1、流程图,生产运作流程分析,订单处理作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,订单接收,订单确认,订单传递订单信息不完整,不清晰准确,口头订单 交期,功能未做合理评估 订单未得到统筹安排,生产被动接受订单,销售直接指挥生产订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误 订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户 订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门进行采购和生产,关键动作:订单接收,订单确认,订单传递 问题点:订单信息是否完整,清晰准确,是否以书面确认的形式? 交期,功能是否可行? 订单是否得到统筹安排?生产是否被
2、动接受订单?是否由销售直接指挥生产?控制办法: 订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误 订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户 订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门进行采购和生产,生产计划作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,生产计划制定,生产计划执行,生产计划执行控制,生产计划结案车间自定计划,备料不及时,缺乏计划协调,缺乏计划执行监控,缺乏计划结案PMC制定生产计划,物控员制定采购计划并对物料及时到位进行监控,PMC对生产进度进行监控,并协调处理生产计划执行中的问题,对生产计划达成率进行统计和
3、考核,采购作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,请购,采购计划审批, 采购单下 达,采购跟催多头采购,多头审批,采购单下达不及时不合理, 采购无跟催控制由物控员统一制定采购计划,对采购计划进行审核,由物控员监督采购下单及跟催到货,进料作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,收货,检验,进仓,不合格品处理只点数不看是否与采购需求一致,不及时检验,进仓数据更新及单据传递不及时,不及时处理不合格品点数,核单,报检,开单,登录卡帐,单据传递,不合格品处理明确规定,下工序,物控,稽核检查,领发料作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,发料计划,审核,备料,领发料生产自己开单自己审核领料,仓管只管
4、发料物控制定领料计划,仓管备料,仓管生产严格按计划发料领料,物控,稽核监督,退补料作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,退料审核,入仓,补料未经其他部门审核,生产自己决定退料,补料未经审批,物料损失未追究责任退料需先经品管判断后再退仓,补料要经物控审批后补,属于制程损坏的物料,须追究当事人责任,下工序,物控,稽核进行监督,品质技术流程分析,来料检验作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,检验,检验判定,检验标识,检验报告无检验标准,无检验方案,检验不及时,无检验标识,无检验报告制定检验标准和检验抽样方案,规定检验响应时间,规定检验标识操作办法,下工序,品管主管,稽核监督执行,制程检验作业流程,关键动作容易失控的地方控制动作,首检,巡检,控制点检验,产品抽检,检验标识,检验报告,不合格品处理首检及其他检验执行不力,无检验记录和报告,不合格品处理不及时或不当明确职责,下工序,品质主管,稽核对制程检验进行监督,
