1、宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准QG/DH04.01质量体系策划管理标准（A 版）宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义 4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 公司的组织结构5.2 质量体系文件5.3 质量策划6. 检查与考核7.附录宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准质量体系策划管理标准（A 版）QG/DH0401为了建立有效的、适宜完整的质量体系，并规范质量体系运行，和持续改进特制订本标准。1. 范围本标准规定质量体系的建立、运行的管理职责、内容、程序和要求。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2. 引用标准QG/DH0202 组织
2、机构及职责管理标准3. 定义3.1 质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。4. 管理职责4.1 公司管理者代表负责主持质量体系的策划建立、维护、运行持续改进，并负责在必要时质量管理体系的更改进行策划和实施，以维护质量管理体系的完整性。4.2 企管办是质量体系建立和运行的归口管理部门，负责以下工作：4.2.1 根据公司组织机构设置负责编写质量职能分配方案，作好质量职能分配的组织管理工作；4.2.2 在职能分配的基础上，组织各部门编写质量体系文件；4.2.3 组织各部门贯彻实施质量体系文件，作好质量体系文件的控制。4.2.4 必要时组织编制质量计划。4.3 各部门（含班组）的管理
3、职责4.3.1 在管理者代表领导和人力资源部的组织下，负责起草本部门归口的质量体系文件；4.3.2 负责组织本部门员工学习并贯彻实施质量体系文件，作好本部门的生产经营管理工作，参与质量体系运作。5. 管理内容与要求5.1 公司的组织机构公司组织机构及其隶属关系、相互关系和职责，经公司领导班子组织论证已做出决策；具体详见 QG/DH0202组织机构及职责管理标准 。5.2 质量体系文件15.2.1 在管理者代表的领导下，由体系管理课按 ISO 9001：2000 标准要求，初步建立本公司质量体系，确定了实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源，实现了质量体系的文件化。本公司质量体系文件共分四
4、个层次：第一层次：质量手册第二层次：程序文件管理标准的前 33 个第三层次：支持性文件包括支持性管理标准、工作标准和各类技术性文件 第四层次：质量记录(表单)5.2.2 本公司通过培训和实施质量体系文件及适时的内部质量审核来保证体系的有效运行， 通过管理评审来确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过建立和实施文件化的程序，保证产品质量满足顾客需求。5.3 质量策划本公司进行质量策划活动，包括产品策划、管理和作业策划，编制质量计划和做出质量改进的规定。5.3.1 质量体系的策划5.3.1.1 我公司策划及建立和健全质量体系是分以下阶段来完成的。5.3.1.2 进行质量职能分配，作好建立体系的准备
5、工作，该阶段主要由管理者代表组织企管办作好以下几项工作：a. 全员培训，特别是管理层人员的 TQM、ISO9000 标准的培训。b. 对现有质量体系进行调查，编写调查报告。c. 选定质量体系要素，进行展开。拟订质量职能分配方案。d. 总经理主持会议进行职能分配，对分配结果进行确认。5.3.1.3 进行质量体系设计，编写质量体系文件a. 在管理者代表主持下，进行策划。b. 统一布置由各职能部门分头起草。c. 集中审查，领导批准、发布。5.3.2 学习和贯彻质量体系文件，组织体系运行；组织职工，特别是管理层人员，在学习体系文件的基础上，制订“贯彻两类标准建立考核办法” ，按“办法”规定贯彻体系文件
6、，组织体系运作。5.3.3 对产品质量策划活动已结合其设计、工艺、检验以及建立质量体系的策划活动进行。5.3.4 对原有的策划活动不能覆盖的产品、项目或合同本公司考虑下述活动：5.3.4.1 在管理者代表的领导下，由企管办组织各相关部门编制质量计划，针对该产品、 2 项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序或引用合适的原有的质量体系程序，并对特殊要求作出规定。5.3.4.2 配备必要的控制手段，过程、设备、工艺装备资源和技能，以达到所要求的质量。设备动力组、技品部、品质课共同提出生产设备、工艺、检测设备配置计划；企管办提出专门的人员配置和培训计划；技品部提出工艺控制计划；品质课根据需要编制
7、相应的检验程序。各部门的具体控制计划由总经理批准后实施。5.3.4.3 企管办对实施质量计划的全过程进行跟踪协调，必要时组织各相关部门对质量计划进行修订。5.3.5 策划中应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性、有效性。6 检查与考核6.1 本标准由管理者代表会同企管办组织各部门实施。 6.2 本标准的实施，由总经理会同管理者代表检查与考核。7附录附录 A 质量体系策划图附录 B 质量体系流程图附录 C 标准清单本标准由企管办归口和解释本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：3质 量 体 系 策 划 流 程 图质量方针OK整理（必要时）持续改进质量目标总经理审批
8、管代组织质量策划管理评审资源转化 过程策划 持续改进策划产品实现测量、分析、改进出口质量管理体系策划图部门 工作流程 关联要素与相关文件 系统要素与相关文件管 理 职 责管理者代表 质量方针策划5.1 5.3 质量方针和目标管理标准5.4质量体系策划管理标准5.4 7.1 8.1持续改进管理标准总经理 管评 5.6 管理评审管理标准资 源 管 理企管办 资源管理6.1 6.2人力资源管理标准6.1 6.3 6.4基础设施与环境管理标准产 品 实 现营业部技品部客户需求7.1 7.2 8.3产品申请制造管理标准7.3来图转化和新产品试制管理标准资材课 采购7.4 8.3 物资采购管理标准采购质量
9、管理标准 合格分供方选定和考核管理标准 外协加工管理标准营业部制造部制造7.1 7.5.1产品销售管理标准 成品搬运、包装、防护管理标准 在制品转序、贮存、防护管理标准7.1生产计划与调度管理标准设备动力组 设备支持 7.1 7.5.1设备管理标准工装模具管理标准品质课 鉴别与追溯 7.1 7.5.3产品标识和检验状态管理标准品质课 量具支持 7.6计量器具和检验管理标准仓库 保存 7.5.5 8.3仓库物资管理标准测量、分析和改进品质课 产品检验 8.2.4 8.3质量检验和试验管理标准 不合格品管理标准 统计分析管理标准企管办 内审 8.2.2内部质量体系审核管理标准管代 目标绩效改进 8
10、.2.3 8.4 8.5.1持续改进管理标准企管办 纠正预防 8.5.2 8.5.3纠正和预防措施管理标准4.1 4.2.2质量手册5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 质量信息管理标准 会议管理标准4.2.1 4.2.3质量体系文件控制管理标准4.1.1 4.2.3 7.2技术资料控制管理标准4.2.4质量记录控制管理标准8.2.2内部质量体系审核管理标准营业部 客户满意 5.2 8.2.1客户满意度管理标准标 准 清 单(按体系排序)管 理 标 准序号归口部门 名 称 编号1 企管办 质量体系策划管理标准 QG/DH04.013 企管办 组织机构及职责管理标准 QG/DH
11、02.023 企管办 人力资源管理标准 QG/DH04.034 企管办 质量信息管理标准 QG/DH04.045 企管办 会议管理标准 QG/DH04.056 企管办 质量体系文件控制管理标准 QG/DH04.067 技品部 技术资料管理标准 QG/DH06.078 企管办 质量记录控制管理标准 QG/DH04.089 企管办 管理评审管理标准 QG/DH04.0910 企管办 质量方针目标管理标准 QG/DH04.1011 营业部 产品申请制造管理标准 QG/DH07.1112 营业部 成品搬运、包装、防护管理标准 QG/DH07.1213 营业部 产品销售管理标准 QG/DH07.1314
12、 营业部 客户满意度管理标准 QG/DH07.1415 技品部 来图转化和新产品试制管理标准 QG/DH06.1516 资材课 物资采购管理标准 QG/DH14.1617 资材课 采购质量管理标准 QG/DH14.1718 制造部 设备管理标准 QG/DH05.1819 企管办 合格分供方选定及考核管理标准 QG/DH04.1920 资材课 外协加工管理标准 QG/DH14.2021 制造部 生产计划和生产调度管理标准 QG/DH05.2122 品质课 产品标识和检验状态管理标准 QG/DH13.2223 品质课 质量检验和试验管理标准 QG/DH13.2324 品质课 计量器具及理化检验管理
13、标准 QG/DH13.2425 制造部 工装模具管理标准 QG/DH05.2526 品质课 统计分析管理标准 QG/DH13.2627 品质课 不合格品管理标准 QG/DH13.2728 企管办 纠正和预防措施管理标准 QG/DH13.2829 企管办 持续改进管理标准 QG/DH04.2930 企管办 基础设施和环境管理标准 QG/DH04.3031 企管办 内部质量体系审核管理标准 QG/DH04.3132 制造部 在制品转序、贮存、防护管理标准 QG/DH05.3233 技品部 工艺纪律管理标准 QG/DH06.3334 企管办 群众性质量管理活动管理标准 QG/DH04.3435 企管
14、办 质量奖罚和质量事故管理标准 QG/DH04.3536 财务课 仓库物资管理标准 QG/DH11.3637 企管办 文明生产管理标准 QG/DH04.3738 企管办 员工日常行为规范管理标准 QG/DH04.3839 制造部 安全生产管理标准 QG/DH05.3940 企管办 档案管理标准 QG/DH04.4041 企管办 行政管理标准 QG/DH04.4142 财务课 员工考勤、请假管理标准 QG/DH11.4243 企管办 方针目标管理标准 QG/DH04.4350 财务课 工资管理标准 QG/DH11.5051 财务课 成本管理标准 QG/DH11.5152 财务课 固定资产管理标准 QG/DH11.5253 财务课 流动资产管理标准 QG/DH11.5354 财务课 财务报销管理标准 QG/DH11.5455 财务课 差旅费用管理标准 QG/DH11.55
