1、文件编号 BT/B-CTPAT-011卓佳玩具有限公司版本/修订次数 00分页数/总页数 1/2文件标题 内部保安突击检查程序2008-3-11.目的为了使公司的 C-TPAT 反恐安全保安系列措施程序被正确实施，以及时发现公司存在的问题并采取纠正预防措施，确保公司的各项保安安全工作的有效性，特制定本程序。2.范围凡一切与公司反恐安全有关之规定事项及实施部门皆为突击检查范围3.职责3.1 由安全主任、保安队长、人事部文员三人负责突击检查工作。3.2 由公司总经理下达安排保安突击检查命令。4.工作程序4.1 由公司总经理下达命令，不定期（原则上为一个季度进行一次突击检查）对公司的 C-TPAT
2、反恐保安安全进行突击检查，各相关部门随时做好相关方面的保安工作。以备检查。4.2 保安突击检查工作由公司安全主任，保安队长，人事部文员三人组成，其中安全主任为突击检查小组组长。4.3 当安全主任接到总经理下达的命令后，立即组织突击检查小组成员进行首次会议。编制出保安突击检查表，规定突击检查的详细要求及内容，并具体分配各人员应负责的工作。4.4 保安突击检查小组成员根据工作分配，对公司各个部门以及各岗位进行突击检查工作，在检查过程中，各检查人员不能参与自己所属岗位的保安工作的检查，由品质主任代替其职权进行检查。4.5 保安突击检查工作完成后，由检查人员公示“保安突击检查表” ，提报所发现的问题点
3、，由突击检查小组组长确认。再影印一份交受检查部门，并要求，于规定期限内将纠正措施填写于纠正措施报告中，送突击检查小组作后续工作的审查。4.6 不符合项之判定4.6.1 主要不符合项：制 订 审 核 核 准文件编号 BT/B-CTPAT-011卓佳玩具有限公司版本/修订次数 00分页数/总页数 1/2文件标题 内部保安突击检查程序制定日期 2008-3-14.6.1.1 未按程序文件的要求执行相关事项。4.6.1.2 执行事项不符合程序文件的规定。4.6.1.3 次要不符合项过分集中于某个条文或部门。4.6.2 次要不符合项4.6.2.1 除上述主要不符合项外，其余之不符合项则判为次要不符合项。4.6.3 观察事项：纠正措施实施中或依据 C-TPAT 反恐安全条例未能符合相关的最低标准，需长时间改善，则判定为观察事项。4.7 纠正之追踪被保安突击单位检查为不符合项时，相关部门依据其内容提出改善措施及完成时间，突击小组做后续之纠正追踪，如后续改善仍有不符合项，则继续改善追踪，直至改善符合要求为止。4.8 由报案突击检查小组组长在突击检查完成后，填制编写“内部保安突击检查总结报告”呈总经理审核。4.9 内部保安突击检查的相关资料，由突击检查小组组长至少保管一年。5 相关文件保安工作职责C-TPAT 反恐安全条例
