1、- 0 -多肉植物种植基地及销售商 业 计 划 书 编制单位： 编制时间：二一六年八月 - 1 -目 录一、项目概况.2二、项目提出的背景和发展概况.2三、项目研究的依据.11四、项目建设的必要性和意义.12五、项目建设的有利条件（包括原材料、气候和劳动力供应）.13六、产品市场预测和项目建设规模.14七、工程技术方案.15八、环境保护与劳动安全.15九、项目进度安排.19十、投资估算和资金筹措.19十一、经济效益和社会效益分析.20十二、财务与敏感性分析.21十三、结论及建议.21- 2 -附表：表 1表 62224- 3 -多肉植物种植基地大棚建设及种植销售一、项目概况项目名称：多肉植物种
2、植基地项目项目建设地址：青州市王府街道办事处101 项目实施单位：青州市王府街道办事处102 项目主管单位：青州市王府街道办事处103 项目法定负责人： 104 项目技术负责人: 105 项目经济负责人： 106 项目建设规模：（一期工程）建设多肉植物种植基地 200 亩;二期，三期工程后续计划建设瓜果、蔬菜采摘大棚，亲子休闲乐园，山地车户外越野地等旅游项目。107 项目总投资：总投资 1200 万元，其中固定资产投资 1000 万元，流动资金 200 万元。108 预期产值：产值 5800 万元/年109 预期利润：利润 520 万元/年110 预期税金：税金 620 万元/年二、项目提出的
3、背景和发展概况（一）背景我街道位于山东半岛中部，地处东海和泰山之间，位于中国东方，是一个历史悠久、气候温和，物产丰富，商业、交通、文化较为发达的县级市。属半山区半平原地形结构，山多地广，特殊的地理环境和气候，造就了锦绣的自然风光。特有的文化历史，涌现了许多历史人物，使青州市具有独特的自然景观和人文景观。是我省重要的园林城市及国家历史名城之一，为了更快振兴青州经济，推动第二轮创- 4 -业，增加农民收入是我们的重大任务。根据我街道的实际情况和资源配置条件，建设多肉植物种植基地，实施多肉植物产业化项目是很有必要的。植物种植具有多元性、完整性和独特的个性，开发潜力巨大，青州是我省一出不可忽视的重要区
4、域，这里有开发植物种植最基本、最有里的前提条件。（二）多肉植物简介2201 中文名： 多肉植物2202 类 别：高等植物（被子植物）2203 英文名： Succulent Plant2204 植物形态及其特点：a 全世界共有多肉植物一万余种，它们都属于高等植物(绝大多数都是被子植物)。根据最新统计，多肉植物在植物分类上隶属 100 余科。多肉植物 是指植物营养器官的某一部分，如茎或叶或根（少数种类兼有两个或两个以上部分）具有发达的薄壁组织用以贮藏水分，在外形上显得肥厚多汁或带粉的一类植物。 由于科属的不同，尽管叶多肉植物的叶有共同的旱生结构叶肥厚、表皮角质或被蜡被毛被白粉等，但叶的类型相当多。
5、这种多样化的叶型是分类的重要依据。其中大多数是单叶，但也有不少是复叶。叶的排列方式有互生、对生、交互对生、轮生、两列叠牛、簇生等。海拔较高地区原产的种类叶排列成莲座形，整个株形非常紧凑，是家庭栽培观赏的理想种类。高度肉质化的番杏科种类，整株常只有一对叶连合成解服体，形状有球状、扁球状、陀螺状和元宝状等。由于其种类多、株形小巧，中国多肉植物爱好者收集栽培的“热点”。 B 多肉植物特点1.叶的种类占相当大的比例。2.刺的特色没有仙人掌类那样鲜明，很多种类如虽有强刺但被叶掩盖，只是落叶期时刺才显得突出。3.花单生的也有，但有很大一部分是集成各种花序。花的观赏性- 5 -总的来说逊于仙人掌类。按贮水组
6、织在植株中的不同部位，多肉植物可分为三大类型：叶多肉植物、茎多肉植物和茎干类多肉植物。多肉植物这个名词有广义和狭义之分，广义的包括仙人掌类以及所有具有肉质部分的植物，狭义的不包括仙人掌类和其他植物。我们可以将仙人掌类植物称为多肉植物，甚至可以将仙人掌科以外的各科多肉植物称为仙人掌类。2205 主要功能：观赏、美化环境（三）多肉植物的功能1.园林作用多肉植物种类繁多，形态奇特，在园林造景上能够展示出浓郁的异国情调，营造出优美的园林艺术效果。有关其园林应用，北京植物园对仙人掌及多肉植物室内装饰及应用进行了探讨，为大众的室内绿化提供适宜的养护管理办法及造景方法。而肉意浓多肉植物引种基地也通过实际栽培
7、造景，积极探索不同的造景方法。一方面，地栽以牙买加天伦柱、金琥等高达柱状和硕大球体以及大型木本类植物昆士兰瓶干树、象腿树等作为骨架种类构建主景框架，同时搭配株型相对较小，株型各异的类群以辅助主景，丰富植物景观。另种一方面，景箱栽培或盆栽，多肉植物中许多种类非常适宜于现代家庭种养，探讨多肉植物室内装饰和布置也越来越受到关注。另一方面，温室引种多肉植物能够安全越夏的有 277 种，占总数的 92.3%；能够安全越冬的有259 种，占总数的 86.3%。表明，温室温、湿度环境控制，遮荫条件基本能够满足多肉植物生长的需要。- 6 -多肉植物种类体型优美、奇特，造景时一般由高大的柱状和硕大的球体组成，它
8、们用于构成主景框架，给人以雄壮、威武的感觉。如大戟科的帝锦、仙人掌科的牙买加天伦住、仙人掌科的金琥、夹竹桃科的非洲霸王树等，它们均成为所在区域的主题景观。多肉还植物主要用于辅助主景，在确定好主题植物后，其它植物根据植株大小、形态与色彩，遵循“三五成群、色彩各异；或聚或散、或偏或离；高低错落、疏密有致”的布景原则，合理搭配。这类植物种类较多，株形奇特，个体相对较小，造景时宜于归类集中展示。如在高大的黄花仙人掌下种植仙人掌科星球属植物、乌羽玉属植物，在昆士兰瓶干树下种植仙人掌科十二卷属植物，萝摩科澳大利亚肉珊瑚等。另外还有一些大型木本类植物，如树影婆娑的象腿树、形似巨大古瓶的昆士兰瓶干树，它们植株
9、高大而奇特，孤植、小群落种植，景观效果佳。多肉植物造景除地栽外，还可以做一些面积大小不等的展箱，摆放在通风口处的闲置地段，充分利了有效空间。2.农业休闲旅游多肉植物姿态优美，气象万千。且主题基地的建设对推动社会基地的发展，具有及其重要的作用。开发建设多肉植物旅游观光区具有得天独厚的优势且没有任何不利影响。随着经济改革的逐步深化，市场经济向纵深发展，经济欣欣向荣，人们的收入幅度增加，生活得到极大的改善，由于人们的收入增加，- 7 -可支配的非商品支出也在逐年增加。那么在非商品的支出中，预计旅游成为最大的支出，特别是国家实行每周五五天工作制，人们的假日更多，也就有更多的参加活动的欲望与可能，旅游业
10、将有较大的发展。个体的及有组织的旅游观光成为交通、饮食、旅游业等服务部门的重要客源。旅游业也成为国家财政收入的支柱产业之一。（四）多肉植物的人工种植技术2401 生长特性a 多肉植物代谢原理多肉植物多具有景天酸代谢途径，在夜间通过开放的孔吸收 CO2，第二天光照后形成碳水化合物。由于夜间温度比较低所以通过气孔丢失的水分要比白天少得多，对于植物来说，这样的好处就是可以避免水分过快的流失，因为气孔只在夜间开放以摄取二氧化碳。由于这种方式是在景天科植物上首先发现的，故称为景天酸代谢途径。在栽培技术上可以利用这个特点，如：在一定范围内，尽可能加大温室的昼夜温差，并且在晚上提高室内二氧化碳浓度等，可促使
11、这类植物加快生长。b 多肉植物不需要很多水也能生存更多多肉植物的表皮有很厚的角质层，很多种类表皮被蜡被毛，气孔数远较其他植物少而且深埋在表皮凹陷的坑内。角质层扩散阻力很大，因此，这类植物失水明显比其他植物少。c 植物粘液很多种类体内有白色乳汁或无色的粘液，这是一种多糖物质。有的专家指出，它们的细胞内特别含有大量的五碳糖，提高了细胞液浓度，增强了抗旱抗逆性。同时这种粘液和乳汁在植物受伤时可使伤口迅速结膜，既防止了体内水分散失又避免了病菌感染。栽培中利用这一特点，可以将一些截面积很大的球形、柱形种切顶扦插。d 植物蒸腾它们的形态和表皮的一些结构使它们的蒸腾量大大减少。它们的表皮有很厚的角质层，很多
12、种类表皮被蜡被毛。气孔数远较其他植物少而且深埋在表皮凹陷的坑内。角质层扩散阻力很大，因此，这类植- 8 -物失水明显地比其他植物少。d 渗透压多肉植物的渗透压不高，一般在 405.32026.5 千帕（420 大气压）之间，而超过 1215.9 千帕（12 大气压）的只有仙人掌屑植物。这个数字远比在沙漠中存在的其他沙生植物低。因此在一些可溶性盐类很多的沙漠地区没有仙人掌类植物存在。这一点在栽培上很重要，施肥时决不能一次加入浓度很高的无机化肥，培养土中也不能混有过多的盐类物质，否则根部水分向外渗透而造成植株萎蔫。2402 栽培技术1.选地配土：a 多肉植物都是靠根系吸收营养的，根系生长是否健壮与
13、多肉们的状态是有直接关系的，泥炭土因为松软，非常利于生根。不过使用 100%的泥炭土又会出现积水太多，或者干透后结板的情况，这样很容易导致多肉直接腐烂。对于苗苗类多肉，比较合理的配土方法为：泥炭土 60% + 沙子 20% +颗粒 20%如果找不到河沙，全部换成颗粒也可以；颗粒可以是珍珠岩、火山岩、蜂窝煤、陶粒、石子等b 对于成年老株（一般指 2 年以上的多肉，根据品种差别略有不同），配土方法也差不多，只是把沙子和颗粒的比例加大一点：泥炭土+沙子+颗粒 1：1：1 这样的比例就很合适了如果想让多肉长得更肥，就需要换更深更大的花盆。多肉的个头与土壤深度有直接关系，使用又深又大的花盆，或者直接地栽
14、，多肉往往会超出正常大小生长。2.繁殖方法：繁殖比较容易，常用的方法为嫁接、扦插、播种、根插、分株、叶插，其中嫁接繁殖在仙人掌科中应用最多。a 嫁接繁殖（1）嫁接繁殖嫁接应在生长期中进行，最适季节是初夏生长旺季，选温湿及湿度大的晴天嫁接，空气干燥时，宜在清晨操作。（2）选择砧木与接穗时应选健壮无病的，均不用木质化的太老部分，但太幼嫩的也不适合。（3）砧木接口的高低，由多种因素来决定，无叶绿素的品种要接- 9 -的高些，以保证有足够的光和产物供给。（4）仙人掌类的嫁接操作比较简单，用较薄的刀刃操作。（5）需 2 周左右精心管理，接后放阴处，不能日光直射，在完全愈合前也不能使接口处沾水，成活后由砧
15、木生出的侧芽，侧枝均应尽早除去，以免影响接穗的生长。b 扦插繁殖扦插繁殖具有生长快，开花早，保持原有的品种特性，由于其多肉不易枯萎的特点，不仅扦插成活容易，许多种还能用叶插繁殖。扦插时注意事项：最好以春节开始生长时扦插，从健康的植株或部位取材，消毒处理，以免切口受感染，选择成熟的植株取材料，刚刚采下的不易立即扦插，应放在干燥通风，温暖和有散射光照射的地方，使伤口产生愈伤组织封闭后再插入基质中。扦插基质应选择通气良好，即保水又具有良好的排水性能的材料，如珍珠岩蛭石等。扦插后应注意控制基质的湿度，少浇水或不浇水。番杏科、独尾草科、龙舌兰科等品种，由于茎脆弱或无，无法进行扦插繁殖。c 不定芽繁殖落地
16、生根等品种，如：棒叶落地生根、窄叶落地生根、宽叶落地生根、掌上珠、玉吊钟等等景天科伽蓝菜属与落地生根有亲缘关系的多肉植物，以 56 月最好，将健壮叶片平放在沙床上，与沙紧贴，保持湿度。插后 1 周即能从叶缘齿缺处长出小植株、或将从叶缘齿缺处长出的、已生根的小植株从母叶摘下放置于土上，使其自成一株。d 播种繁殖春天进行播种。播种前种子，用具和基质先杀菌处理。3.管理养护：a 根据多肉植物的生态习性，一般可将它们分成冬型、夏型和春秋型。所谓冬型，即夏天休眠，冬天生长。夏型则是冬天休眠，夏天生长。春秋型为夏、冬休眠，春、秋生长。九月，大部分的多肉植物进入了第二阶段的生长期，所以盆土干透后就应充分给水
17、。这时，夏型种可减少遮光及通风，但可添加追肥。至于冬型种仍应保持通风、浇- 10 -水。当秋天的雨季来临时，一些怕湿的品种和原产地为热带地区的品种，一旦出现生长停滞的情形，就应避免植株直接淋雨。九月份无论是播种、嫁接、扦插等都很适宜。在冬季开花的品种，这时可进行换盆。此时换盆与春季所不同的是不需要对植株进行大幅度的修剪根系。十月份阳光充足，早晚温差大，牡丹类及一些番杏科类植物进入开花期。景天科的植物叶片开始变红。无论是夏型种或冬型种的品种，应尽可能地在午前充分浇水。冬型种的品种应注意通风，只有这样植株才能健康成长。当那些置于室外的夏季型块根种叶色变黄时，应将它移入温室。十月下旬由于气温下降，一
18、些不耐寒冷的品种应避免霜害。此时生石花、肉锥花可进行播种。 到了十一、十二月，此时空气变得干燥，日照时间相对缩短，多肉植物管理应以防寒保温和增加光照为主。生长于温室的夏型种要注意浇水，浇水时间最好选择在傍晚。对于花期已结束的生石花和肉锥花来说，此时可进行分球。十二月份，代表着冬季来临。当温度降低到零度以下时，那些耐寒性较差的品种应停止浇水，并做好保温工作。应尽可能地利用晴天给植株进行日照，并不定时地转动盆器，使植株能均匀接受日照。光线不足，可以佐以人工光源。一月份是一年中最冷的一个月。然而，一月下旬的日照较之十二月要稍强，此时冬型种的品种长得很旺盛，因此，不要不舍得浇水。要特别注意的是在给植株
19、解冻时，最好是将植株置于荫暗处使其徐徐解冻，这样要比摆在日光下来得好。一月下旬以后，温室如遇到高温，常会发生小苗烧伤的情形，对于生石花和肉锥花来说，可能会变黄甚至停止生长，因此晴天应开启温室的气窗或门，以保持空气的流通。二月下旬已有了春的气息。气温较暖和的地方，可对幼苗进行换盆，这对于幼苗的成长有很大帮助。至于中小苗和成株还是应该放在 35 月份为宜。b 多肉植物晒根多肉植物晒根的方法，放置在阴凉通风处即可，时间没有具体的，一般来说伤口愈合了就可以了!那是不是可以对着太阳晒呢?这个问题比较模糊，适当晒一下也不是不可以，但是晒过火了的时候也是有的，因为我们需要的仅仅是根部伤口愈合，如果太阳晒，对
20、其他部位不好。- 11 -4.开花在狭义范围内（即不包括低等植物），所有多肉植物都会开花。开花是植物生长周期中必不可缺的一环；目的是为了结种子，繁衍后代。花友们大可不必因多肉开花而惊慌。多肉植物开花时会消耗许多养分。对于景天科和十二卷属的多肉植物，如果不是有杂交育种的打算，尤其是在多肉本身状态并不好的情况下，可以直接用剪刀将花茎剪掉。当然也可以留着花朵欣赏。如果花朵还没开就枯萎了，就说明多肉养分不足或养分吸收不良，此时就应检查植物的根系是否健康，以及土壤的配比、养分对多肉是否合适。一些科属的多肉植物开花时，由于花朵所分泌的花蜜和散发的味道，可能会招来虫害。例如景天科植物的花蜜有时会吸引蚜虫，萝
21、藦科部分多肉开花时散发的气味会招来苍蝇甚至花心内生蛆。此时一般只需剪掉花朵就可以根除虫害。需要注意的是，有个别科属的多肉植物，例如景天科的瓦松属、莲花掌属、长生草属，以及龙舌兰科、凤梨科的大部分种类等，开花后都会死亡。然而，开花后不会死亡的多肉植物还是占大多数的。5.病虫防治冬季刚过，早晚温差很大，有时夜间温度还会低于 0，做好防冻工作仍十分关键。最好不要长时间通风，更不能把植株放在空气对流处。春季，在其温室中的种植槽上，往往还会覆盖一层塑料薄膜，只在中午时打开一会。这样栽培的植物个体饱满，体色鲜艳。而对于中小企业而言，只要保证夜间温度不低于 5，即可使大多数品种安然无恙。有加温条件的栽培场所
22、那是再好不过了，无加温条件的要防止温度突然下降，可在气温骤降前做好保暖工作。一般来说，附生类的品种如昙花等较大多数陆生类品种更经不起“春冻”;对于大多数番杏科的植物，如肉锥花、生石花和一些景天科的“冬型”种等，最好将温度控制在 7以上。随着气温的回升，光照时间也将显著增加，大多数多肉花卉在这段时间不能少光，尤其是春季开花的品种。但某些品种对光照却非常敏感，如十二卷属植物，就不需要长时间的强光照。在水分供应上，应随着温度的升高逐渐加大浇水量，最好不要直接浇在植株上，对于一些有绒毛的品种更是如此。简单地说，未进入生长期- 12 -的要酌情浇水，在生长期内的要保持充足的水分。在施肥环节上，春季的追肥
23、以氮肥为主，配合磷钾肥，薄肥勤施。最好是等到气温稳定后再施，对于长江下游地区，到四月前后（也就是清明、谷雨左右）再施肥，往往能收到立竿见影的效果。在花盆选择上，以透气、美观为主要的选择要素，透气的花盆可助于多肉植物的呼吸，防止烂根。美观则是基于观赏性，艺术性的考虑。产自景德镇地区的蛋形花器备受青睐，儿以手工制作，历经 1319 度高温锤炼的最佳。多肉花卉的“出棚”时间应控制在四月以后，华北地区更晚一些，过早“出棚”的后果往往是致命的。繁殖方面，在春末进行叶插的多是一些莲花掌属植物，茎插也可以。春季一般不提倡嫁接。如果播种繁殖，仙人掌科的品种可以在此时进行，而肉质程度高的品种则不宜进行，以避免夏
24、季的高温。总的来说，春季养护要做到：酌情浇水，保证光照，慎重施肥，防止“春冻”。2403 注意事项不少多肉的汁液有毒，若不小心碰触会出现瘙痒、红肿，严重的话，甚至会危及生命。 其中一些科属，尤其是大戟科、夹竹桃科和奇峰锦属，是“毒植物”的集中地。 但并不用因为担心毒素而害怕养这些植物，只需注意不要折断或品尝，并让家中的小孩与其保持距离即可。三、项目研究的依据(一)编制依据1、业主提供的编制商业计划书的有关资料；2、深入市场调查所取得的调研数据；3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行方法的相关规定；4、国家贸易委员会国经贸投资（2003）86 号文：关于印发第三批国家重点技术改造“双高一优”项目
25、导向计划的通知；5、国家农业部局公布的农产品质量安全法；8、2013 年制定的全国林业信息化建设刚要；9、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；- 13 -10、2015 年共中央、国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见。(二)研究范围本商业计划书从分析多肉植物的特点和市场前景入手，对青州市的做肉植物人工培育、种植的基本情况进行调查研究，对多肉植物技术经济资料进行分析，对建设规模、产品方案、市场分析、方案设计、工艺技术、设备选型、建设条件、环境保护、投资估算、经济效益等方面进行研究分析，从而提出可行的建设方案。环境影响评价由业主另行委托有关部门编写，不在本商业计划书范围
26、内。四、项目建设的必要性和意义一、随着改革开放的不断深入和东西方文化的不断交融，我国农业种植也走出国门，由于多肉植物的某些独特特点，其在欧洲、东南亚、北美等发达国家深受欢迎，并得到各国园林部门的认可，由此，我国多肉植物在此基础上得到迅速发展。该项目就是立足于发展多肉植物种植及观光休闲的角度出发，把本地的资源优势尽快转化为产业优势。本地区具有得天独厚的自然条件，适合做肉植物的种植，具有丰富的原料基础，可降低生产成本，增强竞争优势，提高经济效益。该项目的建设是实施龙头企业拉动战略，加速成形成地区植物产业链条的需要。 二、该项目的初期建设完成后，玻璃连栋大棚 4 栋，每栋温室大棚占地 5000 平方
27、米。依山而建小型温室大棚 40 栋，每栋占地面积 500平方米。 成为当地植物产业支柱，采取以市场牵动支柱企业，支柱企业带动生产基地，生产基地连接农（林）户的生产方式，争取把多肉植物种植与销售直接挂钩，把种植多肉植物的优势同千变万化的市场结合起来，逐步形成贸工农一体、产加销一条龙的多肉植物生产格局。因此说，该项目的建设，是实施龙头企业拉动战略，加速形成该地区植物产业链条的需要。- 14 -三、采取依山而建的方式是为适应多肉植物的特殊生长方式，多肉植物为高山地区户外原生植株，昼夜温差越大，则生长状态越好，其更具观赏性。四、多肉植物主要是通过产品的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在园林
28、植物市场竞争日益激烈的形势下，提高质量形势是开拓市场的有效途径。开发多肉植物的显著社会效益在于保证了消费者的审美，项目的实施可增强农民的质量意识、标准意识，植物产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。项目的实施不但可带来显著的经济、社会效益，而且能带来较好的生态效益，多肉植物的生产并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。五、随着人们
29、生活水平提高，观赏水平必然提高。旅游者纷纷抛弃庸俗而趋向高雅，向和谐性、欢乐性、求知性发展，渴望回归农村，疾呼生态，热衷农村野趣，乐游朴实自然，渴求回到绿色之中，回到场景之中。亲子乐、登山、采摘、游泳、玩闹、休憩、摄影、作画、采标本等享受农村生态功能之益成为现代旅游的时尚。植物基地作为天然景观，迎合了目前游客返朴归真的口味，极大地满足了人们的心理需要。有本地区得天独厚的自然资源优势为基础，因此在该地段建- 15 -设多肉植物基地是必要的和可行的。综上所述，该项目建设是完全必要的，具有重大的意义。五、项目建设的有利条件(包括原材料、气候、技术和劳动力供应)501 主要原料原料主要为多肉植物，本地
30、区可大量种植多肉植物以供该项目的生产所需。502 水、电、燃料。本地区的水、电、燃料等可充分供应生产需求。六、产品市场预测和项目建设规模（一）项目前景多肉植物种类繁多，形态奇特，在园林造景上能够展示出浓郁的异国情调，营造出优美的园林艺术效果。一方面，地栽以牙买加天伦柱、金琥等高达柱状和硕大球体以及大型木本类植物昆士兰瓶干树、象腿树等作为骨架种类构建主景框架，同时搭配株型相对较小，株型各异的类群以辅助主景，丰富植物景观。另一方面，景箱栽培或盆栽，多肉植物中许多种类非常适宜于现代家庭种养，探讨多肉植物室内装饰和布置也越来越受到关注。且温室引种多肉植物能够安全越夏的有 277 种，占总数的 92.3
31、%；能够安全越冬的有 259 种，占总数的 86.3%。表明，温室温、湿度环境控制，遮荫条件基本能够满足多肉植物生长的需要。据调查，目前我国有少数多肉植物生产基地，且大部分基地生产规模小，附加值不高，业内专家认为，随著多肉植物应用领域的拓展，特别是国内市场的扩大，多肉植物项目的发展前景十分乐观。（二）建设规模1.企业的模式:2.企业的规模和发展目标: 人工种植多肉植物 200 亩，建设自动- 16 -化，集中化管理的连栋温室大棚 5000四栋，适合山地地形的小型温室大棚 40 栋，打造年产量 700 万盆的多肉植物生产基地。3.项目总投资：总投资 1200 万元，其中固定资产投资 1000 万
32、元，流动资金 200 万元。4.预期产值：产值 5800 万元/年5.预期利税：利税 1140 万元/年 要加大国内市场的销售力度，全面开拓中国市场，提高内销产品的质量和公司在国内范围内的知名度，成为一定规模的多肉植物生产企业。带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥本地优势，尽快扩大我公司优势产品的生产规模，提高水平和艺术含量，创出一批有较强出口竞争力的多肉植物产品。企业的目标是，通过不懈的努力与追求，不断以过硬的产品回馈世界各地客户，明天，企业将酝酿出更大的辉煌！6.项目的主要建设自动化，集中化管理的连栋温室大棚 5000四栋，适合山地地形的小型温室大棚 40 栋7.职
33、工招收：企业以人为本，建设自己网络销售平台，打造专业的网络销售团队，提供网络销售岗位 70 余个，解决应往届毕业生就业，学习问题。（三）产品销售方案1.多肉植物产品产品的销售方向是：国内销售 70%，出口 30%（力争 50%）。日前国内多肉植物生产企业在国内市场都没有完全站稳脚跟，不存在占领多少市场份额，国内的销售市场刚刚起步，并且多肉植物的需求量不断增大，其在国内国外都供不应求。2.休闲观光部分根据规划目标把本“片区”建成一个高水平的游览区、集游览观- 17 -光必具的食、住、玩、购物、疗养、健身、娱乐狩猎、诸多运动于一体。建设接待功能齐全的现代化旅游渡假区。在基地内设置休息间及售货亭，完
34、善旅游服务体系，迎接不同层次的游览旅游消费者。多肉植物种植区是旅游的载体，它的建设促进旅游事业的发展，也促进商业、饮食、交通服务各相关行业等经济欣欣向荣。为当地居民迅速脱贫致富，在未来甚至在本片区内规划设置民间商业小街，出售游客所需物品，使旅游服务规范化。七、工程技术方案701 公用工程701.1 供电工程701.2 设计依据民用建筑电气设计规定（GBNJ/T16-92）民用建筑照明设计标准（GBJ113-90）建筑设计防火规范（GB116-87）火灾自动报警系统设计规定（GBJ116-88）701.3 供电系统本工程供电电源由当地电网引入。701.4 防雷与接地 沿建筑物屋顶周边设避雷带，并
35、在屋顶设不大于 15X15 米避雷网，防直接雷击。防雷引下线利用框架柱内两根主筋连接。接地极利用基础钢筋。防雷接地与电气接地共用接地极，接地电阻不大于 1。本工程采用 TN-C-S 接地系统，所有用电设备不带电，金属外壳均作好 PE线保护。- 18 -弱电系统（1）火灾自动报警系统 根据民用建筑电气设计规范的要求，消防控制室、营业大厅、计算机房、可燃品用房设火灾报警器。（2）计算机网络及综合布线系统为适应现代商业经营管理功能的需求，设有经营管理用计算机系统。计算机网络与电话通讯系统采用综合布线，以适自学成才现代化经营的需要。监控系统营业厅内有摄像机系统、监控系统，出口处设有防盗报警探测器。70
36、1.5 通讯工程设电话线路 付，由当地电话网引入。701.6 供排水工程（1）用水量及水源种植用水量为 立方米/日，空调补充水量为 立方米/日。（2）室外给水管网室外给水管网为环状，沿超市周边一圈布置，室外给水管网上设置若干阀门、洒水栓及室外消火栓。（3）室外排水管网建筑物排水接至室外管网，在室外设检查井、化粪池，污水经化粪池处理后排入市政污水管网。- 19 -（4）室外雨水管网本建筑及庭院的雨水与排污水采用分流制，雨水经集中后直接排入市政排雨水管网。（5）室内给水系统室内生活给水由备水井供给，给水压力由生活用水水泵提供。室内给水管道选用铝塑管材。（6）室外排水系统室内排水系统采用铸铁排水管，
37、直接排至室外化粪池。室内排水管道选用PVC-V 管材。701.7 采暖通风空调设计（1）本项目冬季采用水暖供热，夏季采用空调降温。（2）通风系统卫生间均设置排气扇，超市大厅多处设排风机。701.8 消防系统设计按我国现行设计防火规范要求，超市内设消火栓系统，自动喷淋灭火系统，配置灭火器。八、环境保护与劳动安全环境保护的目的：本项目属基础设施及生态环境农业建设项目，在项目建设过程中及建成后，尽量减少对周围环境造成的不良影响，以保证基地生态环境质量，维持基地自然生态平衡。合理适度地开发利用附近风景旅游资源，- 20 -走可持续发展之路。1、根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。
38、2 施工中的三废整理本项目在实施过程中产生的建筑垃圾，采用集中堆放及清理的方式进行处理，少量生活废水经排污管排到污水管网。施工时应尽量减少噪声污染。该项目的建成有利于促进本地区的生态平衡，区域的风景资源可持续利用，不会对本地区的生态环境产生破坏性影响，但同时也需注重周围环境对本地区的污染影响。2、种植过程中污染物的处理：产品无毒，产品中无溶剂残留，对人和环境无害。其生产过程属于纯天然生产，该植物生产上不会产生环境污染。3、安全措施：工作人员在上岗前，统一由公司组织培训，对于关键技术人员应取得专业技术资格，持证上岗，确保设备、仪器操作的准确无误，。生产一线员工按工艺要求负责植物的种植，生产部派有
39、技术人员进行现场指导与调度，品管部派有品保人员进行检查监督，研发部定期派员进行跟踪，确保生产严格按工艺有序进行，确保生产过程的安全。项目施工期间应严格遵守国家的有劳动安全的规定,由施工企业设置专职的安全员负责监督检查工作，做到安全施工，文明施工。施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。九、项目进度安排- 21 -完成可行性研究报告、办理营业执照、有关商务谈判为期 个月，土建筹备工作开始、生产厂房交付使用 个月，设备安装试用 个月， 个月正式投产。十、投资估算和资金筹措(一)投资估算（1）基地 200 亩，估算投资 1200 万元。（详见附表）（2）建厂投资估算：A. 生产设备： 建设
40、自动化，集中化管理的连栋温室大棚 5000四栋，适合山地地形的小型温室大棚 40 栋。投资约 1000 万元B. 流动资金： 200 万元共投入资金 1200 万元。（3）成本分析：（详见附表）（4）财务分析：年产 700 万盆多肉植物，产值可达 5800 万元，增加利润 520 万元，增加税金 620 万元。(二)资金筹措1企业自筹：1200 万元2申请补助或贴息：根据当地政策财政补贴十一、经济效益和社会效益分析1、经济效益分析：经测算，项目建成投产后，可年产多肉植物 700 万盆，按每盆8.29 元计算，可新增销售收入约 5800 万元，税收 620 万元，销售利润520 万元。内由以上财
41、务分析可以看出，该项目实施后财务指标较好，财务效益是可行的，经济效益是合理的。（详见附表）2、社会效益分析：办一个年产 700 万盆的基地，需利用当地原料数千吨，种植多肉植物可增加当地农民收入，又可为当地闲置人员增加就业就会。并且- 22 -该项目采用先进的生产技术，环保、高效，有利于我镇产业结构的调整，在一定程度上还具有很好的生态效益社会效益显著。多肉植物基地的建设，不仅对青州市的经济发展和自然生态环境有极大的作用，而且具有较好的社会效益。且二期项目关于旅游观光的不断发展，必将带动当地商业服务业、交通、邮电通信业的快速发展，随着旅游人数的不断增加，游客吃、住、行、娱乐的需求日益增大，给旅游业
42、相关产业带来巨大的发展空间和机遇，极大地增加了当地社会就业机会，减少待业人口带来社会的稳定和繁荣。通过对旅游资源的开发和自然生态环境的保护促进旅游业的发展，进一步推进当地交通、邮电通信、市政建设等基础设施的建设，大大改善了投资环境，给商家创造了无限商机，从而带动当地社会经济的全面发展。旅游业的发展，给当地人民群众与在来自四面八方的游客交往中接受外面的新思维、新意识和新技术带来了契机，大大提高当地人民群众的素质，为社会精神文明建设和经济建设打下了良好的群众基础。十二、 财务与敏感性分析本项项目一旦确定即可进行建设，市场需求旺盛，美丽的产品不愁销路，生产即可获利。不确定性分析显示本项目具有较强的抗
43、风险能力，该项目可行。（详见附表）十三、结论及建议1、 我街道自然条件非常适宜发展多肉植物的种植、生长。2、在我街道范围内建设年产量 700 万盆的多肉植物项目，具有区域影响力的多肉植物生产基地。3、该项目采用的种植方案合理，先进可行，充分体现了低耗、优质、高产等原则。设备选型先进、配套、经济实用。4、发展休闲旅游项目，市场前景广阔，投资周期适中，效益显著，- 23 -投资回报率高，受益期长，风险性小，有很好的生态、社会和经济效益。5、多肉植物基地项目是我街道山地农业综合开发和农民致富的优选项目，该项目建设有利于农村经济结构调整，有利于农民增加经济收入，为农村早日奔小康创造有利条件。综上所述：
44、该项目经济效益和社会效益比较好，具有较强的抗风险能力，该项目是可行的，我们有能力把该项目建设好。- 24 -表 1 销售收入预测表序号 产品名称 种类 单价（元） 销量（盆）收入（万元） 备注1 多肉植物 数百种 8.29 700 万 5800表 2 项目投资估算表序号 项目 单价 数量 合计（万元）一 设备投资二 土建工程三 征地费用四 水、电力设施五 不可预见费用六 流动资金 200合计 1200表 3 产品销售收入及销售估算项 目 数额(元)一 单位产品销售额 8.29二 销售数量 700 万盆三 销售额 5800 万元人民币四 销 售 利润 520 万元人民币五 销售税金 620 万元
45、人民币表 4 产品利润核估损益- 25 -序号 项 目 金额（万元人民币）1 销售收入 58002 销售成本3 设备费用4 销售费用5 管理费用6 工资及附加费7 财务费用8 销售税额及附加税额表 5 产品固定资产投资回收期项 目 金额(万元人民币)固定资产投资额 1200年销售额 5800所得税 620利润 520固定资产投资回收期 28 个月（不含建设期）26表 6 项目财务净现金流量表单位：万元经济效益计算分析期（年） 项 目 建设期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 生产负荷（%） 100% 100.00 100.00 2 一、现金流入- 3（一）产品销售收入 4（二）回收固定资产余值 5（三）回收流动资金 - - - - - - - - - 200 6 二、现金流出 7（一）固定资产投资 1000.00- - 8 （二）流动资金 200.00 9 （三）经营成本 10（四）销售税金及附加 11 （五）所得税 三、全部投资净现金流量 四、累计增量净现金流量 内部收益率= %
