1、EMS 管理评审计划制定计划日期： 2010.09.25 文件编号: EMS-F0241.评审目的:为使环境管理体系满足 ISO14001:2004 标准及相关法规要求，确保体系及方针目标持续的适宜性、充分性和有效性，评价环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。2.参加评审部门和人员:主席：总经理出席：管理者代表， ISO 推行小组 ， 各部门负责人。 3.评审内容:3.1、环境管理体系审核结果；3.2、环境方针的充分性和适宜性；3.3、环境目标、指标和管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；3.4、法律、法规的更新以及合规性评价情况；3.5、环境管理体系持续的适用性、充分性、
2、有效性；3.6、环境管理体系总体运行情况；3.7、环境管理体系需改善的方面及努力方向；3.8、体系标准和体系文件换版事宜。4.各部门评审准备工作要求:4.1 各部门根据评审内容的要求，对本部门自 2010 年 8 月至 2011 年 3 月管理体系实施综合情况，包括管理目标实现情况，进行全面深入的总结、分析。4.2 主要议题和资料准备的责任部门4.2.1 ISO 推行小组（1）内、外部审核的结论和应改进的问题；（2）社会（公众） 、员工及其他相关方的反馈意见；（3）环境方针、目标适宜性评价；（4）法律、法规的适用性、合规性评价报告；（5）上次管理评审改进措施跟踪验证情况；（6）目标完成情况及不
3、合格品的纠正、纠正措施和预防措施的实施及改进的建议；（7）标准、规范有效性评价及改进的建议；（8）环境目标指标策划、实施、控制情况及改进的建议。4.2.2 项目管理部（1）顾客相关方的反馈、投诉及处理情况。（2）外部相关方对组织提出的新的要求：活动变化和法律、标准的变化。（3）与产品有关的要求的确定评价报告及改进的建议4.2.3 人力资源人力资源评价报告包括人力资源管理情况、员工教育培训情况、劳务管理情况及改进建议。 4.2.4 设备工程部物资、设备管理情况报告包括供方管理、物资、设备安全管理及改进的建议。（3）防洪渡汛策划、实施、控制情况及改进的建议。4.2.5 质量部环境检测管理情况报告及改进的建议。 4.2.6 各部门（1）可能影响管理体系的变更建议；（2）管理体系的改进建议。4.3. 其他要求4.3.1 各职能部门务必在 2011 年 3 月 2 日前完成资料的准备工作，同时以书面文稿及电子文档形式将输入材料报送管理部汇总。评审时间安排:2011 年环境体系管理评审定于 3 月 3 日上午 9:00 在大会议室进行，具体安排会再另行通知。制表： 审核： 核准：
