1、2011年 月度人力成本分析摘要：月度人力成本总况：类型 项目 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本 合计上月费用 0上月各项费用所占比例 # # # # # # # #本月费用 0本月各项费用所占比例 # # # # # # # #增减额 0费用浮动比例 # # # # # # # #各项费用所占比例浮动额 # # # # # # # #月度人均成本总况：类型 项目 人数 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本 合计上月人均成本 0本月人均成本 0增减额 0浮动比例 # # # # # # # # #各部门人工成本情况：部
2、门 项目 上月人数 上月人工成本 上月人均成本 上月所占比例 本月人数 本月人工成本 本月人均成本 本月所占比例 浮动比例# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #本 月 度 人 力 成 本 总 况人 工 成 本 社 保 费 住 房 公 积 金 其 它 福 利 成 本招 聘 成 本 培 训 成 本 离 职 成 本月 度 人 力 成 本 总 况人 工 成 本 社 保 费 住 房 公 积金其 它 福 利成 本招 聘 成 本 培 训 成 本 离 职 成 本0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %1 0 0
3、 %上 月 各 项 费 用 所 占 比 例 本 月 各 项 费 用 所 占 比 例费 用 浮 动 比 例 各 项 费 用 所 占 比 例 浮 动 额本 月 度 人 均 成 本 总 况人 工 成 本 社 保 费 住 房 公 积 金 其 它 福 利 成 本招 聘 成 本 培 训 成 本 离 职 成 本月 度 人 均 成 本 总 况人 数 人 工 成 本 社 保 费 住 房 公 积金其 它 福 利成 本招 聘 成 本 培 训 成 本 离 职 成 本00 . 20 . 40 . 60 . 811 . 2上 月 人 均 成 本 本 月 人 均 成 本 增 减 额本 月 度 各 部 门 人 工 成 本 情
4、 况# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #合计 0 0 # # 0 0 # # #各职级人工成本情况：职级 项目 上月人数 上月人工成本 上月人均成本 上月所占比例 本月人数 本月人工成本 本月人均成本 本月所占比例 浮动比例总经理 # # # # #总监 # # # # #经理 # # # # #主管 # # # # #员工 # # # # #
5、月度理论工资与员工实收工资对比情况：月份 项目 理论人工成本 实际人工成本 差额 实收比例上月 #本月 #各 部 门 人 均 成 本 情 况00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 91上 月 所 占 比 例 本 月 所 占 比 例 浮 动 比 例本 月 度 各 职 级 人 均 成 本 情 况总 经 理 总 监 经 理 主 管 员 工月 度 各 职 级 人 均 成 本 情 况总 经 理 总 监 经 理 主 管 员 工00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 91上 月 所 占 比 例 本 月 所 占
6、 比 例 浮 动 比 例本 月 度 理 论 工 资 与 员 工 实 收 工 资 对 比 情 况本 月0 0 0 1 1 1 1 理 论 人 工 成 本 实 际 人 工 成 本月 度 理 论 工 资 与 员 工 实 收 工 资 对 比 情 况上 月 本 月00 . 20 . 40 . 60 . 81理 论 人 工 成 本 实 际 人 工 成 本 实 收 比 例本 月 度 各 部 门 人 工 成 本 情 况月度社会保险情况：类型 项目上月 本月 增减比例人数 单位缴交 个人缴交 人数 单位缴交 个人缴交 人数比例 单位缴交 个人缴交企业养老地方养老工伤失业住院基本医疗社区门诊医疗合计月度住房公积金情况：月份 项目 购买人数 单位缴交 个人缴交上月本月增加额增减比例月度其它福利项目情况：项目 内容 上月费用 上月所占比例 本月费用 本月所占比例 增减比例部门活动经费体检费旅游费合计
