1、,关键业绩指标的制订与考核,Workshop的参与者应当注意的事项,所有人都应当放弃原先在企业内承担的角色，以一般意义上的“企业人”重新界定自己。,所有的思考均应当以企业长期的整体的利益为重，放弃我们已经习惯的职能定势。,任何提议均没有对错，不要打断他人的表述和思路。,发表的意见应具有建设性。,参与研讨的所有人员均应平等地发表意见。,关键业绩指标的特征：对公司价值/利润的影响程度大 指标计算可操作该岗位对指标可控不超过5个,我们对关键业绩指标的理解,关键业绩指标由上至下层层分解,战略决策层,1,2,3,决策支持层,A,B,C,D,E,F,决策执行层,a,b,c,d,执行副总裁,高级副总裁,行政
2、财务总监,公司预算控制 人力资源计划完成度 总务满意度 新政预算控制 内部满意率,业务总监,销售利润 市场份额 业务预算执行率 安全 内部满意率,总裁助理,利润 销售额 市场份额 公司预算执行率 内部满意率,流程制度完善 制度实施监控 内部满意率,总裁办经理,行政部经理,财务部经理,市场计划部经理,采购部经理,销售部经理,储运部经理,信息技术部经理,市场份额 业务计划执行率 信息工作满意度 库存控制量水平 部门费用预算执行率 内部满意率,采购成本 货期准确率 供应商评审 部门费用预算执行率 内部满意率,销售额 市场计划完成率 客户政策执行率 客户投诉率 部门费用预算执行率 内部满意率,安全事故
3、率 调度失误率 设备完好率与利用率 部门费用预算执行率 内部满意率,系统规划完成率 电脑维护工作 部门费用预算执行率 内部满意率,培训计划完成率 人员流动率 总务满意度 部门费用预算执行率 内部满意率,资金供给满足度 财务制度监督执行情况 融资成本与综合税率 部门费用预算执行率 内部满意率,净资产回报率 市场占有率 年度发展计划执行度,净资产回报率 市场占有率 年度发展计划执行度,JOVOARCO关键业绩指标设计(讨论）,总 裁,利润 市场占有率 年度发展计划执行度,建立KPI业绩考评体系,以指标为中心进行 业绩考评和实施奖惩,定期计算指标 并制作报表,制订年度预算,确定每一岗位的 关键业绩指标,各年年终，由总经理或高层决策会议对员工进行年终考评,定性 KPI指标,销售额计划完成率,大于目标25%,大于目标10%,低于目标10%,达标,低于目标25%以上,例1,实际： 超出目标20%,例2,实际： 低于目标5%,可折算性指标尽量折算,定性 KPI指标,例3,实际:介于5分和4分之间,得分:4.5,例4,实际:介于2分和1分之间,得分:1.5,评分标准,产品开发 完成率,定性指标可以取整或半分,评分标准,（20%-10%）/ （25%-10%）+4=4.67,得分：,3-（5%-0%）/（10%-0%）=2.5,得分：,KPI评分时可以尽量进行折算,Thank You,
