1、管理评审介绍,王一南,管理评审,管理评审,审核 报告,顾客 意见及 满意度,过程 绩效,预防和 纠正 措施,产品 质量,上次 跟踪,外部 环境 变化,评审 输入,评审 输出,QMS体系 的改进,资源 的需求,产品 的改进,决 定 和 措 施,适宜性？,有效性？,充分性？,最高管理者,管理评审 记录,管理评审 报告,5.6 管理评审,5.6.1 总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 应保持管理评审的记录。5.6.1.1 管理评审补充要求 管理评审应至少每年度进行一次。 注
2、：管理评审的组成部分宜包括对质量目标的监视。,+ 管理评审的目的,5.6.1总则,评价QMS的适宜性,观念 方针和目标 产品 过程 体系,评价QMS的充分性,过程识别 资源提供,评价QMS的有效性,方针和目标的实现 效率,推动持续改进,提出改进要求,5、管理职责/5.6 管理评审,何谓最高管理者,总经理和API Spec. Q1中讲的最高管理者有什么关系说明： 最高管理者：在最高层指挥或控制组织的一个人或一组人。（ISO9000:2000 3.2.7）对应本公司即为：总经理、副总经理等公司高层领导。(以下内容中，总经理即代称API Spec. Q1:2000之最高管理者),总经理应 (1),总
3、经理任命管理者代表由管理者代表负责公司质量管理系统建立、实施、保持；对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求； 质量管理系统建立状况如下：1、一阶文件质量手册共1份；2、二阶文件程序文件共18份；3。三阶文件管理办法，标准等共18份；(根据管理要求，会适当增加或删除文件)现已进入质量管理系统的发展和维护阶段,总经理应 (2),向全公司宣导满足顾客的需求与期望； 满足相关法律法规的重要性。说明： API Spec. Q1主要表达顾客的要求和意见、相应的法律法规如何体现在公司运营中?一。公司半年一次的顾客满意度调查和相互的改善即为尊重顾客的声音；二。公司运营、产品设计开发、生产
4、过程中均遵循国家和行业的法律法规的要求,总经理应 (3),批准公司组织图； 负责任命各级管理部门的负责人； 明确各部门的职责范围 确定各部门各人员的职责、权限及相互关系。 具体各个岗位的职位描述说明书即为各人员的职责、权限说明。 我公司组织机构图：,质量部,人力资源部,采购部,生产部,商务部,工程部,工程中心,管理者代表,总经理,总经理应 (4.1) 批准质量方针,国民油井忠于达到或超越顾客的需要和期望；支持我们的质量方针和目标；持续探索改进我们质量管理体系的效果。每个员工都明白和赞成如下原则 【质量是我的职责】 * 这意味着： 在体系里工作。遵循已建立的程序或提出更好的改进意见。 工作负责。
5、知道过程的要求。检查并确保达到要求。有疑问，就询问。 工作安全。防护措施既保护员工也保护产品。 工作团结、交流。当事情对时，往往是当事人确保事物按照计划的方向并防止不想看到的偏差而沟通的结果。 * 国民油井努力成为社会里重要的商业实体。通过提供可靠的、高品质的、安全的并满足环境噪音要求的操作用产品，来确保顾客的满意并在市场中持续存在。,总经理应 (4.2) 批准质量目标,Objectives/目标for 2006： Meet or exceed the needs and expectations of our customers.满足或超越顾客的需求与期盼 Build up and cont
6、inuous improvement of our Processes and Quality Management System. 建立并持续改进我们的过程与质量管理体系 Let each employee understand and subscribe to the principle that they are responsible for Quality. 使每个员工理解并赞同质量是其责任这一理念 Goals/目标值 for 2006： 1. Track on time deliveries from our vendors with the target to be above
7、95% on time each quarter. 追踪供应商的准时交货，目标为每季度准时交货率超过95% 2. Track on time deliveries to our customers with the target to be above 95% on time each quarter.追踪对顾客的准时交货，目标为每季度准时交货率超过95% 3. Track on the safety issue with the target to be not more than 1 recordable incident each year. 追踪安全事项，目标为每年不超过1起可记录的工
8、伤事故 4. Track on the customer average satisfaction with the target to be above 70 points each quarter.顾客的满意度调查每季度的平均分应70分,总经理应 (5),确定资源要求，并提供充足的资源以满足质量体系的要求；这些资源包括：人力，物力，财力，工作场所，通讯，软件，士气等,总经理应 (6),负责组织公司的测量，分析和改进的活动具体有哪些活动？-顾客满意度的调查及改善；-内部审核；-产品检验； -质量管理系统的调查及改善；这些活动主要体现在前期预防而非后期弥补,总经理应 (7),负责主持管理评审会
9、议 一般一年召开一次，在内审结束后的一个月内开始。管理评审的目的是： 评审质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；作用是： 确定改进的机会； 和对质量管理体系进行更新的需要。,5.6管理评审-总则,定期管理评审（每年最少一次，两次为佳）， 必要时可临时追加评审（如出现大的机构调整、重要岗位人员变动、重大的质量问题、重大用户投诉等时召开的公司高层会议、顾客或供方的联席会议等）方式：管理评审会议，或其它形式（由总经理主持） 管理评审目的：确保QMS的三性：适宜性 充分性 有效性 。 适宜性：QMS是否与内外部环境相适宜？ 充分性：QMS的规定能否允分满足体系和产品的要求？ 有效性：QMS的规定是
10、否在有效实施，有何改进要求？ 评审应包括: 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要， 质量方针和质量目标。 应保持管理评审的记录。,错误的理解,管理评审是指对质量管理体系的有效性和符合性进行评审 说明：管理评审主要是对体系的适宜性、充分性和有效性评审，内部质量审核才是对体系的符合性和有效性的审核 管理评审应由部门经理以上（包括部门经理）参加说明：管理评审由最高管理者进行 当质量方针和目标每年都能顺利地实现时，可以考虑不对此进行评审 说明：质量方针和目标本身也存在适宜性、充分性要求，每次都应评审 管理评审的重点是体系已经出现的问题如何加以纠正和改进 说明：重点是为确保适宜性、充分性和有效性所需的
11、改进，不仅仅是有效性，即使没有问题，也可能有改进的需要,5、管理职责/5、6管理评审,+ 管理评审的作用,5.6.1总则,作为一个为组织带来增值的过程（观念/改进）,作为激励和交换新观念的一个平台,作为对QMS 的产品实现和支持过程进行控制的一种手段,作为改进QMS的强有力的工具,+ 管理评审的主要要求,5.6.1总则,最高管理者组织 与质量管理体系有关的管理者都有应参与 应基于质量管理原则进行系统的评审 进行开放式的讨论和评价 评审过程的输出应当提供进行改进的依据 评审应包括QMS改进的机会和变更的需要 评审应包括质量方针和质量目标,5、管理职责/5.6 管理评审,+ 管理评审的实施,5.6
12、.1总则,评审方式,会议 函审 分专题分阶段评审 逐级评审,评审的控制,规定的时间间隔（如每12个月） 定期评审与适时评审相结合,评审的参加人员,最高管理者 管理者代表 其他需要参加的管理者（中层管理者、专家等）,评审的时机,增 值 开放 参 与,评审的记录,充分 利于追溯和促进对管理评审过程的评价,5、管理职责/5.6 管理评审,5.6.2 评审输入,管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； g) 改进的建议。5.6.2.1 评审
13、输入补充要求 管理评审的输入应包括现场不合格项的分析和报告（如适用）。 注：5.6.2 c与8.4 c结合在一起包括了产品不合格的趋势。 注：5.6.2 f包括了所适用的石油、石化和天然气工业标准的变化。,5.6.2评审输入,包括: 1）质量方针、质量目标以及质量目标的完成情况 Quality policy, quality objectives, and completion status of quality objectives. 2）整个质量体系的所有要求（在每次评审中可只评审部分要求，但至少每年评审到全部要求）。 All requirements of the whole quali
14、ty system (Each time only review part of all the requirements is permitted, however, all requirements shall be reviewed each year) 3）内部（质量/安全）或外部质量审核结果/Results of internal audits (Quality/safety) or external audits 4）顾客反馈（包括合理的抱怨、顾客满意及沟通的结果和反馈） Customer feedback (including customer complaints, resul
15、ts and feedback of customer satisfaction and customer communication). 5）市场变化的对策和要求/Strategies and requirements for market variations 6）所采取的纠正和预防措施状况/ Status of preventive and corrective actions, 7）过程的业绩和产品、服务的符合性，包括产品不合格的趋势/ Process performance and product conformity, including trends of product non
16、conformities. 8）以往管理评审的跟踪措施有效性和实施情况/Effectiveness and implementation of follow-up actions from previous management reviews, 9）可能影响质量管理体系的变化，包括所适用的工业标准的变化 Changes that could affect the quality management system, including the change of applicable industrial standards, 10）对改进的建议/Recommendations for im
17、provement. 管理评审方式可采取会议形式或现场审核，视情况而定。 Management review may be conducted in the form of a meeting or a site audit, depending on the practical situation.,+ 管理评审的输入,5.6.2评审输入,内容,审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 质量方针和目标的贯彻及适宜性 预防和纠正措施的状况 以往的管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 现场不合格项分析 改进的建议,内审/外审报告 顾客满意/顾客投诉/顾客要求情况 过程能力和效果/产
18、品质量报告 质量方针、质量目标的贯彻及适宜分析报告 预防/纠正措施分析报告/分析报告 决议及实施情况报告 顾客要求/环境变化/组织变化/产品变化等 所有不满足体系和产品要求的现象 任何有益的建议,要求,输入应在准备阶段完成 输入应导致超越质量管理体系有效性和效率的输出,5、管理职责/5、6管理评审,各部门应该准备的管理评审资料 （如果没有则不必报告）,1）本部门质量目标以及质量目标的完成情况 2）本部门负责的质量体系要求实施情况。 3）内部（质量/安全）或外部质量审核期间，本部门不符合项及纠正情况 4）本部门涉及顾客反馈（包括合理的抱怨、顾客满意及沟通的结果和反馈）情况及处理结果。 5）市场变
19、化对本部门的影响及对策和要求 6）工作中发现不合格并采取的纠正和预防措施状况 7）本部门职责范围内的业绩和产品、服务的符合性，包括产品不合格的趋势。 8）以往管理评审涉及到本部门的跟踪措施有效性和实施情况 9）可能影响质量管理体系的变化，包括所适用的工业标准的变化。 10）对改进的建议，包括资源需求如增加人员、设备、场所等,管理者代表应准备的内容,1）公司质量目标以及质量目标的完成情况 2）内部（质量/安全）或外部质量审核结果报告及质量管理体系符合性、有效性的评价。 3）顾客反馈（包括合理的抱怨、顾客满意及沟通的结果和反馈）统计及处理结果。 4）质量方针、质量目标、管理体系文件的适宜性结论。
20、5）以往管理评审的跟踪措施有效性和实施情况。 6）对可能影响质量管理体系的变化，市场情况变化后管理体系是否充分的评价意见。 7）对改进的建议,5.6.3 评审输出,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施； a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。,管理评审的实施,各部门按照总经理批准的管理评审计划要求收集、提供所需资料，对自上次管理评审以来质量体系的运行情况进行评价。总经理召集管理评审会议，由各部门负责人及管理者代表对评审内容做出介绍。总经理根据评审情况做出相应评定意见。 管理者代表根据管理评审记录整理“管理评审报告”，经总经理
21、批准后发至各部门及有关人员。 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 质量管理体系及其过程有效性的改进。 与顾客要求有关的产品的改进。 资源需求。评审的全部记录应包括：程序、计划、签到、会议资料、发言记录、评审报告、措施、验证，并将此次内容输入下次评审。,5、管理职责/5.6 管理评审,5.6.3 评审输出F管理评审后行动, 对评审后行动的要求,发出报告 充分沟通 组织改进 跟踪改进效果 报告/提交下次评审,有效地实施改进要求 验证改进效果 评价并改进管理评审过程, 管理评审后行动是管理评审过程的一个重要构成部分, 管理评审后行动,总经理的总结,1）对公司各部门工作的肯定。 2)
22、 公司质量方针、质量目标、质量管理体系文件是否适宜的结论（是否需要改变）。 3）管理体系运行有效性的结论。 4）针对市场变化和法规等外部变化的对策和要求，如是否应该改变某个流程、文件、部门设置等。及管理体系充分性的结论。 5）以往管理评审的跟踪措施有效性和实施情况的总结。 6) 针对各部门提出的预防措施（如果有）是否实施的意见。 7) 质量管理体系及其过程有效性的改进要求（必要时可要求管理者代表整理改进计划）； 8)与顾客要求有关的产品的改进； 9) 资源需求结论，如是否增加人员，购买设备，建设厂房，增设机构，增加资金投入等。,+ 管理评审的输出,5.6.3评审输出,内容,对QMS适宜性、充分
23、性和有效性的评价 对质量方针和质量目标适宜性和实施情况的评价 对上次管理评审后效果的评价 有关其他方面进行改进的决定和措施（组织结构、 方针和目标的修订/观念的更新等） 有关QMS及其过程有效性改进的决定和措施 有关产品改进的决定和措施 有关资源需求保证的决定和措施,要求,应形成报告 应进行充分的沟通 应提供用于组织进行改进的数据和要求,形成报告,内部沟通,5、管理职责/5.6 管理评审,管理评审验证,对管理评审中提出的问题或要求，有关责任部门负责进行实施改进。由管理者代表或其授权人员负责跟踪检查。 实施效果的验证可进行专项检查或在下一次内部质量审核时检查。 管理者代表负责归纳编写管理评审报告。 管理评审资料由质量部存档保管。保管期限为10年,管理评审,QMS有效吗？,QMS适宜吗？,QMS充分吗？,管理评审策划、,管理评审会议、,管理评审报告,决议事项追踪,管理评审准备、,4.1-8.5.3所有要求及其绩效趋势、方针目标、内外审核结果、顾客反馈、纠正/预防措施状况、过程业绩产品符合性、改进的建议、内外环境的变化、以往管理评审追踪事项、现行/潜在失效领域,产品改进 资源需求 过程、体系改进,谢 谢,
