1、宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印版 次 D/0页 码NI-N02 断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C05 生效日期 2016-11-01第 1 页 共 3 页宁波舜宇模具有限公司NINGBO SUNNY MOULD CO.，LTD 作业指导书发放范围：总经理/管理者代表、注塑制造部、物流计划科编 制 审 核 会 签 批准制造部 制造部部长 采购部 市场部 研发中心 事业部总经理注塑品质科 管理部 物流计划科修订次数 版本修订日期生效日期 更 改 内 容 修订123456宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印版 次 D/0页 码NI-N02
2、断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C05 生效日期 2016-11-01第 2 页 共 3 页1.0 目的本标准致力于识别和控制产品断点过程中的各种风险，提前做好预警和准备，避免断点产品在公司内部及客户处预期使用和不必要的浪费，减少客户（内部客户、外部客户）抱怨。2.0 范围适用于公司内外所有需要断点的成品、半成品、在制品、原材料、辅料的管理和控制。3.0 内容3.1 术语： 3.1.1 断点：在客户车型停产、客户工程更改、公司内部设计变更、质量改善等情况下需要对更 改前产品、材料的管理和处置的控制时间点。主要断点包括常规、可预见、可控制的断点和突发性、不
3、可遇见的断点。3.1.2 断点信息：断点描述和断点提出后个各责任部门需要提交的信息，对信息评审和沟通后的结果，决策和通知内容；3.1.3 断点预警 :断点主导人在客户提出断点或公司内部提出断点前，就需要通过与客户的积极沟通提前拿到断点的预警信息，并及时将该信息进行评审后组织正式断点前的预警断点会议，提前识别风险，将损失降到最低。3.1.4 断点的分类：涉及到产品的包装方式变更的断点（公司内部变更断点、客户要求的变更断点） 、涉及到产品和原材料及辅料变更的断点（公司内部变更断点、客户要求的变更断点） 。3.1.5 断点的方式：自然断点（有充分的时间，让老状态的产品、辅料、包装消耗完毕后形成的断点
4、） 、垂直断点（客户直接提出时就立即实施断点方式） 。 3.2 相关标准：3.2.14M 变更管理程序 呆滞物料管理程序 不合格品管理程序4.职责4.1 物流部是断点管理的归口管理部门，负责客户车型停产引起断点的预警、库存统计汇总、组织评审分析控制断点，并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责；4.2 技术中心负责新项目工程变更引起的断点预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责；4.3 质量部负责断点产品的标识及质量问题引起的断点预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的的应对措施进行验证，对整
5、个断点的执行效果负责。4.4 制造部负责断点时的在制品库存排查、隔离。宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印版 次 D/0页 码NI-N02 断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C05 生效日期 2016-11-01第 3 页 共 3 页4.5 物流部采购组及采购部负责产品断点时对供应商的断点信息的通知、库存排查、处置跟踪4.6 制造工程师负责量产产品改善引起的断点的预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点、并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责4.7 市场部负责客户断点信息的传达及客户垂直断点引起的公司产品损失的沟通。5.规定描述
6、：5.1 客户车型停产引起产品断点的管理规定见车型断点管理过程价值流程图 ；5.2 客户要求的工程变更引起的产品断点管理规定见工程变更断点管理过程价值流程图 ；5.3 内部改善引起的产品断点的管理柜定见改善引起断点管理过程价值流程图 ；5.4 质量问题导致产品断点的管理规定见质量问题断点管理过程流程图 。6.附件、记录：6.1 附件6.2 记录记录编号 记录名称 保存地点 保存期限SUNNY-I-N 110E 断点产品预警信息通知单 物流部 3 年SUNNY-I-N 111E 断点产品评审表 物流部 3 年SUNNY-I-N 112E 外协件断点产品通知单 物流部 3 年SUNNY-I-N 1
7、13E 模具、工装、检具、物流器具断点评审表物流部 3 年SUNNY-I-N 114E 呆滞物料评审表 物流部 3 年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：A 新版更改日期 版次 更改人 审核 批准 更改内容 应用日期版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 4 页 共 3 页B 012 断点管理过程价值流程图流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注1.物流部仓管科
8、接客户断点通知时，8 小时内发布书面断点信息通知计划、制造 、商务、采购、质量等相关部门；2. 2. 商务中心负责和客户沟通断点时间及断点方式；仓管科计划员仓管科经理物流部部长产品断点信息预警通知1.计划科在接到断点预警信息后，立即对物料需求计划及生产计划做排查；2. 根据排查结果做相应的计划调整；生产/物料计划员计划科经理物流部部长不合格控制管理离标准1发布断点信息1.采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备； 采购工程师 采购科主管 采购中心部长1.仓管科发布断点零件评审表 ，通知相关部门组织盘点；储运计划员储运经理物流部部长外协零件断点通知单2.仓管科提供断点后的发货预测及客户
9、- 在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给仓管科计划员；储运计划员仓管科经理物流部部长外协零件评审单3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给仓管科计划员；仓库管理员仓库主管物控科经理断点零件评审单4.采购部根据断点产品的 BOM 中涉及变更的材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消的订单的材料数量分类汇总后报告给仓管科计划员采购工程师采购科主管采购中心部长断点零件评审单2库存排查5.制造部生产车间提供断点发生时在制品及车间暂存区内的零件和材料量报告给仓管科计划员；车间主管车间主任制造部部长断点零件评审单3 断点评审6
10、.仓管科计划员对库存信息进行收集汇总，并敦促相关负责人提交充分有效的信息；7.仓管科计划员根据收集到信息组织评审，根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划断点的：储运计划员仓管科经理物流部部长断点零件评审单版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 5 页 共 3 页流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注1.仓管科计划员根据评审出的差异和原因组织与客户
11、及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报；断点零件评审单2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现断点异常，造成不能按计划断点的，要及时向仓管科计划人员反映，由仓管科计划员与客户沟通，确定新的断点方式和新的断点时间；3.断点过程中断点信息出现重大变更时，仓管科计划员及时发布信息并重新组织评审；4 沟通、反馈、汇报4.断点过程中出现异常状况、断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门及处理结果及时通报相关部门；储运计划员仓管科经理物流部部长1.仓管科计划员对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知并发布物料断点通知单 、任务和通知必须清楚
12、明确时间、内容、目标和要求；储运计划员仓管科经理物流部部长5 发布物料断点通知2.相关部门在接到 零件断点通知单后，严格按照通知单的要求执行新老状态零件切换； 相关部门相关部门主管相应部门部长1.储运计划员要跟踪整个断点过程，确保断点执行效果； 相关部门相关部门主管相应部门部长4M 管理标准物料断点通知单2.对新状态的零件质量部负责做断点新状态零件的标识； 质量工程师质量科长质量部部长3.新老状态零件切换后，储运计划员要将最新零件切换信息传递到物流部； 储运计划员相应主管相应部门部长6零件断点4.物流部将切换信息传递到相关部门; 储运计划员仓管科经理物流部部长1.新老状态零件切换后，储运计划员
13、要求相关部门对新老状态零件进行库存确认；7 是否有断点零件积 2.相关部门按要求及时的进行对老状态零件进行申报；储运计划员仓管科经理物流部部长1.储运计划员组织相关部门分析产生断点过程时零件原因，并判定责任；呆滞物料管理标准2.储运计划员组织相关部门讨论确定过时零件处理方式；8断点积压产品处理3.根据评审结果编制呆滞物料评审表 ；储运计划员仓管科经理物流部部长呆滞物料评审表版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 6 页 共 3 页流程名称:断点
14、管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注1.断点结束后，储运计划员在 15 个工作日内发布断点总结 ； 断点零件评审单9 断点总结2.必要时，储运计划员召集相关部门召开断点总结会议；储运计划员仓管科经理物流部部长10 断点结束 1.储运计划员断点发起人对整个断点的执行结果负责，需要对各个任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点。并对整个断点执行效果进行总结后汇报结果。 储运计划员 仓管科经理 物流部部长断点总结过程绩效衡量指标编制/时间A 原版 审核/时间更改日期 标记 更改内容 批准/时间版 次 D/0页 码
15、NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 7 页 共 3 页断点管理过程价值流程图流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注时间内发布断点信息，通知物流、制造、质量、采购、商务等相关部门；2.量产前的产品由项目经理负责和客户沟通断点时间及断点方式；3.量产后的产品由质量工程师负责和客户沟通断点时间及断点方式；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长产品断点信息预警通
16、知单1.量产前产品由技术中心部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围比准断点是否启动；2.量产产品由制造工程部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长不合格品控制管理标准1当断点流程被批准启动时，由发起人组织相关人员进行断点会议，根据断点所及 及的范围，分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别，并在会议上讨 论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织，并交由发起部门经 经理再次批准，短点的范围是否产品结构变更、原材料变更、零部件变更
17、、工装 装辅料变更、供应商变更、生产设备变更、包装变更；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长2断点提出中止断点比准Y召开断点会议1.采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备； 采购工程师采购经理 采购中心部长外协零件断点通知单1.相应断点主导部门发布断点零件评审表通知相关部门组织盘点； 项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点零件评审单2.仓管科提供断点后的发货预测及客户处- 在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给断点主导人；储运计划员仓管科经理物流部部长断点零件评审单3.物控科负责对成品、半成品、外协外购
18、件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给断点主导人。仓管管理员仓库主管 物控科经理断点零件评审单4.采购部根据断点产品 BOM 中涉及变更材料的采购周期、及公司外协仓库 -在途-已订购且无法取消订单的材料数量分类汇总后报告给断点主导人；采购工程师采购科主管采购中心部长断点零件评审单3 库存排查5.制造部生产车间提供断点发生时间在制品及车间暂存区内的零件和材料以及工装检具/模具报告给断点主导人；车间主管 车间主任 制造部部长断点零件评审单版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模
19、具有限公司版权 未经同意不得复印第 8 页 共 3 页流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注1.断点主导人对库存信息进行收集汇总，并敦促相关责任人提交充分有效的信息；42.断点主导人根据收集到信息组织评审，根据老状态库零件库存零件信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划进行断点的。项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点零件评审单1.断点主导人根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报。2.在断点过程中区域工厂或采购中心
20、出现断点异常，造成不能按计划断点的，要及时向断点主导人反馈，由断点主导人与客户沟通，确定新的断点方式和断点时间；3.断点过程中断点信息出现重大变更时，断点主导人及时发布信息并重新组织评审；4.断点过程中出现异常情况，断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门及处理结果通报相关部门；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长1.断点主导人对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知并发布物料断点通知单 ，任务和通知必须时间、内容、目标和要求；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长物料断点通知单断点评审Y N沟通、反馈、汇报 发
21、布物料断点通知单 2.相关部门在接到零件断点通知单后，严格按通知单的要求执行新老状态零件切换；相关部门相应部门主管相应部门部长4M 管理标准物料断点通知单1.断点主导人要跟踪整个断点过程，确保断点执行效果； 相关部门相关部门主管相应部门部长2.对新状态的零件质量部负责做断点新状态零件的标识； 质量工程师质量部部长助理质量部部长5 零件断点3.新老零件状态切换后，断点主导人要将最新零件切换信息传递到物流部； 断点主导人 相应主管 相应部门部长版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模
22、具有限公司版权 未经同意不得复印第 9 页 共 3 页NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注4.物流部将切换信息传递到相关部门； 储运计划员 仓管科经理 物流部部长1.新老状态零件切换后，断点主导人要求相关部门对老状态零件进行库存确认；62.相关部门按要求及时的进行对老状态零件进行申报；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长呆滞物料管理标准呆滞物料评审表1.断点主导人组织相关部门分析产生断点过程时零件原因，并判定责任；2.断点主导人组织相关部门讨论确定过时零件处理方式；是否有断点零件积压Y N断点积压产品处理3.根据评审结果编制呆滞物料评审单 ；
23、项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长呆滞物料评审表1.断点结束后，断点主导人在 15 个工作日内发布断点总结 ；断点总结2.必要时，断点主导人召集相关部门召开断点总结会议项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点总结断点结束1.断点主导人断点发起人对整个断点的执行效果负责，需要各个执行任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点。并对整个断点的执行效果总结后汇报结果。项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长过程绩效衡量指标 相关部门数量编制/时间A 原版 审核/时间更改日期 标记 更改内容 批准/时间版
24、 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 10 页 共 3 页断点管理过程价值流程图流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注1.工程部做 QCD 改善，引起产品断点，8 小时发布断点信息，通知物流、制造、质量、采购、商务等部门；2.由质量工程师负责和客户沟通断点时间及断点方式；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长产品断点信息预警通知单1.量产
25、前产品由技术中心部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动，2.量产前产品由工程部部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动，项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长不合格品控制管理标准当断点流程被批准启动时，由发起人组织相关人员进行断点会议，根据断点所及的范围，分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别，并在会议上讨论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织，并交由发起部门经理进行再次批准，断点范围是否产品结构变更、原材料变更、零部件变更、工装辅料便更、供应商
26、变更、生产设备便更、包装变更等；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点提出断点批准召开断点会议1.采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备； 采购工程师采购科主管采购中心部长外协零件断点通知单1.相应断点主导部门发布断点零件评审单 ，通知相关部门组织盘点； 项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点零件评审单2.仓管科提供断点后的发货预测及客户处- 在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品量，报告给断点主导人；储运计划员仓管科经理物流部部长断点零件评审单3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将
27、盘点结果报告给断点主导人；仓管管理员仓库主管 物控科经理断点零件评审单4.采购部根据断点产品的 BOM 中涉及变更的材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消订单的材料数量汇总后报告给断点主导人；采购工程师采购科主管采购中心部长断点零件评审单3库存排查5.制造部生产车间提供断点发生时在制品及车间暂存区内的零件和材料以及工装检具/模具报告给断点主导人；车间主管 车间主任 制造部部长断点零件评审单版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第
28、11 页 共 3 页流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注4 1.断点主导人对库存信息进行收集汇总，并敦促相关责任人提交充分有效的信息；2.断点主导人根据收集到的信息组织评审，根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划进行断点的；项目经理质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点零件评审单1.断点主导人根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报；2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现断点异常、造成不能按计划断点的，要
29、及时向断点主导人反馈。由断点主导人与客户进行沟通，确定新的断点方式和新的断点时间；3.断点过程中断点信息出现重大变更时，断点主导人及时发布信息并重新组织评审；4.断点过程中出现异常情况，断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的的责任部门及处理结果及时通报相关部门；项目经理质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长1.断点主导人对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知发布物料断点通知单，任务和通知必须明确时间、内容、目标和要求；项目经理质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点评审沟通、反馈、汇报发布物料断点通知单2.相关部门在接到零部件断点通知单
30、后，严格按通知单的要求执行新老状态零件切换，相关部门 相关部门主管相应部门部长4M 管理标准物料断点通知单1.断点主导人要跟踪整个断点管理过程，确保断点执行效果； 相关部门 相关部门主管相应部门部长2.对新状态的零件质量部负责做断点新状态零件 ； 质量工程师质量部部长助理质量部部长3.新老状态零件切换后，断点主导人要将最新零件切换信息传递到物流部； 断点主导人相应主管 相应部门部长5零件断点4.物流部将信息将信息传递到相关部门； 储运计划员仓管科经理物流部部长版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-
31、11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 12 页 共 3 页流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注6 1.新老状态零件切换后，断点主导人要求相关部门对新老状态零件进行确认；2.相关部门按要求及时的进行对老状态零件进行申报；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长呆滞物料管理标准呆滞物料管理标准1.断点主导人组织相关部门分析产生断点过时零件原因，并判定责任；2.断点主导人组织相关部门讨论确定过时零件处理方式；是否有断点零 件积压断点积压产品处理3.根据评审结果编制呆滞物料评审
32、表 ；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长呆滞物料管理标准1.断点结束后，断点主导人在 15 个工作日内发布断点总结 ；断点总结2.必要时，断点主导人召集相关部门召开断点总结会议；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长断点总结7 断点结束 1.断点主导人断点发起人对整个断点的执行结果负责，需要对各个任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点，并对整个断点的执行效果进行总结后汇报结果；项目工程师质量工程师项目经理质量保证科经理技术中心部长质量部部长过程绩效衡量指标 相关部门数量编制/时间A 原版 审核/时间更改日期 标记 更改
33、内容 批准/时间版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 13 页 共 3 页断点管理过程价值流程图流程名称：断点管理 主管部门：物流部NO 流程 方法 主担 审核 确认 相关文件 输出表单 备注1 1. 质量部因产品品质引起客户抱怨，导致产品断点，2 小时内发布断点信息，通知物流、制造、质量、采购、商务等相关部门2. 由质量工程师负责和客户沟通断点时间及断点方式；质量工程师质量保证科经理 质量部部长产品断点信息预警通知单1. 质量部部长对断点描
34、述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断电的性质和范围批准断点是否启动；2. 对客户要求直接断点的产品，质量工程师立即对多有问题产品进行标识隔离，按不合格品控制标准进行管控；质量工程师质量保证科经理 质量部部长不合格控制管理标准1. 当断点流程被批准启动时，由质量工程师租住相关人员进行断点会议，根据断点所及的范围，分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别，并在会议上讨论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织，并交由质量部部长进行再次批准；2. 断点范围为是否产品结构变更、原材料变更、零部件变更、工装辅料变更、供应商变更、生产设备变更、包装变更等；质量工程师质量保证科经理
35、 质量部部长2断点提出终止断点批准召开断点会议1. 采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备； 采购工程师采购科主管 采购中心部长外协零件断点通知单1.质量部门发布断点零件评审单 ，通知相关部门组织盘点； 质量工程师质量保证科经理 质量部部长断点零件评审单2.仓管科提供断电后的发货预测及客户处-在途- 中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给主导断点质量工程师；储运计划员仓管科经理 物流部部长断点零件评审单3.物控科负责对成品，半成品、外购件协件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给主导断点质量工程师；仓管管理员仓库主管 物控科经理断点零件评审单3库存排查4.采购部
36、根据断点产品的 BOM 中涉及变更的材料的采购周期及公司外协仓库在途已订购且无法取消订单的材料数量分类汇总后报给主导断点质量工程师；采购科主管采购科主管 采购中心部长断点零件评审单版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 14 页 共 3 页断点管理过程价值流程图流程名称：断点管理 主管部门：物流部NO 流程 方法 主担 审核 确认 相关文件 输出表单 备注5.制造部生产车间提供断点发生时在制品及车间暂存区内的零件和材料以及工装检具/模具报告给主
37、导断点质量工程师；车间主管车间主任 制造部部长断点零件评审单1.断点主导人对库存信息进行收集汇总，并督促相关责任人提交充分有效的信息；2.主导断点质量工程师根据收集到的信息组织评审，根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划进行断点的；质量工程师质量保证科经理 质量部部长断点零件评审单1.主导断点质量工程师根据收集到的信息组织评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，写桑出一个有效的解决办法，并将沟通结果箱管理层汇报；2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现的断点异常，造成不能按照计划断点的，要及时向主导断点质量工程师反馈，由工程师与客户进行沟通，确定新的断点方式核心
38、的断点时间；3.断点过程中断点信息出现重大变更时，主导断点质量工程师及时发布信息并重新组织评审4.断点过程中出现异常情况，断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门及处理结果及时通报相关部门；质量工程师质量保证科经理 质量部部长1.主导断点质量工程师对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知并发布物料断点通知单 ，任务和通知不惜清楚明确时间、内容、目标和要求；质量工程师质量保证科经理 质量部部长物料断点通知单4 断点评审沟通、反馈、汇报发布物料断点通知单 2 相关部门在接到 零件断点通知单后，严格按通知单的要求执行新老状态零件切换，并按4M 管理标准进行控制；相关部门相
39、关部门主管 相关部门部长4M 管理标准物料断点通知单1.主导断点质量工程师要跟踪整个断点过程，确保断点执行效果 相关部门相关部门主管 相关部门部长2.对新状态的零件质量部负责做断点新状态零件的标识，按不合格品控制标准进行控制；质量工程师质量部部长助理 质量部部长5零件断点3.新老状态零件切换后，主导断点质量工程师要将最新零件切换信息传递到物流部 质量工程师相应主管 相应部门部长版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 15 页 共 3 页断点管理
40、过程价值流程图流程名称：断点管理 主管部门：物流部NO 流程 方法 主担 审核 确认 相关文件 输出表单 备注1.新老状态零件切换后，主导断点质量工程师要求相关部门对老状态零件进行库存确认；2.相关部门按要求及时地进行对老状态零件进行申报；质量工程师质量保证科经理 质量部部长呆滞物流管理标准呆滞物流评审单1.主导断点质量工程师组织相关部门分析产生断点过时零件原因，并制定责任2.主导断点质量工程师租住相关部门讨论确认果实零件处理方式3.根据评审结果编制呆滞物流评审表质量工程师质量保证科经理 质量部部长呆滞物流评审单1.断点结束后，主导断点质量工程师在 15 个工作日内发布断点总结6 是否有断点积
41、压断点积压产品处理断点总结2.必要时，主导断点质量工程师着急相关部门召开断点总结会议质量工程师质量保证科经理 质量部部长断点总结7断点结束1.主导断点质量工程师断点发起人对整个断点的执行结果负责，需要对各个任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点，并对整个断点的执行效果进行总结或汇报结果质量工程师质量保证科经理 质量部部长过程绩效衡量指标 相关部门数量编制/时间A 原版 审核/时间更改日期 标记 更改内容 批准/时间版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限
42、公司版权 未经同意不得复印第 16 页 共 3 页产品断点信息预警通知单断点涉及范围物料编码 客户名称 适用车型 零件名 零件号 预计断点时间 断点原因成品 半成品 原材料 外协外购件 辅助材料 模具 工装 检具备注预警部门： 主导责任人：抄送单位： 制造部 制造工程部 物流部 质量部 技术中心 采购中心 商务中心 财务中心 总监室 总经理室 编制： 审核： 会签： 批准：版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 17 页 共 3 页断点产品评审
43、表成品库存 半成品 原料、辅助材料、外协外购件物料代码客户名称适用车型零件名单位 预计断点时间断点前所需供货量厂内成品库存远仓成品库存在制品库存成品库存合计物料代码零件名称规格型号仓库库存在制品半成品库存合计物料代码零件名称规格型号仓库库存在制品采购在途库存合计可折合成品酷讯两断点时可消耗量备注1.如断点范围涉及到工装、检具、模具、物流器具、请填写附件 D;可否按计划断点：评审结论：有无其他异常：编制： 审核： 会签： 批准：版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权
44、 未经同意不得复印第 18 页 共 3 页模具、工装、检具、物流器具断点评审表当前 断点后序号 名称 编号 使用状态 所在位置 数量 存放位置 保管单位 保管时限 超过保管时限后处理方案备注12345678910编制： 审核： 会签： 批准：版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 19 页 共 3 页呆滞物料评审单No. 类别 名称 产品图号 单位 数量 箱数 呆滞原因 处理结果 责任部门 责任人 完成时间1234567891011121314
45、151617181920212223242526合计 0 0版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 20 页 共 3 页作成/日期： 会签 /日期： 批准/日期：制表： 审核： 供方经理签字: 盖章：外协零件断点调查表供应商名称 供应商代码信息来源 断点时间断点方式： 自动断点 垂直断点断点（变更）简述：断点标识：零件生产批次：序号 物料编码 物料名称 规格型号 采购周期 单件用量 截止断电时间库存 序号 分零件名称 采购周期1 12 23 3
46、4 4断点关闭日期： 确认人：备注：1._项目_ 年 _月份断点，详细的供货计划件宁波舜宇下达的采购订单，庆控制库存一面呆滞。2.请统计所有_项目原料物料库存：包括在至、在途（请将所有分零件折合成_项目数量） ，另请提供分零件最长采购周期及名称，3._项目如属于停产后断点，贵公司必须确保失眠的备件供货。4.断点启动时，供方需在产品外箱上做断点标识，SQE 确认老状态件切换完毕后，方可取消断点标识。5.请于_月_日前会签传真到_，如有疑问可来电_.断点可行 断点不可行 （如不可行，则须说明不可行的理由 ） 供方结论：不可行理由：版 次 D/0页 码NI-N023-断点管理标准修订日期 2016-10-15文件编号 QP/SYM-63-C01 生效日期 2016-11-01宁波舜宇模具有限公司版权 未经同意不得复印第 21 页 共 3 页
