1、后勤设备、配件、材料购置工作流程图使用科室提出申请一般设备由科室填写申请表10 万元以上设备由科室写出论证报告、效益分析配件、材料由后勤采购员做计划作计划设备组调查、了解设备相关信息后勤管理中心主任审核分管院长审批询价、比价征求使用科室意见确定设备选型设备组调查、了解设备相关信息后勤管理中心主任审核分管院长审批招标或议标院长行政办公会议审核通过后勤管理中心主任审核分管院长审批询价、比价确定配件、材料选型签订购销合同购入设备、配件、材料按合同付款按合同付款制定设备的订购条款及验收指标验收指标指标设备定期检验管理工作流程图再次检验不合格 合格有维修价值 无维修价值 至报废工作流程建立设备定期检验档
2、案安排周期检验计划自检 联系监督部门检验检验维修 报废 正常使用 检验结果归档后勤仓库物资管理工作流程图至账务处理工作流程仓管员验收物资入库仓管员定期对仓库进行整理清点仓管员核对物资领取审批单仓管员据物资领取审批单开具出库单仓管员凭出库单出库物资，领取人签字仓管员制消耗报表，报采购员仓管员定期与财产会计核对账目定期盘点填写盈亏报废汇总表报财务科、后勤管理中心主任、分管院长审批后勤物资报废工作流程图使用科室 后勤管理中心 后勤维修班组 物资仓库填写报废审批表需报废名称、数量、金额报废原因财务、审计部门查验审核后勤管理中心主任审批主管院长审核属固定资产由财产会计统一上报卫生局、财政局审批报废处理后
3、勤维修工作流程图维修巡查 使用科室申请维修巡查及申请记录后勤设备、设施损坏正常损坏 非正常损坏后勤对应维修班组处理 报主管领导维修班组检查 处理意见执行处理意见可院内自修 需院外维修报主管领导审批外部处理执行需配件报主管领导审批物资领用无需配件维修或更换调试、清理电梯使用安全工作流程图电梯运行故障 正常报保安监控室 与维保公司订立合同，并监督其执行对电梯半月、季度、年度以及重点时段、重点部位的定期维保工作核查故障原因 积极按照质监部门的要求对电梯进行年度检验工作，取得检验合格证定期进行电梯安全使用知识培训和演练硬故障需配件报批修理调试运行软故障记录归档报电梯安全管理员、设备管理员报电梯维保公司
4、应急处理通过呼叫对讲系统和视频监控系统确定是否困人，若困人，作初步的人员安抚，并立刻赶赴现场处理暂停使用有故障的电梯，控制现场，做好警示标志，按培训的规程小面积打开层门查看电梯平层情况，安抚梯内人员电梯不平层或不具备救援条件等待维保公司前来处理，继续安抚人员至解困电梯平层或具备救援条件放出梯内人员紧急情况基本解除锅炉操作工作流程图开炉前检查检查无异常启动锅炉加压至 0.6MPa 检查锅炉压力表供汽使用完毕，关炉正常使用 运行异常 停炉检修，修复故障锅炉运行过程监测氧气瓶使用流程图输送管道 气瓶有资质医用氧源购进供氧中心储存、使用验收临床科室临床科室定期保养、检查供气仪表设施运行记录归档发电工作
5、流程图发电前定期维修保养保养正常调试运行报主管领导院内维修联系外修，做预算审批审批、领用物资签订维修协议、维修修理故障院外维修发电后检查记录送电保养维修及检查记录归档中央空调运行工作流程图运行前运行前 运行前定期保养维修 检查故障报主管领导保养正常 内修 外修审批、领用物资 联系外修，做预算审批修理、调度签订维修协议，维修预热运行保养维修及运行记录归档冼衣房工作流程图污染劳动服务部洗衣组下收衣物被服、分类缝纫组消毒 无污染物品洗涤熨烫分科下送科室签收缝补工作破损被服缝补 报废被服报废被服查验上报主管院长账面增减新加工制作科室加工物品订单预算主管院领导审批领取布匹加工制作科室订单交实物会计入账下
6、送科室签收安全检查工作流程图组织有关人员检查各重点部位配电机房空调机房发电机房锅炉房供氧机房电梯机房高压氧舱药库物资仓库新生儿室其他发现问题登记立即整改或制定整改措施上报领导检查整改情况整理资料入档应急突发事件管理工作流程图后勤管理中心接报立即到现场了解事情经过报告主管领导报告公安机关马上通知应急队员到达指定地点第一时间到达现场协助相关人员解决问题解决问题讨论、总结整理资料入档安全保卫工作流程图接班巡查重点保护区办公楼区门诊楼区住院楼区急诊区停车场区消防设施电梯巡逻管理车秩序安全保卫巡查情况记录交接班卫生管理工作流程图劳动服务部保洁员管理督导检查定期或不定期召集保洁员会议组织有关人员布置和监督日常工作，发现问题及时解决定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作做好考评，掌握员工工作动态发现问题反馈保佑公司及时整改总结记录检查内容，查看整改后效果 完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新装房屋等）对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励每月至少一次评价卫生保洁质量报考核办兑现奖惩整理资料归档
