件清单 工装模具认可报告工装模具维修、维护保养记录S5：采购控制过程采购分类标准合格供方名录年度合同及质量协议采购合同 / 订单（包括交付时间/
8、日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）国际 / 国家标准、法规最低库存量明细表备品备件清单采购申请单生产计划外协加工产品清单、图纸 / 标准合格原材料或外购 / 外协件 / 辅助材料合格证明文件 / 资料S6：供应商管理控制过程供方年度开发计划供方现场评价表 / 体系认证证书供方业绩评定准则 / 年度考核表潜在供方名单交付状况、历史业绩供应商认定报告客户投诉供应商能力评审报告合格供方名录供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告供方质量保证协议进货检验报告供方综合业绩评审记录PPAP认可报告S7：物流控制过程供方信息对物流运输供方的要求仓库管理规定生产计划先进先出看板产品防护 /
9、 包装要求标识和追溯要求日生产排程产品搬运、包装、贮存和防护规范已标识的产品追溯系统入库单 出库单 退库单 库房库存报表 物资标识卡 保管明细帐S8：监视与测量设备管理过程质量改进计划产品的检测要求年度校验计划检测设备采购计划满足实验、检验要求的完好的监视测量仪器检测仪器、设备履历卡 / 台账校验实施记录S9：检验与试验管理过程产品技术标准控制计划产品检验、试验的作业指导书供应商送货生产过程生产成品入库进货检验记录过程检验记录成品检验记录全尺寸检验记录试验报告不合格处理单S10：不合格品控制过程采购不合格品过程不合格品顾客退回不合格品库存损坏、过期不合格品可疑产品不合格品处理单废品单返工 /
10、返修通知单让步接收申请单不合格品优先减少计划顾客退回产品试验和分析记录表纠正措施S11：纠正和预防措施控制过程内外部出现的重大质量或环境事故管理评审和内外审结果顾客退货及抱怨；过程监控数据及趋势纠正 / 预防措施处理单顾客退回产品试验和分析记录表纠正和预防措施实施情况一览表KPI 相关质量文件（二级）新产品开发选择成功率 合同评审控制程序新产品开发按评审计划进度完成率生产件批准一次通过率过程初始能力（ PPK）过程能力（ CPK）过程开发控制程序产品安全性管理程序生产计划完成率各过程加工合格率一次交验合格率成检合格率外加工合格率生产计划控制程序采购控制程序生产过程控制程序紧急应变管理程序产品防
11、护控制程序过程和产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序工装模具管理控制程序检验和试验控制程序 5S管理程序标识和可追溯性控制程序产品交付及时率额外运费未挂账比例；当期坏账损失金额应收款占销售收入比例合同履约率产品防护控制程序客户质量投诉处理完成率顾客满意度客户退货率顾客满意度测量及评价程序纠正和预防措施控制程序KPI 相关质量文件（二级）科技有限公司过程识别表年度业务计划完成率质量目标计划完成率 业务计划管理程序/ 组织结构图部门职能重大质量信息处理时间体系审核不合格项按期关闭率 FHT-QP-25内部质量体系审核程序改进项目有效完成率 FHT-QP-05管理评审控制程序不良成本损失率 FH
12、T-QP-06不良质量成本控制程序各项改进计划有效完成率 FHT-QP-30持续改进程序所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本记录填写符合要求归档保存符合要求文件控制程序质量记录控制程序培训计划完成率人力资源及时到位率员工满意度分析报告FHT-QP-08人力资源控制程序岗位说明书故障停机率保养计划完成率 设备管理控制程序库存模具和工装完好率 模具管理控制程序顾客财产管理规定采购及时率进货检验合格率 采购过程控制程序供方综合业绩统计符合率 供应商管理程序库存物资抽查完好率物资盘点符合率产品防护控制程序包装作业指导书测量设备周期鉴定完成率 测量监控设备控制程序进货合格率检验及时率检验漏检、错检率产品检验和试验控制程序纠正与预防控制程序不合格品控制程序不良质量成本损失率下降 不合格品控制程序纠正与预防控制程序标识和可追溯性控制程序各项纠正预防措施完成的有效性纠正和预防措施程序持续改进程序不合格品控制程序
