1、房务部工作报告,2012年8月,合作 创新 效率 责任,合作 创新 效率 责任,2012年第31周营业收入完成情况,注：本周出租率平均82.67%。出租率同比上升，收入下降的主要原因是团队、协议客户入住高于散客，又推出特价房吸引散客入住等。员工技能培训执行率87.5%，服务技能达标率78%。无客人投诉；设施运行情况良好。人员状况：良好。,合作 创新 效率 责任,上周主要工作,本周工作计划,合作 创新 效率 责任,2012年1-6月份营业收入为322.2万元，预算为384.3万元，完成预算收入的83.8%，实际比预算减少了62.1万元.下降率为16.1%。今年比去年（315.6万）同期增长6.6
2、 万元，增长率 2%。,7月份经营收入完成情况,合作 创新 效率 责任,客房收入构成,合作 创新 效率 责任,单位：万元,1-7月份主要指标完成情况,合作 创新 效率 责任,2011年及2012年1-6月份营业收入同比,201.1 3.9%,193.4,113.7,112.6 -0.96%,7.6,8.3 9.2%,88.4,95.4 7.9%,合作 创新 效率 责任,年度营业指标完成进度图,795,380,47.8%,480,243,50.8%,245,117,47.8%,315,136,43%,合作 创新 效率 责任,7月份经营费用表,单位：万元,合作 创新 效率 责任,2011年及2012年1-6月各项营业费用对比,由图可见，人工费用同比增幅最大。,水电暖,领用物品,电话费,合作 创新 效率 责任,合作 创新 效率 责任,合作 创新 效率 责任,合作 创新 效率 责任,谢 谢 大 家 ！,2012年8月,
