压力管道设计质量手册.doc
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1、压力管道设计质量手册SC-PPD-2008A/0批 准:审 核:校 核:编 制:2008年 10月 11日发布 2008 年 10月 11日实施长春天然气有限责任公司目 录1、前言 12、批准页 23、引用文件、术语和缩写 .34、总则和适用范围 45、质量方针和质量目标 56、质量保证体系结构 67、设计组织机构 78、各级人员岗位质量职责 99、文件控制 1210、合同管理 1311、设计控制 1412、内部质量审核 1613、管理评审 1714、持续改进 1815、人员管理 1916、程序文件目录 2017、管理制度目录 215:30:31 上午 1 标准号 SC-PPD-2008版 号
2、 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-11、前言长春天然气有限责任公司其前身为长春市天然气化学工业公司,成立于 1990 年 8 月 29 日,现位于长春经济技术开发区。 2007 年 5 月 18 日改制为股份制企业,主要负责天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业 承包。 现有全部资产 2.5 亿元,占地面 积 73727.35 平方米,建筑面积 20201.95 平方米,职工 436 人,各 类专业技术人 员 236 人;机关职能处(室)20 个, 输气站 7个,各中心 7 个,管理所 9 个。18 年来,公司全体员工以经济效益为中心,以深化改革为动力,以科
3、学管理 为手段,按照“抓发展不动摇 ,抓改革不停步,抓管理不手软,抓安全不放松,抓 队伍不间断” 的工作思路,开拓进取,戮力拼搏,经过两次艰苦创业,相继铺设了四条天然气 长输管线和两个市区环线及若干主管段,干线总长 615 公里,日输气能力 150 万立方米,形成了以长春市为中心的东西南北辐射环网供气的格局。主要 负责为一汽集团公司,吉林碳素、 锦湖轮胎、吉林烟草长春卷烟厂等 106 户工业企业和富奥花园、中海水岸、上海绿地、宝莱雅居、一汽家园等 116 个居民小区供气的任务。公司经济效益持续稳步增长,由一个成立之初靠银行贷款 1500 万元起家,发展成为现有全部资产 2.5 亿万元的国有控股
4、大型一类企业。截至 2007 年底,累计完成输气量 15047 万立方米,实现产值 25380 万元,销售收入 25221 万元,利 润 5178 万元, 实现连续安全生产 6232 天。企业在改革的大潮中,勇立潮头 。奋然前行,取得了物 质 文明建设和精神文明建设双丰收。先后被评为“中国企业 最佳形象 AAA 级” 、“省级三好企业” 、“吉林省小巨人明星企 业”、 “吉林明星企业”、 “吉林省优秀企业” 、“吉林省质量诚信企业”、 “经济效益十强企业”、 “重点企业”、 “文明单位标兵”、 “长春市模范集体” 、“模范职工之家”、 “全省石油、化学工业企业主营业务收入 50 强”、 “花园
5、式工厂”、 “服务质量、 环境质量、公众信誉标兵单位”。公司于 2008 年 8 月 28 日取得了工程设计乙级资质,主要业务范围为市政公用行业(燃气)乙级。从 2007 年 7 月开始 进行初步设计,正式 设计 由中国市政工程东北设计研究院进行, 设计实例为:玉米工业园工程、 检察官学院燃气配套工程、东方万达城燃气配套工程等。5:30:31 上午 2 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-22、批准页为了对长春天然气有限责任公司的压力管道设计工作更好的实施管理,保证设计质量处于受控状态, 实现持续改进和 预防不合格设计文件的产
6、生,为顾客提供达到国家法规、 标准要求,满足顾客提出设计条件要求,令顾客满意的设计产品。根据 TSG R1001压力容器压力管道设计许可规则, 长春天然气有限责任公司董事长任命技术负责人,负责建立、健全设计质量手册,并监督其有效运行,同时根据有效期内的运行情况对现行质量手册进行了修改、更新,于 2008年 10 月 11 日实施。长春天然气有限责任公司对此设计质量手册拥有最终解释权,长春天然气有限责任公司设计院为其归口部门。压力管道设计质量手册阐明了长春天然气有限责任公司压力管道设计的质量方针,描述了压力管道设计的质量保证体系及质量控制程序,规定了质量保证体系的要求,是我公司压力管道设计质量保
7、证体系的纲领性文件。本手册可以证实长春天然气有限责任公司有能力向顾客提供满足有关国家法规、标准要求,满足顾客要求的设计文件,也是我公司内部进行设计质量审核及上级有关部门审核评价我公司压力管道设计质量保证体系的依据。董事长:日 期:5:30:31 上午 3 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-33、引用文件、 术语和缩写1.质量体系文件GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求2.法规、规程文件国务院 (2
8、003)549 号 特种设备安全监察条例劳部发(1996)140 号压力管道安全管理与监察规定TSGR1001-2008 压力容器压力管道设计许可规则 TSG D2002-2006 燃气用聚乙烯管道焊接技术规则TSG D6001-2006 压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲3.术语本手册所使用的术语和定义均符合 GB/T19001-2000 的规定。4.缩写公司公司是长春天然气有限责任公司的缩写。设计依据有关法规、标准和顾客提供的各种技术工艺条件,运用现代设计和计算技术,将 顾客对压力管道提出的各项要求(设计条件)转化为规范设计文件的全过程。设计文件包括;施工图纸、材料表、计算书、设计修改
9、、 设计变更。主要设计文件:合同(委托或协议)、设计评审记录、计算书、施工 图纸、校审记录、修改记录、设计变更等。5:30:31 上午 4 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-44、总则和适用范 围1.总则根据特种设备安全监察条例、 压力管道安全管理与监察规定及压力容器压力管道设计许可规则的要求,结合本公司的具体情况,建立 压 力管道设计质量保证体系。 该体系诣在加强对设计工作的管理,确保压 力管道的设计质量,保 证设计质量处于受控状态, 实现持续改进,为顾客提供达到国家法规、标 准要求, 满足顾客提出设计 条件要求,令 顾客
10、满意的设计产品。2. 适用范围本手册规定了本公司 GA2(1)、GB1、GC2 级别压力管道产品的设计全过程的质量控制程序以及有关人员的质量职责。5:30:31 上午 5 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-55、质量方针和 质量目标1.质量方针精心设计,质量第一,持续改进,顾客满意。公司全体员工必须保持高度的工作责任心,把质量放在头等重要地位,出手过硬,确保每项产品的质量,以质量求生存、求发展;持续改进质 量管理体系的有效性,提高 产品的质量,确保我们提供的产品符合顾客的要求,同时提供周到的服务。2.质量目标2.1 设计文件
11、符合国家、行业和地方法律、法 规、标 准、规范、规定要求。2.2 设计文件符合合同要求,采用国内外成熟可靠的先进技术、工艺、 设备和材料,保证工程设计质量。2.3 满足项目的功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性和时间性的要求。2.4 按时提交设计文件并提供优质的设计后期服务。2.5 按照规定要求提供正确、完整的设计文件,合格率 100%;优良品率 95%以上。2.6 重大的设计质量事故为零。2.7 顾客满意率达到 90%以上。2.8 合同(委托或协议)履约率 98%。5:30:31 上午 6 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册
12、页 码 21-66、质量保证体系 结构压力管道设计质量保证体系是根据国家颁布的有关法规、规章和质量体系所规定的基本要求要素,按质量体系的基本内容、目标管理和系统控制的原则而建立的。公司董事 长每年进行一次管理评审,检查所建立 压力管道设计质量体系的适宜性、符合性和有效性。 压力管道技术负责人负责组织对设计质量保证体系内部审查,以确保压力管道的设计质量的安全性、经济性、合理性。我公司建立了文件化的质量保证体系。包括:a、形成文件的质量方针和质量目标;b、A 层 次文件,即 质量手册;c、B 层次文件,即程序文件,包括文件控制程序、 合同管理程序、 设计控制程序、 内部质量审核程序、 管理评审程序
13、、 改进程序、 人员培训 、考核管理程序等 7 个程序文件;e、C 层次文件,即管理制度;d、D 层 次文件,即管理 记录。5:30:31 上午 7 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-77、设计组织 机构1.公司组织机构的设置总经理董事长董事会秘书财务处财务处副总经理劳动人事处用户开发处综合协调处工程技术处设计院基建维修处副总经理生产安全处仪表管理处燃气管理处各输气站经理办公室企业管理处巡线稽查处经营处质量监督处法律事务室副总经理副总经理信息中心图 1 公司组织机构图5:30:31 上午 8 标准号 SC-PPD-2008版
14、 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-82.设计院组织机构的设置院 长 副院长设计一室设计二室设计三室档案室图 2 设计院组织机构图3.设计质量保证体系组织图在董事长领导下,质量保证体系由下列人员组成:设计技术负责人、设计审定人、 设计审核人、设计 校核人、设计人、 设计标准化责任人、 设计档案资料责任人。图 2 压力管道设计质量保证体系组织图审定人员设计技术负责人董事长校核人员设计人员标准化责任人档案资料责任人审核人员5:30:31 上午 9 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-98、各 级
15、人员岗位 质量职责1.董事长a) 贯彻执行国家有关压力管道等特种设备的政策、法规和规程;b) 对压力管道设计质量体系负全责,确定公司设计管理模式;c) 任命压力管道设计技术负责人, 组织建立、健全适合本公司特点、运行可靠的质量保证体系;d) 领导制定和贯彻质量方针,批准 压力管道设计质量手册并颁布实施;e) 确定压力管道设计管理机构图;f) 配置必要的资源;g) 制定质量目标和年度质量改进目标;h) 对设计质量体系的现状进行管理评审,作出改善质量体系和提高设计质量的重大决策。2.技术负责人a) 负责指导压力管道的技术工作和长远规划,主持制定压力管道设计技术开发和基础工作计划,并 组织实施。b)
16、 负责组织压力管道设计管理制度的制定、修订工作、年度综合报告和设计单位资格认证换证工作。c) 负责组织设计方案评审及解决设计中存在的重大技术问题;组织压力管道各级设计人员的技术培训、 业务考核及技 术交流;负责提高各级压力管道设计人员的技术素质。d) 负责组织学习和贯彻执行国家的建设方针和政策。3.审定人员a)负责审定设计 原则,对设计所采用的技术的合理性、安全可靠性、技术经济合理性等重大原则问题负主要责任。b)参加压力管道设计中的重大设计原则和设计方案的评审。c)对管道布置 图等需四级签 署的设计文件进行审定。d)对设计、校核、审核人之间技术分歧作出最后的决定。e)主持压力管道 设计的设计评
17、审 。f)按规 定签署设计文件, 对设计文件进行质量评定。g)对所审定的压力管道设计质量负责。4. 审核人员a) 认真贯彻、执行国家和行业标准、规范、 规定,遵守压力管道设计的各项工程规定和质量管理制度。b) 审核压力管道设计原则、设计方案是否符合设计条件,技术经济是否合理,技 术是否安全可靠,对主要技术问题和 设计方案的正确合理负责。5:30:31 上午 10 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-10c) 参加压力管道设计原则和主要技术问题的研究讨论并作出决定,协助设计人、校核人解决疑难技术问题。d) 审核设备布置图、管道布
18、置图、各种综合材料表及规格书。e) 审核本专业有关设计规定。f) 审核管道应力计算书。g) 认真填写设计文件校审卡,按规定签署设计文件。h)对审核的压力管道设计质量负责。5.校核人员a)认 真贯彻压力管道安全管理与 监察规定;执行国家和行 业标准、规范和规定;遵守压力管道设计的各项工程规定和质量管理制度。b)会同 设计人商讨压力管道设计原则、管道布置、材料和 应力设计方案, 协助解决设计中的技术问题。c)全面校核压力管道设计 文件,校核 设计是否符合最新版 设计标准;是否满足安装、操作和维修等方面的要求;是否安全可靠、经济合理。d)校核 设计是否符合本专业关于图样绘制和技术文件编制规定;是否符
19、合项目的专业设计统一规定。e)校核设备布置图、管道布置图是否符合管道及仪 表流程图要求。f)校核管道应 力分析计算书,采用的软件是否经过批准,输入数据和支撑模拟是否正确,计算结果是否符合要求,支撑点上的推理和力矩是否在许可范围内。g)校核 设计成品的完整性,标准图、复用 图选用是否正确。h)校核各种工程设计文件、规格书、 综合材料表是否正确完成。i)校核图样否正确,图面布置是否整 齐紧凑,坐 标、标高、尺寸、数字、符号等是否齐全、正确无误,文字说明是否通顺简练。j)校核向有关专业提出或返回的设计条件。k)认真填写 设计文件校审卡,按规定签署设计文件。l)负责对归档后设计文件修改的校核。m)对校
20、核的设计文件质量和完成性负责。6. 设计人员a)认 真贯彻压力管道安全管理与 监察规定;执行国家和行 业标准、规范和规定;遵守压力管道设计的各项工程规定和质量管理制度。5:30:31 上午 11 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-11b)根据 设计条件进行充分的调查研究,收集有关设计资料,进行技术经济分析,提出 压力管道设计方案,经与校核人员讨论后,按工程 设计的有关 规定开展设计文件的编制工作。c)正确应用压力管道设计 基础资料、数据、 计算公式和计算机软件,进行压力管道设计。设计中发现的问题应及时与校核人、审核人研究讨论
21、。d)按规 定进行设计文件编制和自校,图样表达正确,文字说明通顺、 简练,设计文件未经自校不得送校核人。e)负责校审后设计文件的修改和打印文件的复校。f)通过专业负责 人向有关专业提出或接受设计条件。g)按规 定签署设计文件的整理,并参加设计文件的会签工作。h)做好 设计文件的整理,经专业负责人检查后统一归档。i)认真处理制造、安装、生产中的有关设计问题,并将处理问题的技术文件及时完整地归档。j)负责归档后设计文件的修改工作。k)承担分配的设计任务, 对设计质量及设计进度负责。7. 标准化责任人a) 标准化责任人应按标准化管理制度的要求开展工作;b) 及时收集国家和有关主管部门颁发的有关压力管
22、道的国家规范及国家标准、行业标准;c) 及时向设计技术负责人汇报有关压力管道最新法规、标准,以便设计技术负责人及时组织学习和宣贯压力管道的有关法律、法 规、 规范、 标准和技 术条件;d) 凡国家、行业压力管道标准颁发部门发布的标准作废信息, 应及时、全面清理,并做出作废处理, 编制“ 常用技术标准、 规范有效版本目录” 和有关 标准作废通知,确保各级设计人员使用的标准为现行有效版本;e) 按规定签署设计文件(标准化审查时),对压力管道设计标准化工作负责。8.档案(资料)员a) 负责压力管道有关法律、法规、规范、标准和技术条件的收集管理;b) 负责压力管道设计文件的独立建档管理;5:30:31
23、 上午 12 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-12C)压力管道 设计文件的分发、回收和借 阅管理。5:30:31 上午 13 标准号 SC-PPD-2008版 号 A/0长春天然气有限责任公司 压力管道设计质量手册 页 码 21-139、文件控制1.文件的批准、发布、评审及更新文件发布前必须经过审定与批准,确保其适用性,文件发布前必须标明实施日期,并明确发放范围。a、质量体系文件:由董事长委托技术负责人组织编 制并归口管理,发布前由董事长批准。设计院根据文件评审、更新情况,适时发布质量体系适用文件的有关版本清单,并 进行动
24、态管理;b、设计院每年发布一次国家、行业的法令、 规范、技术标准及计算机软件的有效版本清单,发布前由授权人员进行审查、技术负责人批准,并进 行 动态跟踪管理;2.文件的局部更改及标识确保质量体系文件的局部更改和现有修正状态得到识别。3.文件的分发、控制和识别a、质量体系文件质量手册的受控版本实行两级发放并登记。技术负责人负责发放至部门,部门负责下发至部门相关人员。受控版本按持有者的 编号,由持有者妥善保管。 设计院负责受控版本发放后的追溯更改和换版时回收旧版本、 发放新版本工作。b、外来规范和技术标准的购置由标准化责任人提出需求,技术负责人进行识别、确定订购数量及发放范围, 经董事长批准后,设
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