1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB 37山 东 省 地 方 标 准DB 37/ XXXXXXXXX燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则Gas industry enterprise production safety accident hidden trouble investigation and management system rulesXXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布目 次前 言 1引 言 21 范围 32 规范性引用文件 33 术语和定义 34 基本要求 34.1 成立组织
2、34.2 完善制度 34.3 组织培训 45 隐患分级与分类 45.1 隐患分级 45.2 隐患分类 46 工作程序和内容 56.1 编制排查清单 56.2 隐患排查 56.3 隐患治理 77 文件管理 88 隐患排查治理效果 89 持续改进 8附 录 A （资料性附录） 作业服务现场类隐患排查清单 .9附 录 B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 10附 录 C (资料性附录） 作业服务现场类隐患排查治理台帐 11附 录 D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台账 120前 言本标准按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2883-2016规则制定。本标准由山东省安全生产监督
3、管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 山东省住房和城乡建设厅，潍坊市城市管理行政执法局 ，潍坊港华燃气有限公司。本标准主要起草人：薛希法、王志强、庞立泽、戚玉玺、徐海东、徐洁、万思春、赵献荣、朱文军、吉伟、俞强强。1引 言本标准是依据国家安全生产法律、法规、规章、标准及生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T 2883-2016）要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和燃气行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省燃气行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导燃气行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生
4、产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。2燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1 范围本标准规定了燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于燃气行业领域隐患排查治理体系建设和实施指南的编制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其现行有效版本适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义
5、适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构燃气行业企业应成立由企业主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、运行、技术、设备、服务等各类专业技术人员组成的隐患排查治理领导小组，企业主要负责人任组长，负责牵头隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持；分管安全（风险）的负责人负责具体组织、协调、调度、汇总等工作；其他各分管负责人负责分管范围内的隐患排查治理工作。其他各级相关人员应当以确保隐患得到治理为工作目标，根据隐患级别积极参与隐患的排查和治理工作。4.2 完善制度燃气行业企业应在安全生产标准化规范等安全管理体系的基础上，进一步完善和改进隐患排查治理制度
6、，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。燃气行业企业应建立完善的隐患排查治理目标责任考核制度，明确每一个岗位排查隐患、落实治理措施的责任，并纳入3企业年度考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善考核制度。4.3 组织培训燃气行业企业应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。使其掌握本岗位及相关岗位安全隐患分级分类、排查方法、治理措施等内容。5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级DB37/T 2883-2016第6.1适用于本
7、章节。5.2 隐患分类5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：a）燃气行业企业资质证照；b）燃气安全生产管理机构及人员配置；c）燃气安全生产责任制；d）燃气安全生产管理制度；e）燃气安全教育培训；f）燃气安全生产管理档案；g）燃气特殊作业工作证许可制度；h）燃气安全应急管理；i）档案基础及特殊设备管理；j）承建商、外来人员安全管理；k）基础管理其他方面。5.2.2 作业服务现场类隐患作业服务现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：a）天然气、液化石油气、人工煤气等各类燃气场站；b）燃气输配管网及其附件；c）各类用户燃气设施；4d）从业人员操作行为；e）特种作业；f
8、）消防及应急设施；g）供配电设施；h）职业危害防护设施；i）特种设备操作及管理；j）作业现场及客户管理其他方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查清单6.1.1 基本要求DB37/T 2883-2016第7.1.1适用于本章节。6.1.2 隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单，作业服务现场类隐患排查清单（参见附录A），基础管理类隐患排查清单（参见附录B）。排查清单至少应包括：a）与风险点对应的设备、管道设施、安全管理制度等项目名称；b）排查内容，设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制措施；c）排查标准，各类管
9、控措施和法律、法规、规章、标准的具体要求；d）排查方法，由各组织级别根据排查类型和排查周期确定。6.2 隐患排查6.2.1 排查类型排查类型主要包括综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、日常隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。a） 综 合 性 排 查 以 安 全 责 任 制 、 各 项 专 业 管 理 制 度 和 安 全 生 产 管 理 制 度 落 实 情 况 为 重 点 ，各 有 关 专 业 和 部 门 共 同 参 与 的 全 面 检 查 。b） 专 业 性 排 查 主 要 是 指 对 工 艺 、 设 备 、 电 气 、 仪 表 、
10、 储 运 、 消 防 和 工 程 等 系 统 分 别 进 行的 专 业 检 查 。c） 季 节 性 排 查 是 指 根 据 各 季 节 特 点 开 展 的 专 项 隐 患 检 查 ， 主 要 包 括 ：1） 春 季 以 防 雷 、 防 静 电 、 防 解 冻 泄 漏 、 防 解 冻 坍 塌 为 重 点 ；52） 夏 季 以 防 雷 暴 、 防 设 备 容 器 高 温 超 压 、 防 台 风 、 防 洪 、 防 暑 降 温 为 重 点 ；3） 秋 季 以 防 雷 暴 、 防 火 、 防 静 电 、 防 凝 保 温 为 重 点 ；4） 冬 季 以 防 火 、 防 爆 、 防 雪 、 防 冻 防 凝
11、 、 防 滑 、 防 静 电 为 重 点 。d） 日 常 排 查 是 指 班 组 、 岗 位 员 工 的 交 接 班 检 查 和 班 中 巡 回 检 查 ， 以 及 基 层 单 位 领 导 和 工艺 、 设 备 、 电 气 、 仪 表 、 安 全 等 专 业 技 术 人 员 的 日 常 性 检 查 。 日 常 隐 患 排 查 应 突 出 对 关键 装 置 、 关 键 部 位 、 关 键 环 节 、 重 大 危 险 源 的 检 查 和 巡 查 。e） 节 假 日 排 查 主 要 是 指 在 重 大 活 动 和 节 假 日 前 ， 对 装 置 生 产 是 否 存 在 异 常 状 况 和 隐 患 、
12、备 用 设 备 状 态 、 备 品 备 件 、 生 产 及 应 急 物 资 储 备 、 保 运 力 量 安 排 、 企 业 保 卫 、 应 急 工 作等 进 行 的 检 查 ， 特 别 是 要 对 节 日 期 间 干 部 带 班 值 班 、 机 电 仪 保 运 及 紧 急 抢 修 力 量 安 排 、备 件 及 各 类 物 资 储 备 和 应 急 工 作 进 行 重 点 检 查 。f） 事 故 类 比 隐 患 排 查 是 对 企 业 内 和 同 类 企 业 发 生 事 故 后 的 举 一 反 三 的 安 全 检 查 。6.2.2 排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排
13、查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。6.2.3 组织级别燃气行业企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门（分公司）级、班组（岗位）级。6.2.4 排查周期燃气行业企业应根据相关法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。a)班 组 （ 岗 位 ） 对 施 工 工 地 、 场 站 等 关 键 装 置 、 环 节 、 要 害 部 位 、 重 大 危 险 源 等 每班 至 少 检 查 一 次 ；b)班 组 （ 岗 位 ） 对 管 网 查 漏 、 用 户 安 检
14、等 按 照 排 查 计 划 定 期 进 行 检 查 ；c） 部 门 应 结 合 岗 位 责 任 制 ， 至 少 每 月 组 织 对 施 工 工 地 、 场 站 等 关 键 装 置 、 环 节 、要 害 部 位 、 重 大 危 险 源 等 进 行 一 次 检 查 ， 和 日 常 检 查 发 现 的 隐 患 一 起 进 行 汇 总 ；d） 燃 气 行 业 企 业 应 根 据 季 节 性 特 征 及 本 单 位 的 生 产 实 际 ， 每 季 度 开 展 一 次 有 针 对性 的 季 节 性 隐 患 排 查 ； 重 大 活 动 及 节 假 日 前 必 须 进 行 一 次 隐 患 排 查 ；e） 燃
15、气 行 业 企 业 综 合 性 隐 患 排 查 和 专 业 隐 患 排 查 至 少 每 半 年 组 织 一 次 ， 基 层 单 位至 少 每 季 度 组 织 一 次 ， 两 者 可 结 合 进 行 ；f） 燃 气 行 业 企 业 当 获 知 同 类 企 业 发 生 伤 亡 及 泄 漏 、 火 灾 爆 炸 等 事 故 时 ， 应 举 一 反6三 ， 及 时 进 行 事 故 类 比 隐 患 专 项 排 查 ；g） 对 于 不 经 常 发 生 变 化 的 场 站 设 备 、 管 线 及 设 施 区 域 及 项 目 ， 可 依 据 实 际 变 化 情 况确 定 排 查 周 期 ， 如 果 发 生 变
16、化 ， 应 及 时 进 行 隐 患 排 查 。6.2.5 确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择并确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查分为作业服务现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.2.6 排查结果记录公司级、部门（分公司）级、班组（岗位）级对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，填写作业服务现场类隐患排查治理台账（参见附录C）、基础管理类隐患排查治理台账（参见附录D）。作业服务现场类隐患保留现场隐患图片及隐患描述记录。6.3 隐患治理6.3.1 隐患治理建议DB37/T 2883-
17、2016第7.3.4.适用于本章节。6.3.2 隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、部门(分公司)治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任。对于社会举报和反馈的燃气系统隐患和事故，处置人员应及时向企业有关部门上报。各级管理部门接到隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应由其他有关部门处理的，应立即移送有关部门并记录备查。6.3.3 隐患治理流程DB37/T 2883-2016第7.4.2适用于本章节。6.3
18、.4 一般隐患治理DB37/T 2883-2016第7.4.3适用于本章节。6.3.5 重大隐患治理6.3.5.1 重大隐患评估、治理DB37/T 2883-2016第7.4.4适用于本章节。76.3.5.2 隐患上报a） 各 燃 气 行 业 企 业 基 层 部 门 发 现 重 大 隐 患 应 及 时 上 报 。 应 自 发 现 重 大 隐 患 之 日 起10 日 内 ， 将 重 大 隐 患 评 估 报 告 书 和 重 大 隐 患 治 理 方 案 书 面 报 企 业 安 全 管 理 部 门 。b） 企 业 应 当 自 发 现 重 大 隐 患 之 日 起 15 日 内 ， 将 重 大 隐 患 评
19、 估 报 告 书 和 重 大 隐 患 治理 方 案 报 当 地 县 （ 市 、 区 ） 人 民 政 府 安 全 监 管 或 行 业 管 理 部 门 ， 以 及 其 他 相 关 部 门 。6.3.6 隐患治理验收DB37/T 2883-2016第7.4.5适用于本章节。7 文件管理DB37/T 2883-2016第8适用于本章节。8 隐患排查治理效果DB37/T 2883-2016第9章适用于本章节。9 持续改进DB37/T 2883-2016第10章适用于本章节。8A A附 录 A（资料性附录）作业服务现场类隐患排查清单风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查作业步骤（检查
20、项目）编号 类型名称风险点等级责任单位序号名称管控措施 排查周期 组织级别 排查周期 组织级别 排查周 期 组织级别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级别工程技术管理措施培训教育个体防护1应急处置23作业活动或设备设施.109附 录 B(资料性附录）基础管理类隐患排查清单专业性检查 综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查周期组织级别排查周期组织级别. 10B B附 录 C（资料性附录）作业服务现场类隐患排查治理台账风险点 排查内容与排查标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程编号类型 名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目） 管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号 名称作业活动或设备设施1 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2311附 录 D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台账计划过程 排查过程 整改过程 验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况
