1、ISO/TS16949经营计划及管理评审,2010年12月21日,一、经营计划,ISO/TS16949:2009 5.4 策划5.4.1 质量目标,理解和实施要点：,组织必须建立质量目标，它包括：组织总的质量目标/部门质量目标；各层级的质量目标，如班组、个人的质量目标等。制定质量目标应注意的四点：质量目标必须是可以测量的，最好是量化的指标，并与质量方针保持一致；制定质量目标应以事实为依据，是挑战性的，并在规定时间内是可以实现的；制定质量目标前，建议收集标杆企业或竞争对手的质量目标信息；质量目标应以顾客的期望为基准。质量目标是组织经营计划的一部分，最高管理者应制定质量目标并加以测量，质量目标应包
2、含在经营计划中，并将质量方针加以展开。组织应对质量目标的达成状况进行日常评审或定期的管理评审，如遇内部环境或外部环境发生变化时，可适度调整质量目标。,质量目标举例：,成品合格率； 一次工程合格率（直通率）；产品一次交验合格率；库存产品抽查合格率；试验一次通过率；返工率；废品率；次品率；平均无故障工作时间；内部失败成本；外部失败成本；设计差错率；生产效率；市场占有率；生产计划达成率；,库存周转率；培训合格率；离职率；出勤率；非生产人员比率；营业额、税后利润、上交税款；投资回报率、应收帐款周转率；人均产值；设备稼动率；客户投诉率；客户满意度；员工满意度；送样承认率；提案件数/采纳率；,一、经营计划
3、,TS16949虽然没有强制要求组织一定要建立经营计划，但经营计划是一个组织的战略目标和长远发展的远景规划，它的制定及发布对激励员工，让员工进行个人生涯规划是大有帮助的，因此建议组织建立正式的、形成文件的，全面的经营计划。经营计划包括：短期经营计划（12年）；长期经营计划（3年或以上）。为确保经营计划的客观性，制定经营计划前，必须收集分析组织现有的数据与资料；周期性的收集分析竞争对手或标杆企业相关的信息与资料。,经营计划涉及的主要活动：,经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。,一、经营计划,一、经营计划,经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极
4、性。适用时，经营计划可包括以下内容：,市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等； 财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。 人力资源开发计划； 设备/设施投资计划； 新产品的研究与开发计划； 健康、安全与环保计划； 质量目标达成计划。,二、经营计划制定示例,二、经营计划制定示例,二、经营计划制定示例,二、经营计划制定示例,二、经营计划制定示例,建立公司级数据清单确定公司级数据运用的统计技术,二、经营计划制定示例,建立公司级数据清单确定公司级数据运用的统计技术,二、经营计划制定示例,分层展
5、开成各职能部门的行动计划,三、管理体系管理评审：,1、管理评审定义： ISO9000:2005 3.8.7 评审 review 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性（3.2.14）所进行的活动。注：评审也可包括确定效率（3.2.15）。示例：管理评审、设计和开发评审、顾客要求评审和不合格评审。,三、管理体系管理评审：,2、ISO/TS16949 5.6 管理评审： 5.6.1 总则 ISO9001:2008 5.6.1 总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变
6、更的需求。应保持管理评审的记录（见4.2.4）。,三、管理体系管理评审：,2、ISO/TS16949 5.6 管理评审： 5.6.1.1质量管理体系绩效作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审应包括质量管理体系的所有要求及其绩效趋势的评审。对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容（见8.4.1和光8.5.1）。这些结果应予以记录，至少能为以下方面的成绩提供证据： 经营计划中规定的质量目标； 对所供应产品的顾客满意情况。,三、管理体系管理评审：,4、管理评审目的： 为了确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率以达到质量目标所进行的活动，是为质量管理体系
7、持续改进提供依据。目的：评价质量管理体系的适宜性/充分性/有效性及推动持续改进。体系的适宜性、充分性、有效性5、管理评审分类和频次： 分类定期评审与不定期评审； 频次定期评审一年一次（不超过12个月），一般内审结束之后； 重大质量事故、管理体系发生重大变化时应组织不定期评 审。,体系的适宜性、充分性、有效性,管理评审的实施要点：,管理评审是由最高管理者就质量方针与目标对质量体系的现状和适应性进行的正式评价；进行开放式的讨论和评价，作为激励和交换新观念的一个平台；由最高管理者亲自主持，管理代表、各职能部门管理者或代表参与；必须涵盖本技术规范的所有要素；管理评审计划制定及评审的内容；评审会议记录及
8、评审报告的编制；评审报告的审批及评审报告的分发范围；管理评审中出现的待改进项目或资源需求的要求；对审核后行动的跟踪和验证；必须安排足够的频次进行，如定期评审与适时评审；管理评审的记录应被维护。,三、管理体系管理评审：,6、管理评审输入：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正和预防措施；由外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；客户反馈；投诉；成本；设计和开发的阶段性成果改进的建议；其他相关因素，如：质量控制活动，资源以及员工培训情况等；,ISO/TS16949:2009 5.6.2 评审输入,ISO 9001：2008，质量管理体系
9、要求5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：审核结果；顾客反馈；过程的绩效和产品的符合性；预防措施和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进的建议。5.6.2.1评审输入补充管理评审的输入必须包括对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响。,理解与实施要点：,管理评审的输入包括：内、外审报告；顾客满意、顾客投诉情况报告；过程能力报告/有效性及效率；产品符合性总结；质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析报告；预防及预防措施状况；以往管理评审决议及实施情况报告；顾客要求变化、环境变化、组织变化、产品变化报告等；实际的已交付产品发生的失效
10、分析报告，对质量、顾客人身、财产、环境等的影响；潜在的售后失效分析报告；质量成本分析报告（如鉴定成本、预防成本、内部失败成本、外部失败成本等）；任何有益的建议。以上各种输入应从当前的业绩上找出与目标的差距，并考虑各种改进的机会，除了上述必须输入的内容外，组织也可以对其在市场中所处的地位及竞争对手的业绩进行评价，从而找出改进方向。,三、管理体系管理评审：,7、管理评审输出： 质量管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。,管理评审报告、管理评审会议记录、持续改进行动计划,ISO/TS16949:2009 5.6.3 评审输出,理解与实施要点：,管理评审的输出有关质量管
11、理体系及其过程有效性改进的决定和措施，如生产方式；有关产品改进的决定和措施，如产品的质量特性；有关资源需求保证的决定和措施，如缺少的资源，不符合要求的资源的改进。管理评审的输出后的行动：发出管理评审报告给与会者；就改进的信息充分沟通；积极地开展改进活动；跟踪改进的效果；就改进的情况提交下一次管理评审。组织应专人，对上述评审输出中的决定和措施予以落实，应明确由谁负责，何时完成，由谁检查。,三、管理体系管理评审：,8、管理评审的步骤：策划与准备评审的实施编写评审报告 实施管理评审计划的全过程情况；对质量管理体系内审报告中提到的整改措施落实情况进行评价；对质量手册及管理体系文件的适用性提出意见；对管理体系运行及持续、适用、有效性做出评价；提出改进目标。监督确认管理评审报告经最高管理者批准后监控落实；归档评审有关的资料、材料、记录,四、管理评审示例,四、管理评审示例,四、管理评审示例,四、管理评审示例,四、管理评审示例,四、管理评审示例,五、管理评审与内部审核的区别,目的主持人方式输入输出,谢谢大家！,
