1、税务总局电子申报软件 基本操作方法与常见问题讲解,大龙国税局2015年纳税人学堂第一期培训,主要内容,一、税务总局电子申报软件基本操作步骤说明 二、申报常见问题 三、申报征收缴款方式,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,1、下载税务总局电子申报软件 （1）办税大厅拷贝安装包 （2）贵州省国税网下载 （3）若已经安装软件只需升级，可到办税大厅拷贝或网站下载,贵州省国税网下载申报软件：,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,2、税务总局电子申报软件 3、申报方式 （1）上门申报 （2）网上申报,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,在“税务总局电子申报软件”
2、执行申报。登录软件时，无须密码，也不建议设置密码。,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,初次安装软件在电脑上做该企业申报时 需从“纳税人管理”模块添加纳税人账号，如右图所示。,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,新增输入纳税识别号输入纳税人名称简写确定,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,纳税人识别号选择相对应的 无密码 登录（网上申报和上门申报此步骤都是一样的）,初次用该识别号在此电脑申报软件上登录，需先导入纳税人信息 登录后能看到如图页面，若电脑没联网，打算上门申报，则点“导入纳税人信息”（此纳税人信息需先到办税服务厅用U盘进行拷贝）,（一）上门申报操作步骤：（1）导入并完善纳税人基
3、本信息,找到从办税服务厅考取的“纳税人信息”所存放的文件，选中纳税识别号+V10结尾的文件，双击。,导入基本信息后，还需补充完整。点击“确定”,根据最新政策，双定户、一般纳税人增值税纳税期限为按月纳税 筹建期企业在筹建期内税种登记中增值税纳税期限为按次纳税 其余小规模企业增值税纳税期限为按季纳税 （即4月、7月、10月、次年1月申报） 按季申报的企业勾中“增值税”、“企业所得税”、“财务报表”,增值税 纳税人类型点开下拉键，根据企业类型选择“工业、加工业及其他一般纳税人”、“商业类一般纳税人”、“小规模纳税人”,选择相应的税种类别： 只有应税货物及劳务（传统的） 只有应税服务（营改增：运输、装
4、卸等） 除了补充申报，一定要勾上“正常申报”,一般纳税人：增值税按月、企业所得税按季、财务报表按月申报 小规模纳税人：增值税按季、企业所得税按季、财务报表跟着增值税申报时一同申报,申报操作步骤： （2）填写申报表 基本信息设置成功后从“报表录入”模块进去 从此步骤开始 无论网上申报还是上门申报都是一样做法,点击“创建报表” 所属期选择相应的月份 小规模纳税人增值税按季申报的需先在“登记信息”-“税种设置”-“报表类型”改为“2005版申报季报” 勾选“年报”的情况只有企业所得税年报（个人独资企业无企业所得税）,在没有开启网上申报配置或者电脑没联网的情况下。只能创建离线报表。,一般纳税人的离线报
5、表需选择相应的：,需从附表做起。划红线部分和圈起来的附表一二三四都必须做。,小规模纳税人：（有应税服务业务的纳税人从附表做起）,此表只有在信息设置“申报税种类别”选有“应税服务”才需填写,填写好每一个表点击“保存”，再点“审核”,审核成功后，点击“关闭”，回到报表页面。,回到报表页面后，可看到刚刚填写的报表变成“已经审核”。用此方法将每一张报表 填写保存审核。,图中申报表应税服务本期数为附表保存后自动生成到主表中的数据，由于月销售额19417.4830000，所以为免税销售额，需将第一栏销售额删除。,月不含税销售额3万（季9万），填入免税栏。（未达起征点销售额是针对个体户填写）,若月销售额3万
6、（或季销售额9万）则填入第一栏，否则删除第一栏数据，强行保存。,将每一张增值税报表保存审核 注意：若传统的应税货物及劳务小规模纳税人企业，此时只有主表和附表（四）两张报表,据实填写财务报表,需申报的报表全部保存审核后按“退出”回到主页面,做好申报表后，打算上门申报，需从“文件申报”模块进入,务必选择普通格式 选中 U盘存储地方,点击“是”,此时申报成功，需进入“报表录入”模块，打印每张报表。,申报文件生成为一个压缩包如图,回”报表录入“打印报表 建议网上申报的在做完申报之后打印出报表，以防电脑故障，数据丢失！,申报后回报表，可看报表状态从”已经审核”全部变为“已经申报”。,逐一打开报表点击“打
7、印预览”,申报成功后，点击打印预览，可在报表上方看到一串英文加数字。若没出现此标志，则肯定是没有先申报再打印。若有数字，则点击“设置”,小规模纳税人设置成“横向”报表。“打印方式”选择“自适应纸张大小”,如打印内容不在一张纸上 分页设置固定分页：每页行数中进行修改，系统默认为40,打印机名称选择相应的打印机型号。按以上步骤将每一张报表打印。,若选择上门申报的纳税人 将每一张报表打印出之后，携带： 1、盖好公章的申报表 2、存储申报文件的U盘 至办税大厅上门申报,一、税务总局申报软件基本操作步骤说明,（二）网上申报方式：第一步：办税厅申请“网上办税”业务。即采取“数据电文”申报方式。（可在办证之
8、后和窗口人员提出申请）第二步：在“税务总局电子申报软件”执行网上申报。登录软件时，无须密码。注： 共有两种申报操作方式：一种是通过此“软件”；另一种是网上在线申报（申报地址：贵州国税局外网。建议不使用此申报方式，如进入“贵州国税局网上申报”，会造成“税务总局电子申报软件” 里的所有数据丢失）。,网上申报操作步骤：（1）启用网上申报（需确保电脑联网）,输入密码“1234”保存登录测试,系统默认的网上申报地址、服务器地址、端口等不要修改！,启用网上申报后，页面如图所示。与没有开启网上申报相比，多了“网上申报”、“报送结果”等模块。,网上申报不需像上门申报一样导入并完善基本信息，只需联网下载纳税人基
9、本信息。无需更改设置，直接点击保存。,注意事项：纳税人基本信息维护时，进行“税种设置”，选中企业所得税时，千万不要去修改里面默认信息。 造成后果：在税务机关进行申报成功后，但在“未申报信息里” 仍提示纳税人未申报。,联网下载基本信息后同上门申报步骤 报表录入创建报表逐一做报表保存后审核 网上申报开启后，创建的报表为在线报表（否则为离线报表） 注意：必须是创建时“在线报表”才可以网上申报。即在线报表可以网上申报也可以上门申报，而离线报表只能上门申报。,每个需申报的报表审核后，回到此页面。 注意：要网上申报必须点“网上申报”模块而非“文件申报”模块。,点击开始后会提示“申报成功，稍后查询结果“ 注
10、意：显示申报成功，并不代表一定成功，需从“报送结果”模块或者拨打管理员、大厅电话进行申报情况查询。,报送结果查询结果进行查询 网上申报只有一次，若申报失败，需要像上门申报一样，将报表取消审核再进行文件申报，生成申报压缩包文件（常见问题中将讲解）。,二、申报常见问题,（1）网上申报失败，需上门申报。选中已经申报的报表设置所有为尚未审核，即可看到图中报表底色从”深绿色”到“浅绿色”再将每一张报表重新审核退出文件申报,二、申报常见问题,（2）创建报表后，出来的报表与纳税人实际类型不一致。处理：纳税人信息登记信息税种设置 （3）小规模纳税人转为一般纳税人，累计数不累加。 （4）软件升级可选择：联网自动升级和安装升级补丁升级。若选择补丁升级，需逐级升级。,三、申报征收缴款方式,（1）签订三方协议：从银行账号“电子扣款”。如开通网上办税的纳税人，不建议在外网上进行扣款，请电话通知办税厅，由办税厅进行电子扣税。 （2）可以在办税厅开税票自行到银行缴款。 （3）可以在办税厅缴现金或刷卡（说明：农行信息透支卡不能用）。 注意：没有签订三方协议者，望以后都能不到办税大厅而直接缴款，请携带“开户银行许可证”和公章到办税大厅办理。,结束！谢谢大家。 不对之处，请大家批评指正。,
