1、航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司2017 年薪酬分析报告为全面、直观的掌握 2017 年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对 2017 年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：一、总体情况（一）本薪酬分析报告的数据来源以 2017 年 1-12 月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。（二）2016 年与 2017 年薪资总额对比分析如下：年份 职工人数（人） 工资总额（万元） 利润总额（万元）2016年 128.00
2、 811.10 579.31 2017年 127.00 855.93 1124增幅 -1% 6% 117%分析：2017 年人工成本总额为 1012 万，全年收入为 4411 万，人事费用率 22.94%；（三）2017 年应发工资及实发工资如下：金融业务中心税控业务中心临淄分公司淄川分公司桓台分公司高青分公司研发推广中心沂源分公司质量管理中心博山分公司周村分公司行业客户中心张店分公司高新区分公司运营支持中心增值业务中心用户服务中心0100020003000400050006000700080009000月 度 人 均 应 发工 资月 度 人 均 实 发工 资应 发 工 资人 均 实 发 工
3、资中心/分公司 在岗人数（月均） 月度人均应发工资 月度人均实发工资金融业务中心 2 8736.50 7632.37税控业务中心 5.83 7300.57 6447.00临淄分公司 7.67 6784.99 6028.49淄川分公司 6 6776.40 6004.32桓台分公司 4.58 6607.47 5671.17高青分公司 1.83 6486.68 5813.43研发推广中心 8.92 6363.11 5700.59沂源分公司 3.83 6112.33 5467.33质量管理中心 2 6036.98 5331.99博山分公司 6 5877.77 5288.15周村分公司 5 5723.3
4、7 5164.66行业客户中心 27.33 5626.26 4917.98张店分公司 10.58 5253.07 4555.84高新区分公司 6.75 4925.01 4276.70运营支持中心 13.33 4577.79 3969.77增值业务中心 5.58 4522.80 3747.48用户服务中心 9.17 4249.39 3685.36公司平均 5997.68 5276.63分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68 元；超过平均工资人员的占比为 33.75%，低于平均工资人员的占比为 66.25%；其中年薪人员收入合计为 279 万，占比为整体薪资的 32.70%
5、。据 2016 年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围为 31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间。（四）2017 年年薪人员应发工资及实发工资分析如下：临淄分公司行业客户中心张店分公司淄川分公司金融业务中心研发推广中心桓台分公司增值业务中心高新区分公司税控业务中心周村分公司沂源分公司博山分公司质量管理中心用户服务中心高青分公司运营支持中心0500010000150000%20%40%60%80%中 心/ 分 公 司月 度 人 均 应 发工 资中 心/ 分 公 司月 度 人 均 实 发工 资中 心/ 分 公 司薪 酬 占 比管理层（年薪人员）中
6、心/分公司 在岗人数（月均） 月度人均应发工资 月度人均实发工资 薪酬占比临淄分公司 1 13395.49 11697.23 26%行业客户中心 1 13197.12 11634.19 9%张店分公司 1 12163.50 10686.70 22%淄川分公司 1 11863.49 10388.22 29%金融业务中心 1 10931.88 9427.37 63%研发推广中心 1 10799.68 9449.45 19%桓台分公司 1 10791.52 9605.67 36%增值业务中心 1 10784.30 9592.61 43%高新区分公司 1 10166.84 8969.86 31%税控业
7、务中心 3 9527.20 8410.42 22%周村分公司 1 9369.00 8524.02 33%沂源分公司 1 8943.03 7930.82 38%博山分公司 1 8523.83 7661.19 24%质量管理中心 1 8447.24 7500.50 70%用户服务中心 1 8153.21 7220.74 21%高青分公司 1 7605.58 6804.22 64%运营支持中心 4 6882.29 6203.46 11%公司平均 10090.89 8923.92 33%分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发工资 10090.89 元；超过平均工资人员的占比为 40.91
8、%，低于平均工资人员的占比为 59.09%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中占比较大；结合各中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、用户服务中心、运营支持中心年薪收入占比。（五）2017 年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下：金融业务中心研发推广中心临淄分公司淄川分公司桓台分公司博山分公司行业客户中心高青分公司沂源分公司税控业务中心周村分公司张店分公司高新区分公司用户服务中心质量管理中心运营支持中心增值业务中心公司平均010002000300040005000600070000%
9、10%20%30%40%50%60%70%中 心/ 分 公 司 月度 人 均 应 发 工资中 心/ 分 公 司 月度 人 均 实 发 工资中 心/ 分 公 司 提成 占 比员工层（非年薪人员）中心/分公司 在岗人数（月均） 月度人均应发工资 月度人均实发工资 提成占比金融业务中心 1 6541.13 5837.37 39%研发推广中心 8 5805.38 5229.45 15%临淄分公司 7 5796.81 5181.20 59%淄川分公司 5 5758.98 5127.54 47%桓台分公司 3 5433.68 5456.09 45%博山分公司 5 5348.55 4813.54 52%行业
10、客户中心 26 5338.05 4692.01 25%高青分公司 1 5118.04 4601.22 45%沂源分公司 3 5106.07 4591.43 36%税控业务中心 3 4934.38 4360.51 8%周村分公司 4 4811.97 4324.82 50%张店分公司 9 4530.16 4168.23 36%高新区分公司 6 4013.38 3460.50 31%用户服务中心 8 3773.11 3287.51 28%质量管理中心 1 3626.72 3163.47 0%运营支持中心 9 3466.52 3063.73 6%增值业务中心 4 3153.36 2829.59 19%
11、公司平均 4856.25 4364.01 32%分析：通过以上图表可以看出，公司非年薪人员月度人均应发工资 4856.25 元，2016 年淄博市城镇非私营单位在岗职工的平均工资为 5091.33 元。其中超过我公司平均工资人员的占比为59.80%，低于平均工资人员的占比为 40.20%；建议 2018 年对提成占比与平均收入均低的运营支持中心、质量管理中心、用户服务中心的基本薪资进行调整；对提成占比略低但人均收入相对高的研发推广中心、税控业务中心、行业客户中心增加绩效考核工资在薪酬结构中的占比并与绩效完成情况进行挂钩考核；对以提成占比较高的分公司薪酬结构比例保持，但建议继续执行业绩奖励与绩效完成情况挂钩的薪酬考核模式。综合管理部2018 年 1 月 6 日
