1、1邹城市新希望六和饲料有限公司 隐患排查治理体系实施方案 为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针， 促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和整治，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合公司实际，制定安全生产事故隐患排查治理体系实施方案。一、 组建事故隐患评估小组组 长：刘文国副组长：强军生成 员：孙海良、王海防、郭守涛、张少连组长、副组长职责：为工作的顺利开展提供强有力的人力、财力资源保障。 成员职责：识别和控制生产系统潜在危险，制定安全防范、控制措施和应急处置措施。 二、 事故隐患的等级划分及排查范围 安全生
2、产事故隐患（以下简称事故隐患） ，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其2他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （安监总局令 第 16 号） ，可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。其中：一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停
3、产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体分类及排查范围：（一） 、火灾： 1、现场灭火器过期失效，数量、类型、质量等达不到消防条例要求，缺少消防水带、水枪等。 2、防火防爆场所（各类油库、各类气瓶库等）有不防爆的开关、插座、灯具、排气扇、操作工具等，缺少足够数量的防火砂、消防器材等必要的物品。 3、其它类火灾隐患。（二） 爆炸： 1、冶炼炉、加热炉和氨裂化室的水冷却设施强度、抗震性和严密性达不到标准，温度计、压力表、流量表等监控和报警设施未按规定设置，没有定期检测检验。 2、可燃气体管道的法兰、煤气设备的轴封不严密，缺少泄露报警装
4、置。 3、防火、防爆重要地点缺少管理制度。 4、其3它类爆炸隐患。（三） 中毒和窒息： 1、危险场所缺少防止误入、误碰、误食的警告牌。2、危险场所未按规定配备救护器材。 3、其它类中毒和窒息隐患。（四） 机械伤害： 1、生产设备操作点和操作区域的照度不符合规定。 2、设备运行时，操作者需要接近的可动零部件，未配置必要的安全防护装置。 3、现场设备、系统安全警示牌缺少，设备、管道、阀门标志名称、介质流向不完善，容易出现误操作、走错间隔等。 4、现场设备、系统的安全设施、装置不能发挥作用。 5、其它类机械伤害隐患。（五） 泄露： 1、氨水卸车的时候管道连接不牢靠，连接处出现泄漏。 2、在运输过程中
5、，运输车辆罐体密封不严等。 3、其它类泄露隐患。（六） 腐蚀： 1、在各类酸配比、酸洗过程当中酸液的飞溅，没有防护设施。 2、生产过程中产生的酸雾对设备、建筑的腐蚀。 3、酸雾对人体呼吸器官造成的伤害。 4、其它类腐蚀隐患。（七） 触电： 1、电缆孔洞未封堵；没有达到电缆防火要求；电缆沟严重积水、漏水。 2、低压电源接线不符合安全要求，刀闸、插座、电线裸露，开关、插座没有固定好，未按要求使用合格保险丝，照明接线盒缺少盖子。 3、电动机、台钻、砂轮机、烘干机、切割机等缺少规范的接地线。 4、其它类触电隐患。（八） 坠落： 1、孔洞盖板缺少或盖板不平整、不规范，达不到防止人员坠落的要求。 2、平台
6、栏杆、护板、安全网的高度或强度等达不到要求或缺少、固定不牢、没有及时恢复等。 3、其它类坠落隐患。 4（九） 其它类隐患： 1、如新工艺、新技术、或使用新设备、新材料时对相关操作人员和管理人员未进行新操作方法和事故预防措施的教育，并未及时更新修订规章制度和操作规程。 2、特种设备未按要求定期检测检验，查出的隐患未按时整治。 3、其它类隐患。三、事故隐患排查标准企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行
7、判别检查。1、按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。2、 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。3、 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。四、事故隐患排查方法隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，5二
8、者互为补充。 5、事故隐患治理原则与程序企业应对事故隐患分级治理，按照班组级、车间级及公司级三个级别。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。6、事故隐患治理措施企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果
9、评估。七、事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理” ，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。八、事故隐患排查治理体系运行记录企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。6附件1.隐患排查治理清单样表2.隐患排查治理记录样表3.隐患排查治理公示样表4.隐患排查治理通知单样表5.一般隐患登记及整改销号审批样表6.重大隐患登记及整改销号审批样表7.隐患分类汇总样表8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单9.事故隐患排查治理程序框图 7附件 1：
10、隐患排查治理清单单位名称： 级别： 序号 排查类别 排查内容 排查依据 排查周期 排查记录 风险等级 备注89附件 2：隐患排查治理记录检查区域 检查类型 检查时间检查人员检查记录序号 检查区域 发现问题 责任部门 处置措施 时间要求附件 3：隐患排查治理公示表10（月份）隐患排查治理公示牌序号 单位名称 隐患内容 所在区域 整改要求 责任人 完成时间附件 4：隐患排查治理通知单被通知单位11检查类型 检查时间 通知部门隐患详情及要求序号 隐患类型 隐患描述 排查依据 整改要求 整改时间 备注附件 5： 一般隐患登记及整改销号审批12责任单位 整改责任人隐患名称 地 点发现时间 整改完成时间隐
11、患情况13附件 6 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号： 单位名称 单位负责人隐患名称 隐患类型整改情况单位分管领导意见14发现时间 治理完成时 限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整 改 情 况单位分管领导意见15单 位 主 要 负 责 人 意 见监管部门意见16附件 7： 事故隐患分类汇总表单位： 类别： 年 月 日序号 发现时间 隐患名称 隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时
12、间1718附件 8：隐患排查治理体系（示范）企业成果清单隐患排查治理体系示范企业成果清单（建议案）8.1 隐患排查治理体系建设实施指南指南应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患分级标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理以及隐患排查治理过程记录表格等内容；指南应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。8.2 建设过程记录信息（1）隐患排查治理清单样表（2）隐患排查治理记录样表（3）隐患排查治理公示样表（4）隐患排查治理通知单样表（5）一般隐患登记及整改销号审批样表（6）重大隐患登记及整改销号审批样表（7）隐患分类汇总样表8.3 最终样本成果内容19（1） 隐患排查治理体系建设实施指南（2）隐患分类汇总样表8.4 附件：表格样表20附件 9：事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序框图
