1、质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控1质 量 手 册文件编号：KZD- 001版本号： A 受控状态：受控持有者：编制/日期：审批/日期：生物科技有限公司发布 2009 年 1 月 1 日 实施：2009 年 1 月 1 日质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控20.1 目录章号 标 题 对应条款号 页码 修订状态0.10.20.30.40.50.61.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.0
2、25.026.027.028.0附件目录修改页批准页前言术语质量手册的管理质量方针、目标组织机构图质量管理体系结构图组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验不安全食品召回制度投诉受理制度食品安全应急预案食品安全风险监测信息收集质量职责分配表/1.21.31.31.11.21.32.12.22.33.13.23.33.43.54.14.24.35.15.25.36.16.26.36.4/00000000000000000000000000000000000质量手册修订号
3、：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控30.2 修改页版号 章节号 修订次序 修订内容 修订人 批准人 批准日期质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控40.3 批准页本厂质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自 2009 年 1 月 1 日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控50.4 前言1 企业概况本公司是民营企业。现有员工约 310 人
4、。占地面积 2100m2，建筑面积 3200m2。主要产品为乳饮料及乳制品。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。2 质量手册说明2.1 主题内容质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的 21 个要素进行描述。2.2 适用范围适用于公司生产的乳饮料和乳制品。2.3 编写依据食品生产许可审查通则3 通讯方法地址：邮编： 电话：法定代表人：质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控60.5 术语采用 GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语 规定的术语。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控
5、70.6 质量手册的管理1 概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2 职责2.1 技术部负责质量手册的归口管理。2.2 质量手册由技术部组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。2.3 质量手册版本号为“第 A 版” ，由技术部印制。2.4 质量手册由技术部统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。2.5 质量手册在以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。
6、2.6 质量手册在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2） 食品质量安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量手册修订或换版由技术部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向技术部交回质量手册。2.9 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由技术部办理有关手续。2.10 质量手册持有者
7、应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量手册由技术部组织宣贯，宣贯记录由技术部存档。2.12 技术部负责保持质量手册的现行有效性。2.13 质量手册由技术部负责解释。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控81.0 质量方针、目标1 质量方针：做安全合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。2 质量目标：（1）出厂产品批合格率达到 100%；（2）产品成品合格率达到 99.5%；（3）交货及时率达到 96%，今后三年内每年递增 1%。3 技术部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有
8、关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控92.0、3.0 质量管理体系机构图总经理办 公 室生产车间化验室质量负责人品 控 部技 术 部销 售 部生 产 部采 购 部原辅料仓库包材仓库产品仓库动力车间质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控104.0 组织领导1 概述质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2 职责总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3 组织机构3.1 本厂组织机构图见第 2.0 章。3.2 总经理主持
9、全公司工作，全面负责本公司质量工作；品控部负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4 岗位职责4.1 总经理职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；（2）制定颁发质量方针和质量目标；（3）批准颁发质量手册；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；（6）对本厂最终产品质量负全责。4.2 质量负责人职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组
10、织制定质量手册；（3）具体领导技术部和品控部工作；（4）向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.3 品控部职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）负责质量检验工作；（3）负责计量管理工作；（4）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施（5）完成领导交办的其它工作。4.4 技术部职责和权限质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控11（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；（3）收集、分析和处理质量信息；（4
11、）组织开展群众性质量活动；（5）完成厂领导交办的其它工作。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控125.0 质量目标1 概述质量目标是本厂在质量方面所追求的方向和目的，是本厂关注的焦点和需达到的预期结果。本厂制定明确的质量目标，并贯彻实施。2 职责2.1 公司负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2 技术部负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3 有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3 质量方针目标的制定3.1 公司阐述质量宗旨、质量方向及本厂在质量方面所追求的目标，技术部组织研究并起草成文，报公司审批颁发。本公司质量方针目标见第 1.0
12、 章。3.2 制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3 质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4 根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4 质量方针目标的宣贯技术部负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由技术部保存。5 质量目标的分解技术部组织相关部门将质量目标进行分解，报公司审批。6 质量方针目标的实施6.1 各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质
13、量方针目标的实现。6.2 技术部每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。6.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，技术部组织跟踪验证。7 记录质量目标分解表；质量方针目标贯彻实施检查考核记录。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控136.0 管理职责1 概述本厂制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度） ，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。2 职责2.1 技术部组织制定质量管理体系文件（质
14、量管理制度） 。2.2 公司负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.3 各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。3 质量管理体系3.1 本公司质量管理体系包含以下 21 个要素：（1）组织领导；（2）质量目标；（3）管理职责；（4）厂区要求；（5）车间要求；（6）库房要求；（7）生产设备；（8）人员要求；（9）技术标准；（10）工艺文件；（11）文件管理；（12）采购制度；（13）采购文件；（14）采购验证；（15）过程管理；（16）质量控制；（17）产品防护；（18）检验设备；（19）检验管理；（20）过程检验；（21）出厂检验。3.2 质量管理体系文件质量手册修订号：
15、0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控143.2.1 质量管理体系文件包括质量手册（含质量管理制度） 、作业指导书和记录。3.2.2 质量手册阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。至少包括：（1）本厂基本情况概述；（2）质量方针和质量目标；（3）确定的质量管理体系；（4）组织机构的描述；（5）包括所使用的程序文件（质量管理制度） 。本公司质量手册覆盖食品生产加工企业必备条件现场审查表的全部要求。注:为了与食品生产加工企业必备条件现场审查表 相一致，本手册中程序文件称质量管理制度。3.2.3 作业指导书详细的作业文件。当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展
16、的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。3.2.4 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。3.3 质量管理体系结构图见第 3.0 章。4 质量职责、权限及相互关系4.1 质量职责分配表见附件，各部门相互关系见质量管理体系结构图。4.2 公司领导质量职责、权限4.2.1 公司质量职责、权限见第 4.0 章4.3 质量负责人质量职责、权限见第 4.0 章4.4 部门质量职责、权限4.4.1 品控部质量职责、权限见第 4.0 章。4.4.2 生产部质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责
17、编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；（3）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控15（4）负责设备管理，确保设备完好；（5）负责生产设备的安装、调试、验收和标识；（6）负责各工序人员、物料、环境的管理。（7）参与不合格品的评审；（8）完成公司领导交办的其它工作。4.4.3 采购部质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规定；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）完成厂领导交办的其它工作。4.4.4 办公室质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规
18、定；（2）负责本公司日常事务、财务、人事、人员培训及考核工作；（3）完成公司领导交办的其它工作。4.4.5 生产车间质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）组织好高效生产和文明生产，按时完成生产任务；（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；（4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）对不能按时完成生产任务和出现质量事故负责；（6）完成公司领导交办的其它工作。4.4.6 仓库质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成厂领导交办的其
19、它工作。4.5 有关人员质量职责、权限4.5.1 质量管理员(属技术部人员)质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）会同有关人员编制质量手册；（3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完成领导交办的其它工作。4.5.2 质量检验员质量职责、权限质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控16（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；（4）对原始记录和检验报告的真实性、
20、准确性负责；（5）完成领导交办的其它工作。4.5.3 计量管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；（4）编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；（5）完成领导交办的其它工作。4.5.4 文件管理员（属办公室人员）质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。4.
21、5.5 质量巡检员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责监督和检查生产工艺执行情况；（3）负责及时发现并解决生产过程中出现的影响产品质量的异常情况，重大异常情况要立即汇报质量负责人；（4）完成领导交办的其它工作。4.5.6 生产工人质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；（3）对加工产品的质量负责；（4）完成领导交办的其它工作。5 不合格管理本公司制定并实施不合格管理办法 （见第 6.1 章） ，对出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠
22、正措施。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控176.1 不合格管理办法1 概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2 职责2.1 品控部负责不合格的管理。2.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，品控部负责跟踪验证。3 不合格范围：产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5 产品不合格的处理5.1 不合格品由品控部负责鉴别、标识、记录并通知责任
23、部门和报告总经理。5.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3 技术部组织质管、质检、生产、采购等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。5.4 对不合格半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）报废。5.5 对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1）退货；（2）让步接收；（3）报废。5.6 对不合格的源水要停用。5.7 对不合格成品要进行报废。5.8 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品控部进行跟踪验证。6 工作不合格的处理6.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，填写
24、不合格通知单交责任部门。6.2 责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。6.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控187 公司酌情对责任人员进行教育和适当处罚。8 记录（1）不合格通知单；（2）不合格处理记录单。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控196.2 奖惩管理办法1 目的：为加强员工责任感，鼓励员工积极性、主动性和创造性，借以形成良好的企业文化氛围。本着“有功必奖、有过必罚”的原则，特制定此奖惩管理办法。2 范围：山东生物
25、科技有限公司。3 定义：奖励类别：分为大功、小功、嘉奖。惩罚类别：分为解雇、大过、小过、警告、扣点。4 权责：保安队：厂规厂纪的监督、维护及违规人员的提报。各部门主管：厂规厂纪的宣导、执行及违规人员的提报。总经办：奖惩的原因调查及统计、分析。5 內容：5.1 奖惩类别5.1.1 奖励5.1.1.1 升级：薪资职级上调。5.1.1.2 大功：奖六天基本工资。5.1.1.3 小功：奖三天基本工资。5.1.1.4 嘉奖：奖一天基本工资。5.1.2 惩罚5.1.2.1 解雇：立即办理离职手续离厂，公司永不录用。5.1.2.2 降职：职位降低。5.1.2.2 降级：职级降低5.1.2.3 大过：扣发六天
26、基本工资。5.1.2.4 小过：扣发三天基本工资。5.1.2.5 警告：扣发一天基本工资。5.1.1.6 扣点：扣 10 点。5.1.3 记件人员按每天 25 元进行奖惩。5.2 奖惩条例5.2.1 大功质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控205.2.1.1 对公司业务有重大革新，提出具体方案，经采纳确有重大成效者。5.2.1.2 对于徇私舞弊或其它危害公司权益等事件，能事先检举或设法防止使公司免受重大损失者5.2.1.3 遇非常事故，冒生命危险奋勇救护或紧急对策保全公司人命或重要公物者。5.2.1.4 研究发明或改良生产设备而提高产品质量和数量，降低较多
27、成本有特殊功效者 5.2.1.5 额外经办重要业务，成绩特优或有特殊功绩者。5.2.1.6 竭尽全力维护公司利益造成个人重大损失者。5.2.1.7 具有较大功绩足以成为其他员工之楷模者。5.2.1.8 其它经公司批准认为该升级或大功事项。5.2.2 小功5.2.2.1 对于主办业务有重大改革建议，经采纳确有绩效者。5.2.2.2 招交临时紧急重要任务能依期限圆满达成者。5.2.2.3 提出成本节约计划，经实施确有显著成效者。5.2.2.4 预防设备故障或抢修工程使生产不致中断者。5.2.2.5 对公共关系等有特殊具体表现提高公司声誉者。5.2.2.6 维护团体荣誉有突出表现者。5.2.2.7
28、对生产技术或管理制度提出具体方案，经实施确有效果并节约成本。5.2.2.8 节约物料或利用废物具有成效者。5.2.2.9 举报违规或损害公司利益案件者。5.2.2.10 协助 5.2.1 人员达成任务确有贡献者。5.2.2.11 其它经公司批准认为该小功事项。5.2.3 嘉奖5.2.2.1 领导有方，使业务推展有相当成效者。5.2.2.2 品行优良、技能超群、克尽职守，成为全体员工的楷模者。5.2.2.3 预防设备、工具发生故障避免发生意外事故者。5.2.2.4 热心服务，自动协助非本职工作内之工作有成效者。5.2.2.5 提出改善方案，经采纳有效者。5.2.2.6 拾金不昧价值达 300 元
29、以上者。5.2.2.7 其它经部门主管批准认为该嘉奖事项。5.2.4 解雇5.2.4.1 利用公司名义在外招摇撞骗者。5.2.4.2 假借职权营私舞弊者。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控215.2.4.3 盗窃公司或他人财物、挪用公款或故意损坏公物较为严重者。5.2.4.4 造谣或煽动罢工、怠工者。5.2.4.5 泄漏公司重大机密或谣言酿成公司意外灾害，致使公司受到重大损失者。5.2.4.6 在仓库或危险场所违禁牌而吸烟或引起火灾者。5.2.4.7 受刑事处分者、吸食毒品涉及刑事者或已被公安机关立案调查者。5.2.4.8 在外投资类似本公司经营业务项目
30、未经批准者。5.2.4.9 连续旷工达三日以上或全年累计旷工达七日以上者。5.2.4.10 接受同本公司往来厂商贿赂或抽取佣金或向工厂索取回扣，使公司受损者。5.2.4.11 由于品质问题情节严重而使公司遭受重大损失者。5.2.4.12 品质恶劣，行为暴躁，公然威胁上司情节严重者。5.2.4.13 品行不端，严重损害公司利益或声誉者。5.2.4.14 一年内大过三次者。5.2.4.15 参加非法组织或拉帮结派扰乱公司正常工作的。5.2.4.16 打架斗殴造成严重后果者。 5.2.4.17 保存或使用易燃品不当引起事故者。5.2.4.18 在特定禁烟区吸烟者。5.2.4.19 保存不善使公司机密
31、外泄或遗失公司重要资料致使公司损失严重者。5.2.4.20 消极怠工、办事不力造成不良后果较为严重者。5.2.4.21 破坏公共财物、消防安全和卫生设施性质较严重者。5.2.4.22 其它重大过失或不当行为，导致严重后果，经公司核准的。5.2.4.23 其它经公司批准认为该解雇事项。5.2.5 大过5.2.5.1 擅离职守致使发生变故使公司蒙受损失者。5.2.5.2 泄露公司机密但未酿成后果者。5.2.5.3 携带违禁品或妨碍公共安全物品入厂不听制止者。5.2.5.4 遗失重要文件或公然撕毁公文、公告、通告者。5.2.5.5 直属主管对所属人员明知舞弊有据确予以隐瞒庇护或不为举报者。5.2.5
32、.6 故意浪费公司财物或办事疏忽，致使公司受损相对较重者。5.2.5.7 扰乱秩序、不与同事合作或妨碍他人工作情况情节较重者。5.2.5.8 在公共场所聚众赌博或打架者。5.2.5.9 在公司有妨害风化行为者。5.2.5.10 在仓库或危险场所吸烟或从事其它有火险行为者。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控225.2.5.11 在公司擅自制造私人物件，或指使他人制造私人物品者。5.2.5.12 工作失误造成工具、产品、设备损坏者。5.2.5.13 做不实报支各项经费情节较重者。5.2.5.14 未经许可，私自将车辆在外过夜者。5.2.5.15 内部稽查发现
33、主要或严重缺陷事项限期未进行整改。5.2.5.16 私用公司财产情节较严重者。5.2.5.17 工作投机取巧，瞒上欺下者。5.2.5.18 散布谣言有损公司形象的。5.2.5.19 私自复制、传发公司文件或列印私人资料者。5.2.5.20 翻墙进入厂区者。5.2.5.21 私自翻查公司人事、成本、业务等或保密资料者。5.2.5.22 不服从上级管理且无正当理由、态度恶劣或违抗公司指令者。5.2.5.23 消极怠工、办事不力造成不良后果者。5.2.5.24 在异性公共宿舍留宿者。5.2.5.25 威胁公司管理人员或妨碍管理人员执行正常公务者。5.2.5.26 模仿公司领导签名、盗用公司印章或未经
34、核准擅自使用印章者。5.2.5.27 擅自更改工艺、作业方式或主观臆想造成品质事故等给公司造成损失者。5.2.5.28 携带物品出厂拒绝保安检查者。5.2.5.29 有意传递带病毒文件，致使公司网络受损者。5.2.5.30 其它过失或不当行为导致公司受到损失或影响极坏经公司核准的5.2.6 小过5.2.6.1 疏忽或过失致使公物、文件受损或遗失者后果较小者。5.2.6.2 品行恶劣，公然威胁、恐吓、侮辱同事者。5.2.6.3 工作不力，屡次告诫无法悔悟者或影响公司形象者。5.2.6.4 非常事故，故意避开或置之不理者。5.2.6.5 做不实报支各项经费情节较轻微者。5.2.6.6 在公共场所喧
35、哗、嬉闹严重妨碍他人工作者。5.2.6.7 托人情或用威胁手段干扰正常工作者。5.2.6.8 做不实考勤记录、资料，骗取公司利益者。5.2.6.9 工作中脱岗办理私事者。5.2.6.10 私改电脑名称、私设密码致使他人无法工作或私自更换电脑配件者。5.2.6.11 未经许可擅自带客人参观者。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控235.2.6.12 擅自带外人进行宿舍者。5.2.6.13 宿舍内私接电源或非法使用电器者。5.2.6.14 当班工作未完成而拒绝加班者。5.2.6.15 内部稽查缺陷在限期内未彻底改善者。5.2.6.16 违反产品要求明知故犯者。
36、5.2.6.17 泄露考试试题或考核明显不公正者。5.2.6.18 未经公司许可，在公司内擅自结集或聚会者。5.2.6.19 未经许可擅自动用消防器材者。5.2.6.20 其它过失或不当行为给公司造成不良影响经提报后公司核准者。5.2.7 警告5.2.7.1 工作时间擅离工作岗位或串岗者。5.2.7.2 因过失致使出现品质不良或工作失误但情节较轻微者。5.2.7.3 携带非工作物品进厂区而不听劝阻者。5.2.7.4 会议记录中承诺项目未按期完成者。5.2.7.5 未经许可私自拔打长途电话者。5.2.7.6 因服务不周被客人或来宾投诉经查事实确凿者。5.2.7.7 损坏或浪费公物较轻微者。5.2
37、.7.8 检查或监督人员未认真执行公务者。5.2.7.9 妨碍现场工作秩序或违反安全卫生守则者。5.2.7.10 未依规定任意堆放物品对工作造成妨碍者。5.2.7.11 在工作场所聊天、嬉笑打闹不听从劝阻者。5.2.7.12 擅自安装电脑软件、工作时间玩游戏或娱乐者。5.2.7.13 在厂区内折花践踏草地者。5.2.7.14 加班时间离开工作岗位者。5.2.7.15 在工作场所看与工作无关的书籍、报刊、杂志者。5.2.7.16 对上级言行失检，态度傲慢者。5.2.7.17 下班不关水源、电源、电脑或相关电器设备者。5.2.7.18 向他人泄露工资状况者。5.2.7.19 违反设备操作规程和安全
38、作业者。5.2.7.20 状态物品不按规定摆放者。5.2.7.21 合约审查中涉及相关事项已签名同意但未能达成者。5.2.7.22 破坏厂区清洁者。5.2.7.23 上班时间未经许可私自会客者。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控245.2.7.24 未到下班时间而私自停止工作者。5.2.7.25 不按规定流程办事，越级、跳级汇报工作者。5.2.7.26 复印非工作资料者。5.2.7.27 未经许可进入“禁止区域”者。5.2.7.28 浪费公司物品较轻微者。5.2.7.29 佩戴他人厂证或转借厂证给他人者。5.2.7.30 在工作或生活区乱涂乱画者。5.2
39、.7.31 不按值日表进行轮值者或轮值区域卫生较差者。5.2.7.32 因工作关系保安要求出示厂证而不配合或态度恶劣者。5.2.7.33 未提前请假而不参加公司规定会议者。5.2.7.34 晚 22：30 后进入或滞留异性宿舍者。5.2.7.35 宿舍无人时未关水、电者。5.2.7.36 私调房间或床位者。5.2.7.37 工作时间未经许可擅自进入宿舍者。5.2.7.38 未经许可把饭菜带回宿舍者。5.2.7.39 擅自开启或使用非工作范围内的设备、仪器或设施者。5.2.7.40 发现公司物品被偷或设备被破坏不及时上报者。5.2.7.41 其它经提报，部门主管批准认为该均警告者。5.2.8 扣
40、 10 点5.2.8.1 在工作场所（特殊工种除外） 、厂区或宿舍区不正确佩戴厂证者。5.2.8.2 在厂区和宿舍区随地吐痰或丢杂物、垃圾或破坏清洁者。5.2.8.3 仪容不整，劝而不改者。5.2.8.4 穿拖鞋、短裤或背心上班者。5.2.8.5 不排队刷卡或就餐者。5.2.8.6 晚 12：00 宿舍不关灯而无正当理由者。5.2.8.7 在宿舍阳台或走道上乱泼脏水或随地叶痰者。5.2.8.8 出入大门不下自行车者。5.2.8.9 不按规定停放车辆（含自行车）者。5.2.8.10 不按规定摆放物品者。5.2.8.11 公司会议或教育训练迟到、早退者。5.2.8.12 下班时不关电脑、水或电源者
41、。5.2.8.13 就餐完毕而不清理桌面者。5.2.8.14 工作时间内在车间或办公场所吃食物者。质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控255.2.8.15 未按规定时间在宿舍阳台私晾晒衣物、被褥者。5.2.8.16 宿舍内大声喧哗影响他人休息者。5.3 管理办法5.3.1“罚款不是目的，重要的是改善” ，各部门均须加强对厂规厂纪等各方面的宣导，对于确实无法按公司要求执行或有蓄意破坏行为的，公司只有借助惩罚的手段来确保各项工作的顺利开展。5.3.2 员工奖惩累计以月份为基准，所有奖励和罚款均由财务部从其当月工资中扣发。5.3.3 奖惩说明5.3.3.1 奖惩
42、条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊恶劣事件公司有权进行加重处理。5.3.3.2 全年有记大过累计达二次时应给予解雇，如其案件相当严重者则移交司法机关处理。 5.3.3.3 每点按一元进行计算，10 点即为 10 元。5.3.4 奖惩（罚款除外）作为年终奖发放及优秀员工评选的依据之一。5.3.4.1 当年度被记小过或等同小过以上处罚者不得参与优秀员工评选。5.3.4.2 当年度被记小过或等同小过以上奖励者优先参与优秀员工评选。5.3.4.3 当年度被记一次小过或等同小过将取消年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.4.4 当年度被记一次小功或等同小功将增加年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.5
43、 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊事件公司有权进行加重处理，对造成公司损失的除处罚外并需赔偿损失。5.3.6 本公司员工之奖惩事件应由其部门师傅、班长或有权督导之单位叙述相关事项，填写在奖惩单 （附件一）上，经部门主管或负责人审核，交总经办核准并公布。5.3.7 奖惩流程及审批权限5.3.7.1 嘉奖、大过、小过、警告、罚款，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，主任或主管批准，送总经办登记、公布。5.3.7.2 大过、解雇、小功，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，部门主管/ 厂长/负责人审核，总经办复核（调查） 、登记、公布。5.3.7.3 同行政相关的奖惩条例（小功、小
44、过以下）由保安或总经办提报，总经办主管调查批准即可公布（总经办可依据事情的重要性决定是否知会相关责任单位） 。5.3.7.4 大功最终需总经理或指定代理人批准方可生效。5.3.7.5 如经调查发现不属实项或奖惩不当的，总经办有权给予调整或上报公司处质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控26理。5.3.8 奖惩积金的安排5.3.8.1 所有罚款积金全部投入到公司福利或用于公司奖励。5.3.8.2 当公司有福利需求时，由总经办进行申请或报批。5.3.8.2.1 贰佰元以内的可由总经办主管批准支出或申购物品。5.3.8.2.2 贰佰元以上的需由总经理批准后支出或申
45、购物品。5.3.8.3 奖励金额可同由罚款资金中提取，但当积金不够时公司需配合支出。5.3.8.4 罚款积金由总经办进行统计和汇总，财务部进行保管。5.3.8.5 未经总经办批准，任何单位不得动用。 5.3.9奖惩单一式三联，第一联进行张贴，第二联总经办存档，第三联提报单位存档。5.3.10 提报奖惩时原则上需有见证人，被奖惩人需签名确认，特殊情况经部门主管调查批准后即可执行。5.3 管理办法5.3.1“罚款不是目的，重要的是改善” ，各部门均须加强对厂规厂纪等各方面的宣导，对于确实无法按公司要求执行或有蓄意破坏行为的，公司只有借助惩罚的手段来确保各项工作的顺利开展。5.3.2 员工奖惩累计以
46、月份为基准，所有奖励和罚款均由财务部从其当月工资中扣发。5.3.3 奖惩说明5.3.3.1 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊恶劣事件公司有权进行加重处理。5.3.3.2 全年有记大过累计达二次时应给予解雇，如其案件相当严重者则移交司法机关处理。 5.3.3.3 每点按一元进行计算，10 点即为 10 元。5.3.4 奖惩（罚款除外）作为年终奖发放及优秀员工评选的依据之一。5.3.4.1 当年度被记小过或等同小过以上处罚者不得参与优秀员工评选。5.3.4.2 当年度被记小过或等同小过以上奖励者优先参与优秀员工评选。5.3.4.3 当年度被记一次小过或等同小过将取消年终奖金的五分之一，依次
47、类推。5.3.4.4 当年度被记一次小功或等同小功将增加年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.5 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊事件公司有权进行加重处理，对造成公司损失的除处罚外并需赔偿损失。5.3.6 本公司员工之奖惩事件应由其部门师傅、班长或有权督导之单位叙述相关质量手册修订号：0 共 96 页 第 页 文件编号：001 受控状态：受控27事项，填写在奖惩单 （附件一）上，经部门主管或负责人审核，交总经办核准并公布。5.3.7 奖惩流程及审批权限5.3.7.1 嘉奖、大过、小过、警告、罚款，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，主任或主管批准，送总经办登记、公布。5.3.7.
48、2 大过、解雇、小功，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，部门主管/ 厂长/负责人审核，总经办复核（调查） 、登记、公布。5.3.7.3 同行政相关的奖惩条例（小功、小过以下）由保安或总经办提报，总经办主管调查批准即可公布（总经办可依据事情的重要性决定是否知会相关责任单位） 。5.3.7.4 大功最终需总经理或指定代理人批准方可生效。5.3.7.5 如经调查发现不属实项或奖惩不当的，总经办有权给予调整或上报公司处理。5.3.8 奖惩积金的安排5.3.8.1 所有罚款积金全部投入到公司福利或用于公司奖励。5.3.8.2 当公司有福利需求时，由总经办进行申请或报批。5.3.8.2.1 贰佰元以内的可由总经办主管批准支出或申购物品。5.3.8.2.2 贰佰元以上的需
