1、山东省风险管控及隐患排查治理系统 1 山东省风险管控及隐患排查治理系统 用户手册 V0.8 文档修订记录 版本号 修订日期 修订人 修订说明 修订状态 审核日期 审核人 批准人 V0.1 2017-01-06 毕晓军 初稿 A V0.2 2017-01-09 毕晓军 添加作业活动库及系统使用说明 A v0.3 2017-01-24 毕晓军 目录顺序 M V0.4 2017-02-16 李琳 完善 功能 A V0.5 2017-3-1 于钦法 完善 M V0.6 2017-3-2 刘鹏 完 善 M 山东省风险管控及隐患排查治理系统 2 V0.7 2017-3-10 于钦法 完善风险分析步骤 M
2、V0.8 2017-4-10 毕晓军 新增回收站，更新菜单，完善其他模块说明 M 修订 状态： A-增加， M-修改， D-删除 日期格式： YYYY-MM-DD 山东省风险管控及隐患排查治理系统 3 目录 1. 平台概述 . 5 1.1 基本概况介绍 5 1.1.1 如何访问服务系统 5 1.2 布局介绍 . 6 1.2.1 系统结构介绍 . 6 2. 系统使用步骤 6 2.1 企业基本信息初始化 6 2.1.1.修改登录密码（根据用户情况） . 6 2.1.2 企业常量设置 . 7 2.1.3 企业信息库的维护 7 2.1.4 用户权限设置 . 7 2.1.5 制度与规则的信息维护 . 7
3、 2.2 风险分析工作步骤 . 8 2.2.1 风险辨识评价方法选择 . 8 2.2.2 风险等级对应关系设置 . 8 2.2.3 任务计划安排 . 8 2.2.4 风险分析 8 3. 系统使用说明 9 3.1 用户登录 9 3.2 企业注册 10 3.3 首页展示 .11 3.4 企 业信息库 . 12 3.4.1 企业基本信息 . 12 3.4.2 组织机构及人员 . 13 3.4.3 设备设施库 17 3.4.4 作业活动库 18 3.5 制度与规则 19 3.5.1 风险管控制度 . 19 3.5.2 风险判定准则 . 21 3.5.3 风险点划分原则 . 22 3.5.4 重大风险确
4、定原则 23 3.6 方法选 择 . 23 3.6.1 辨识评价方法选择 24 3.6.2 风险等级对应关系设置 . 25 3.7 计划与安排 26 3.7.1 风险分析计划和分工安排 . 26 3.8 风险分析 . 28 3.8.1 风险点划分和确定 28 3.8.2 风险辨识和评价 . 31 3.8.3 审核 . 31 山东省风险管控及隐患排查治理系统 4 3.8.4 会签 . 32 3.8.5 审定 . 35 3.9 风险管控清单 35 3.10 持续改进 36 3.10.1 更新 . 36 3.11 统计查询 37 3.11.1 综合查询 37 3.11.2 风险点分级统计 38 3.
5、11.3 风险点下属危险源统计 . 39 3.12 系统设置 40 3.12.1 用户管理 41 3.12.2 企业常量 43 3.12.3 风险清单录入 . 44 3.12.4 回收站 . 45 附录：权限角色说明 . 46 山东省风险管控及隐患排查治理系统 5 1. 平台 概述 企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。 1.1 基本概况介绍 1.1.1 如何访问服务系统 1.启动浏览器 请使
6、用最新版本的浏览器，建议本地安装谷歌浏览器。 链接地址： http:/60.216.110.66/ （具体地址 若有变动，以通知为准），输入用户名密码之后进入系统。 2.访问系统 1) 在浏览器的地址栏中输入 地址 ， 按计算机键盘的回车键（ Enter 键） 。 2) 输入用户名，密码，登录系统。如果没有用户名或相关企业，需要进行企业注册，请参见 注册功能 3.2。 3) 山东省风险管控及隐患排查治理系统 6 1.2 布局介绍 1.2.1 系统结构介绍 本系统主要包括四个区域，分别是表头区 :展示系统名称及企业名称；用户区：展示用户类型及用户名称 ； 菜 单 区： 展 示 系 统 菜 单构
7、成 ； 内 容 区 ： 展示 详 细 内 容 。2. 系统使用步骤 2.1 企业基本信息初始化 用户注册，并登录系统后，操作顺序如下： 2.1.1.修改登录密码（根据用户情况） 在首页右上角用户区域修改，如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 7 弹出修改密码框，根据情况进行修改，如图： 填完信息，点击确定。 2.1.2 企业常量设置 参考 3.12.2。 2.1.3 企业信息库的维护 参考 3.4。 2.1.4 用户权 限设置 企业人员信息添加后，在用户管理中对其分配权限，详细操作请参考 3.12.1 中 2.编辑用户。 2.1.5 制度与规则的信息维护 参考 3.5。 山东省风险管控及隐
8、患排查治理系统 8 2.2 风险分析工作步骤 2.2.1 风险辨识评价方法选择 参考 3.6.1。 2.2.2 风险等级对应关系设置 参考 3.6.2。 2.2.3 任务计划安排 任务计划安排参考 3.7，任务计划为可选功能，可以跳过。 2.2.4 风险分析 风险分析参考 3.8。 主要步骤和流程如下 ： 1. 风险点的划分和确定 ，这一步主要明确划分出有哪些风险点、风险点的基本属性（如名称、类型、所在位置、简单描述、设备设施、作业活动、可能导致的主要事故类型），并明确指定风险点的分析工作的责任单位、责任人（或者叫经办 单位、经办人）。填写完这些信息后，点击保存将数据存入系统。如果确认数据填写
9、无误，则可以完成划分，勾选要完成划分的风险点前面的复选框，点击“完成”按钮，在弹出的确认框点击“确定”即可。图文描述请参考 3.8.1 风险点划分和确定 2. 风险辨识和评价，这一步主要是对前面划分和确定好的风险点进行进一步的分析，需要由风险点的相关责任人（或者叫经办人，就是前一步划分和确定时选择的责任人）进行分析，点击风险点后面的“分析”按钮即可开始分析工作，在这里主要是完 善风险点的管控信息（如管控责任单位、责任人、管控层级等）、填写风险点的下属危险源（也可以理解成危险因素）的相关信息（如名称、后果、现有控制措施、建议控制措施、评价相关数值、管控责任单位、责任人等）。填写完这些信息后，点击
10、“流程信息”页，切换到流程信息页面，在此页面选择“下步审核部门、审核人”，点击“提交审核”发起审核。图文描述请参考 3.8.2 风险辨识和评价 3. 审核 ，需要以上一步汇总指定的“下步审核人”的账号登录系统，才能看到需要审核的风险点信 息。此工作主要由安全生产相关负责人或相关部门负责人（企业根据自己情况安排）进行。在“风险分析 -审核”菜单中可以查看，点击风险点后面的“分析”按钮，在弹出的页面中，可以编辑风险点的管控信息和相关危险源的“新增管控措施”信息，并可以在危险源后面的“审核”一栏填写审核信息，确认这些信息填写或编辑无误后，点击“流程信息”页，切换到流程信息页面，可以根据实际情况进行审
11、批“通过、不通过、发起会签”，如不通过则直接点击“不通过”即可，流程自动打回上一节点（也就是风险辨识和评价节点，由相关责任人继续修改信息后再次提交审核） ；如通过则需要选择“下部审核部门、审定人”后点击“通过”按钮；如需要发起会签，则点击“发起山东省风险管控及隐患排查治理系统 9 会签”按钮，在弹出的人员选择界面选择要参与会签的人员即可。图文描述请参考 3.8.3审核 4. 审定 ，需要以上一步汇总指定的“下步审定人”的账号登录系统，才能看到需要审定的风险点信息。此工作主要由安全生产相关分管领导（企业根据自己情况安排）进行。在“风险分析 -审定”菜单中可以查看，点击风险点后面的“分析”按钮，在
12、弹出的页面中，可以在危险源后面的“审核”一栏填写审核信息， 确认这些信息填写或编辑无误后，点击“流程信息”页，切换到流程信息页面，可以根据实际情况进行审批“通过、不通过”，如不通过则直接点击“不通过”即可，流程自动打回上一节点（也就是审核节点，由相关责任人继续审核后再提交审定）；如通过则需要点击“通过”按钮，即可完成风险点的所有流程，风险点自动进入管控清单。图文描述请参考 3.8.5 审定 5. 会签 ，这是一个分支流程，不影响总流程，从审核节点由审核人发起，被指定的会签参与人员，需要登录自己相应的账号，在“风险分析 -会 签”菜单中可以查看，点击风险点后面的“分析”按钮，在弹出的页面中，可以
13、在危险源后面的“审核”一栏填写审核信息，确认这些信息填写或编辑无误后，点击“流程信息”页，切换到流程信息页面，可以根据实际情况进行审批“通过、不通过”，直接点击相应的按钮即可。流程中所有的会签人全部审批完毕之后，会签过程才算结束。图文描述请参考 3.8.4 会签 3. 系统使用说明 该文档主要包括以下功能：用户登录、企业注册、企业信息库、制度与规则、方法选择、计划与安排、风险分析、风险管控清 单、持续改进、统计查询及系统设置等。 3.1 用户登录 若用户已注册过可以直接登陆，登录界面展示如下图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 10 3.2 企业注册 若用户没有账号，可以通过企业注册来注册账
14、号，点击上图中的 按钮，弹出如下对话框 山东省风险管控及隐患排查治理系统 11 1. 填写企业信息 1) 可以在 上图 中输入必填信息：包括企业名称和统一社会信用代码，其他信息选填。 2) 在获取经纬度时，会弹出如下地图，圈注的图标便是你选中的位置。 2. 填写企业管理员信息 1) 必填信息包括：登录账号、密码及验证码，其他信息选填。 填写完信息后，点击提交，注册成功。 图 2.1-5 【注意】 1.只有 统一社会信用代码和登录账号没有注册过才能提交。 2.所有带红色 *为必填项。 3.3 首页展示 登录成功后，进入到首页，首页信息包括已确定风险点个数、分析中风险点个数、未整改隐患、今天已检查
15、风险点及我的任务。 山东省风险管控及隐患排查治理系统 12 已确定风险点：点击更多信息跳到风险管控清单页面，查看所有的风险点信息。 分析中风险点：点击更多信息跳到综合查询页面，查看所有的风险点信息。 我的任务 :显示当前登录人待完成的任务，点击详情进入相应的任务页面。 3.4 企业信息库 鼠标移至菜单“企业信息库”时，右侧显示该菜单下的内容，包括企 业基本信息、组织机构及人员、设备设施库、作业活动库等。 3.4.1 企业基本信息 鼠标点击该模块进入到企业基本信息页面，如下图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 13 填写完基本信息，点击保存按钮。 3.4.2 组织机构及人员 鼠标点击该模块进入
16、到组织机构及人员页面，如下图： 左侧为组织机构树，选中某一部门右上侧显示该部门的详细信息，点击左侧树节点对该部门进行添加子部门、修改和删除操作，如图： 同时点击导入组织机构按钮，根据模板导入组织机构信息。 右下侧为该部门下的人员信息，并能对人员进行查询、添加、编辑、删除、排序及人员信息的导入。 对组织机构进行操作： 1.添加组织机构：点击添加按钮，弹出组织机构的添加子部门对话框，如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 14 填写完信息，点击确定，添加成功。 2.编辑组织机构：点击要编辑的组织机构后面的编辑按钮，弹出编辑对话框，如图： 修改相应信息，点击确定即可。 3.删除组织机构：点击要删除
17、的组织机构后面的删除按钮，弹出提示对话框，如图： 确认删除此节点及其下数据后，点击确定即可。 4.导入组织机构：点击“导入组织机构”按钮，弹出导入对话框，如图： 点击最新数据模板下载导入模板，把要导入的数据按要求填写到 导入模板后点击“选择文件”，选择已经准备好的文件，点击导入。 注意 ： 组织机构添加 、 更新 、 删除或导入等操作 ， 完成后 ， 需要刷新页面才可生效 。 对人员进行操作： 1. 添加人员： 首先在左侧组织机构树选中要添加人员的组织机构，然后，点击右侧“添加”按钮（如图）， 山东省风险管控及隐患排查治理系统 15 弹出添加人员信息对话框，如图： 填写人员 信息，点击保存，添
18、加成功。 2.编辑人员：点击要编辑的人员右侧的编辑按钮，弹出编辑人员信息对话框，如图： 修改相关信息，点击保存。 3. 删除人员：点击要删除的人员右侧的删除按钮，弹出提示对话框，如图： 确认删除该人员信息后，点击确定即可。 4.人员排序 ：点击排序按钮，“排序”按钮改变为“完成排序”，并在页面上面提示“设置排序成功，拖拽表格可以排序”。如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 16 鼠标拖拽即可完成对人员的排序，点击完成排序按钮，序号重新排列，“完成排序”按钮变为“排序”按钮。如图： 点击完成排序前： 点击完成排序后： 5.人员导入：点击“导入人员信息”按钮，弹出导入对话框，如图： 点击最新数
19、据模板下载导入模板，把要导入的数据按要求填写到导入模板后点击“选择文件”，选择已经准备好的文件，点击导入。 注意 ：人员 添加 、 更新 、 删除或导入等操作 ， 完成后 ， 需要刷新页面才可生效 。 山东省风险管控及隐患排查治理系统 17 3.4.3 设备设施库 鼠标点击该模块进入到设备设施库页面，如下图： 设备设施展示方式为表格，包括添加、编辑、删除、数据导入、导出功能。 1.添加设备设施：点击添加按钮，弹出添加子设备设施对话框，如图：填写设备设施信息，点击确定。 2.修改设备设施：点击要修改的设备设施后面的编辑按钮，如图 弹出编辑对话框，如图： 修改相关信息，点击确定。 3.删除设备设施
20、：点击要删除的设备设施后面的删除按钮，如图 ， 山东省风险管控及隐患排查治理系统 18 弹出删除对话框，如图 ： 点击确认，删除成功。 4.设备设施导入：点击数据导入按钮，弹出导入数据对话框，如图： 点击最新数据模板下载导入模板，把要导入的数据按要求填写到导入模板后点击“选择文件”，选择已经准备好的文件，点击导入。 5.设备设施导出：点击 按钮，导出设备设施库的所有数据。 3.4.4 作业活动库 鼠标点击该模块进入到作业活动库页面，如下图： 1.添加作业活动 ：点击 添加按钮， 弹出 对话窗， 填写 相应信息，点击 确定 ， 如下图 山东省风险管控及隐患排查治理系统 19 2. 编辑作业活动：
21、点击要编辑的作业活动右侧的编辑按钮，进行编辑，如图 3删 除作业活动：点击要删除的作业活动右侧的删除按钮，进行删除，如图 4.作业活动导入：点击导入数据按钮，弹出导入数据对话框，如图： 点击最新数据模板下载导入模板，把要导入的数据按要求填写到导入模板后点击“选择文件”，选择已经准备好的文件，点击导入。 5.作业活动导出：点击 按钮，导出作业活动 库的所有数据。 3.5 制度与规则 鼠标移至菜单“制度与规则”时，右侧显示该菜单下的内容，包括风险管控制度、风险判定准则、风险点划分原则和重大风险确定原则。如图： 3.5.1 风险管控制度 鼠标点击该模块进 入到风险管控制度页面，如下图： 山东省风险管
22、控及隐患排查治理系统 20 1.添加制度：点击添加按钮，弹出添加对话框，如图 填写信息，点击确定。 2. 编辑制度：点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图： 3. 删除制度：点击删除按钮，弹出提示对话框，如图： 点击确定即可。 4.查询：输入查询条件（根据文件名查询），点击查询按钮查询相关信息。 5.下载文件：点击文件名称下载即可，如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 21 3.5.2 风险判定准则 鼠标点击该模块进入到风险判定准则页面，如下图： 1.添加判定准则：点击添加按钮，填写相应的信息，如图： 填写完信息， 点击保存。 2.编辑 判定准则：点击编辑按钮，对信息进行修改，如图： 点击编辑
23、按钮，对应该条信息变为编辑框，同时按钮变为“保存”，修改完成后，点击保存即可。 3.删除判定准则：点击删除按钮，弹出提示框，如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 22 点击确认，删除成功。 4.导出判定准则：点击 按钮，导出表格信息。 3.5.3 风险点划分原则 鼠标点击该模块进入到风险点划分原则页面，如下图： 1.点击编辑按钮，填写相应的信息，如图： 填完信息，点击保存按钮，信息保存成功，同时编辑区域置为不可编辑。 2.点击 按钮，导出表格信息。 山东省风险管控及隐患排查治理系统 23 3.5.4 重大风险确定原则 鼠标点击该模块进入到重大风险确定原则页面，如下图： 1.添加原则：点击添
24、加按钮，添加信息。如图： 填完信息，点击保存即可。 2.编辑原则：点击编辑按钮，修改信息，如图： 信息修改完成，点击保存。 3.删除原则：点击删除按钮，弹出删除框，如图： 点击确认即可。 4.导出原则：点击 按钮，导出表格信息。 3.6 方法选择 鼠标移至菜单“方法选择”时，右侧显示该菜单下的内容，包括辨识评价方法选择和风险等级对应关系设置。如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 24 3.6.1 辨识评价方法选择 鼠标点击该 模块进入到辨识评价方法选择页面，如下图： 点击“选择评价表”按钮，选择设备设施（或作业活动或设备与作业混合）对应的方法，弹出选择评价表窗口，如图： 点击选择按钮后，窗
25、口关闭，对应的方法显示在设备设施（或作业活动或设备与作业混合）下面，如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 25 点击保存后，弹出提示窗口，确认后方法不可修改。此操作需慎重。 3.6.2 风险等级对应关系设置 鼠标点击该模块进入到风险等级对应关系设置页面，如下图： 企业可以根据自身情况选择评价方法对应的风险值等级、范围及级别。 1.添加风险等级：点击 按钮，添加 风险等级，如图 : 山东省风险管控及隐患排查治理系统 26 填完信息，点击保存。 2. 删除风险等级：点击 按钮，弹出提示框，如图： 点击确认即可。 风险等级对应关系设置，只针对于以后的风险分析操作生效，请慎重操作！ 3.7 计划与
26、安排 鼠标移至菜单“计划与安排”时，右侧显示该菜单下的内容，包括风险分析计划和分工安排。如图： 3.7.1 风险分析计划和分工安排 鼠标点击该模块进入到风险分析计划和分工安排页面，如下图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 27 1.新增计划：点击 按钮，新增计划安排，如图： 填完信息，点击保存。 计划添加完成后，执行状态为“待分派”，点 击分派按钮提示“下派成功”，执行状态为“未执行”，点击完成按钮，执行状态为“已完成”。分派的任务会在责任人首页“我的任务”中看到。如图： 2.细分计划：责任人进入到计划安排页面，可以对计划细分，如图： 3.导出数据到 Excel：点击 按钮，导出表格内容。
27、4.可以根据查询条件（风险分析工作内容），查询计划安排，如图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 28 3.8 风险分析 鼠标移至菜单“风险分析”时，右侧显示该菜单下的内容，包括风险点划分和确定、风险辨识和评价、审核、会签和审定等。如图： 3.8.1 风险点划分和确定 鼠标点击 该模块进入到风险点划分和确定页面，该页面分为上下两部分， “ A 进行中”和“ B 已完成”两个标签页，如下图： 两个标签页分别进行风险点的划分和确定。 山东省风险管控及隐患排查治理系统 29 1. 添加信息：点击 按钮，添加风险点信息，如图： 点击保存按钮，风险点添加成功，状态为“划分中”。点击“完成”按钮“ A 进
28、行中”的风险点进入到 “ B 已完成”中，同时在已完成的风险点中可以对该风险点进行辨识分析，如图： 2.编辑信息：点击“编辑”按钮，修改风险点信息，如图： 修改完成，点击保存。 3.删除信息：点击“删除”按钮，弹出提示框，如图： 点击确认，删除成功。 4.完成划分 :划分完成后，点击确定按钮，弹窗如下图： 山东省风险管控及隐患排查治理系统 30 确定划分后该风险点进入 下方“ B 已完成”标签页，用户可以进行风险分析。 5.风险分析：在“ B 已完成”中，点击“分析”或“查看”按钮，弹出风险分析页面，如图： 该页面分为 4 个部分，分别为：风险点基本信息、管控信息、危险源信息及流程信息。 基本信息：展示风险点的基本信息，如图中的“基本信息”区域。 这里可以对划分的风险点进行删除（ 注意：责任人必须是他本人才能删除 ）和编辑。 管控信息：展示和修改风险点的管控信息，如图中的“ 管控信息”区域： 危险源信息：填写该风险点下的危险源信息，如图： 填写完成点击保存。 危险源的编辑和删除操作参考风险点的编辑和删除。 管控信息：填写风险点管控内容，如图 :
