1、QSMC 物流課 SOP,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A會簽單位:PMC:_ IQC:_ QA:_ Custom Affair:_ SOP發文單位:物流課F1仓储课,物流課SOP目錄(一),一.物流課收料區收料作業規範 頁數 版本 收料區作業流程圖 P.001-P.001 A 收料區收料作業規範 P.002-P.009 A 收料區短溢裝作業規範 P.010-P.010 A 收料區超交入法及退運方式 P.011-P.011 A 國內物資交換作業規範 P.012-P.012 A 收料回收區管理辦法 P.013-P.013 A,收料區,二.物流課收料區設備操作管理規範 堆高機(叉
2、車)操作管理辦法 P.014-P.014 A 電動拖板車操作管理規範 P.015-P.015 A 液壓拖板車操作管理規範 P.016-P.016 A 碼頭升降平台操作管理辦法 P.017-P.017 A 碼頭作業相關規定 P.018-P.018 A 三.物流課收料區扣帳人員作業規範 收料區常使用之Movement type及主畫面 P.019-P.021 A 收料區常使用之查詢檔 P.022-P.022 A 收料區扣帳人員注意事項 P.023-P.024 A 收料區單據種類 P.025-P.030 A,物流課SOP目錄(二),四.物流課收料區單據類型(表單) 頁數 版本 收料區單據類型(表單)
3、 P.031-P.044 A,庫房,一.物流課庫房作業規範 庫房入、出庫流程圖 P.045-P.045 A 領料作業流程(包含CKD備料) P.046-P.046 A 退料作業流程 P.047-P.047 A 不良品作業流程圖 P.048-P.050 A 不良品作業流程(國外退運) P.051-P.051 A 不良品入、出庫&交換退運流程 P.052-P.053 A 廢品作業流程 P.054-P.054 A 報廢作業流程 P.055-P.055 A 調撥作業流程圖 P.056-P.057 A 生產材料、設備材料、維修材料管理辦法 P.058-P.059 A 庫房盤點作業規範 P.060-P.0
4、61 A 庫房COA Label作業規範 P.062-P.062 A 庫房環境管理作業規範 P.063-P.064 A,物流課SOP目錄(三),二.物流課庫房設備操作管理規範 頁數 版本 自動倉儲作業管理辦法 P.065-P.066 A 庫房真空包裝作業管理辦法 P.067-P.068 A 三.物流課庫房扣帳人員作業規範 Key in人員常使用之Movement type及主畫面 P.069-P.074 A Key in人員常使用之查詢檔 P.075-P.076 A Key in人員常使用之補印檔 P.077-P.078 A 四.物流課庫房單據類型(表單) 庫房單據類型(表單) P.078-P
5、.086 A,成品倉,一.物流課成品倉相關作業規範 成品倉出貨作業規範 P.087-P.101 A 成品倉出貨作業流程圖及出貨作業規範 P.102-P.107 A 成品倉轉售作業流程圖及CKD出貨作業規範 P.108-P.109 A DOA作業流程圖及DOA作業規範 P.110-P.116 A 成品倉耗材流程圖及作業規範 P.117-P.120 A 成品倉入庫作業流程 P.121-P.122 A 成品倉欠撥作業流程 P.123-P.123 A,物流課SOP目錄(四),頁數 版本 成品倉棧板打盤堆放之基本原則 P.124-P.128 A 成品倉P.P帶打帶原則 P.129-P.134 A 二.物
6、流課成品倉設備操作管理規範 成品倉打包機操作管理規範 P.135-P.135 A 成品倉捆包機操作管理規範 P.136-P.136 A 自走式堆高機操作管理規範 P.137-P.137 A 三.物流課成品倉扣帳人員作業規範 成品倉Key in人員常使用之Movement type及主畫面 P.138-P.144 A 成品倉Key in人員常使用之查詢檔 P.145-P.145 A 成品倉Key in人員常使用之補印檔 P.146-P.146 A 成品倉Key in人員注意事項 P.147-P.148 A 四.成品倉單據類型(表單) 成品倉單據類型(表單) P.149-P.153 A,物流課工作
7、職掌說明 P.154-P.159 A,工作職掌,物流課SOP目錄(五),頁數 版本 ISO文件記錄維護及記錄改正措施管理辦法 P.160-P.162 A,ISO文件記錄維護及記錄改正措施管理辦法,QSMC各公司轉售的作業規範,頁數 版本 QSMC各公司轉售的作業規範 P.163-P.165 A,物流課 收料區,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,物流課 一.收料區收料作業規範,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,倉儲,IQC,廠內申購物品,國內廠商交貨,進口材料交貨,1.出口發票2.進口報單,1.事務性PO單 2.送貨單 (蓋有滬關章),卸貨、拆點,註明存放倉別
8、、儲位,Key in SAP 产生 GR Doc.,IQC inspection,Yes,將材料送至良品倉,No,產生驗收單,免驗 外驗,MRB,Yes(特收),Block,入Block仓,No,卸貨,申購單簽章,進廠,收料區作業流程圖,1.裝 箱 單 2.送 貨 單 3.貼上交貨標籤,通知採購 單位點收,收料區收料作業規範 NO.01,前言:因本公司於出口加工區內，故所有貨物及設備、事物性採購物資進出區時，均需先報 關後入區(注一)及先備案入區再報關(注二)。 注一:先報關後入區是指國外進口材料及設備等，含人員攜帶入境物品。 注二:先備案入區再報關是指國內交貨廠商先在卡口系統上Maintai
9、n交貨Data，交貨廠商以 EC/Packing 交貨，事物性交貨除免備案免報關，其它一律在卡口系統打印送貨單， 自交貨日起材料在7日內報關，事務性在14日內報關。*收料人員配置概分: (一)收點:主要負責收點貨物，國外部份核對箱、件數，國內核對品名、料號、數量。 (二)拆點:主要負責國外進口材料拆箱，清點實際數量之工作。 (三)入帳:主要負責將所有材料及設備、事務性物品依實際收貨數量，將其輸入電腦系統資料庫中。 (四)入庫:主要負責將材料放置於待驗區，IQC已結單之材料，依倉別分別交庫房倉管員。一.收點料步驟 1.廠商交貨至收料單位時，收料人員應查核是否備齊交貨單據，國內:(區外)EC/Pa
10、cking list(蓋有滬關章)，(區內)- EC/Packing list，(國外)報關單、提貨單、發票、裝箱單。並查核廠商是否於海關處登記(滬關章)。 2.堆疊材料時標籤統一朝外，同批、同料號集中疊放同一棧板，不可穿插堆疊，嚴格按照物品擺放十大原則。,收料區收料作業規範 NO.02,3.每批材料需標示達豐料號，料號編碼均為十一碼例:AA123456789。 4.國內材料裝箱不可有混裝情形(含兩種以上，除組合料)，國外空運-以分運單號，海運-以實際數量點收。 5.收料人員需以實物核對單據料號、規格、數量，逐一清點無誤方可簽收。 6.如遇國內材料數量發現異常現象時，應立即會同廠商經雙方確後，
11、方可修改裝箱單數量，並要求交貨人員簽章，如溢裝或短裝無法處理時，則應通知關務或採購單位協助處理，國外材料數量發現異常現象時，應立即拍照、開立異常單。 7.點收完每筆材料，必須於單據上標示清楚存放區域、儲位、倉別、簽章。 8.簽收完單據，立即交給Key in人員。二.拆點料步驟順序1.依實物外箱或棧板分運單號碼對照文件來清點。 2.查核實物料號、數量是否和文件相符，點完數量無誤後以黃色膠帶封箱並簽名。 3.若外箱無達豐交貨標籤，應以產品規格料號對照，並標示料號。 4.發現混裝材料之材料需區分擺放。 5.各單位申購之設備及物品，需聯絡申購者同時清點並簽收。 6.拆點三大原則:急件優先，大批量次之，
12、先進先拆。,收料區收料作業規範 NO.03,三.材料檢驗後入庫 1.入庫前依照MQC檢驗後產生之檢驗報告單結果，核對實物料號、判票標示、儲位及數量是否正確(IQC所有開過箱之材料需全點)。 2.合格品及免驗品(平置倉):將材料連同檢驗報告單，送至良品物料庫。(自動倉):與自動倉系統選取連線入庫程序，依檢驗報告單上之驗收編號，輸入入庫數量。 3.不合格品:將當日判定為Block之材料，放置於Block待入庫區，隔日刷表匯總送交不良品倉。 4.如有分割結單情況，MQC人員應將驗收單及材料與入庫人員對點並優先入庫。 四.急件處理流程 1.急件為透過產銷部門通知，收料人員經通知於材料入廠後，將採優先收
13、點動作，並通知MQC進行檢驗，待材料驗收立即入庫，通知庫房人員後續發料動作。五.收料貨物異常判定方式 *為確保公司材料品質不受影響及分辨材料受損責任承擔方，故做此貨物異常判定方式。 1.破損:外觀明顯異常。收料時應確認材料外箱之AB面(如附圖)，是否有破損之情形，如有破損由交貨司機在貨物異常 單上簽字並註明異常狀況、數量，若在拆點時發現破損，立即停止並通知採購處理，方可進行 拆點、入帳。,收料區收料作業規範 NO.04,2.受壓:有爭議性。收料時若材料外觀(外箱)之任一條線(如附圖箭頭共12條線)，或面有折痕即為受壓，由交貨司 機在貨物異常單上簽名(若廠商不簽貨物異常單，先拍照並請關務現場判定
14、)，若在拆點時發現 受壓，先停止拆點通知採購處理，方可進行拆點入帳。 3.受潮:外觀明顯異常。 收料時材料外觀(外箱)具明顯潮溼或受潮後乾躁之痕跡，即判定為受潮，若在拆點時發現受潮，立即停止拆點並通知採購處理，方可進行拆點、入帳。 4.短溢裝:指數量。 拆點時材料實收數量和單據不符時即為短溢裝，拆點完由採購確認簽字，再入帳。下頁附圖,六.貨物異常單處理流程1.收料人員收料時發現材料異常，如破損、受潮、受壓、短裝、溢裝，應立即開立貨物異常反應單並拍照。 2.收料人員需在貨物異常反應單上註明製表日期、報關單號、發票號、報單日期、到貨日期、異常情況，並讓FORWARDER在貨物異常反應單上記錄車牌號
15、、運輸公司、司機簽名，以及在簽收單上註明異常情形。 3.拆點人員拆到有貨物異常反應單的材料，先做拍照。 4.拆點完材料後，拆點人員在貨物異常反應單上填寫材料編號、交貨廠商、來料數量、實收數量、處理方式後，登記並交給區域負責人簽核。 5.拆點人員正聯貨物異常反應單存檔，並將複印件交給MQC領班(短溢裝需印四份，三份交給Key in人員)，區域負責人將有關單據(料號、報關單號、發票號、進料日期、相片)在標題上註明廠商、Invoice no，Mail給相關人員，如短溢裝需Mail給關務、採購等相關單位，並將相片存檔，指定人員每週收集貨物異常反應單並存檔、整理(按日期、報單號)。 七.國內事物性收料、
16、移交流程 1.收料人員在收料時如果發現所收材料為國內事務性申購之材料，需及時通知相關申購單位之人員來點收(廠商自行通知採購人員)。,收料區收料作業規範 NO.05,2.相關申購單位之人員在簽收時，需帶相關單據(事務性PO單)。 3.收料人員確認送貨單上是否有卡口官員章(免備案免報關無需卡口官員章)，需查看相關單據是否有相關單位人員簽名(如財務、申購單位主管，貴重材料需董事長簽核)。 4.收料人員需會同申購單位之人員一起點收，並在相關單據簽名、蓋章(送貨單、事務性PO單、事務性移交清冊)。 5.收料人員如發現申購單位之人員不具備相關單據或相關部門人員簽名，收料人員需拒絕收料。 6.如申購單位之人
17、員未經收料人員點收且事後補相關單據，收料人員需拒絕簽名、蓋章、入帳。八.商檢棧板查驗流程 1.商檢局開立檢驗檢疫查驗聯系憑單。 2.Forwarder將檢驗檢疫查驗聯系憑單隨材料送至TFC。 3.收料人員收到材料附檢驗檢疫查驗聯系憑單時，將其單據存檔並在報單上註明待查，並在記錄本上登記。 4.拆點人員將附檢驗檢疫查驗聯系憑單的材料，收集其棧板或包裝放置於商檢棧板專區並註明報單號、件數、Invoice no。 5.每個廠區指定專人每日以存檔的檢驗檢疫查驗聯系憑單至商檢棧板專區核對。 6.每個廠區指定專人確認無誤後，通知檢疫局人員進行檢驗。 7.查驗完後，將檢驗檢疫查驗聯系憑單交給檢疫局人員，檢疫
18、局人員確認可將棧板或包裝丟棄方可執行。,收料區收料作業規範 NO.06,收料區收料作業規範 NO.07,8.F0每日將檢驗檢疫查驗聯系憑單隨商檢棧板以11:00調撥班車送至F1商檢棧板專區， 檢驗檢疫查驗聯系憑單交給指定人員。 九.IQC判票識別 1.材料進入TFC經IQC檢驗判為良品。RELEASED 2.材料已入進庫房，經IQC全檢領用判為良品。RELEASED 3.不需要IQC檢驗直接判為良品。 STS 4.IQC樣品未確認，經PE確認判為良品。WAIVED 5.IQC未判定，材料禁用。 HOLD 6.材料進入TFC經IQC檢驗判為不良品。RELECT 7.原箱出貨材料判為良品。IQC-
19、OK 請看附圖,短溢裝,廠商超交的入法和退運方式,1採購開具領料單，附具裝箱單（Packing list）。2庫房倉管員確認領料單正確性（出庫區域、異動代碼、不良品狀態、交換的料號、數量、領料人的簽名、品管部門簽名、產銷簽名及倉管員簽名）廠商是否正確、 裝箱單異動代碼的正確性，是否有採購的簽名。3確定廠商所交換材料的數量、所帶資料是否齊全(供應商同意退換貨物申請表、退換貨物清單、貨物退換申請表)、廠商與採購領料單上的廠商是否一致。4確認無誤後倉管員備料、扣賬、開具放行單。5廠商到廠後通知庫房相關倉管員，倉管員把不良品給廠商，複印裝箱單共三份交於收料、複印其他資料一份庫房留底。良品交與收料人員清
20、點。6收料倉管員須確認裝箱單填寫是否完整(異動代碼、採購簽名、廠商代碼)，無誤後再做抽點或全點並記錄。 7.如發生短裝須立即通知相關人員處理。8.數量、料號無誤後，交於扣帳人員入帳。,國內物資交換作業規範,一.回收區共分為資源回收及癈棄棧板與回收紙箱。 二.回收區須標示清楚。資源回收:(1)資源回收區的設置以不堵塞安全通道、安全門、消防栓等為原則,且須作標示牌掛於明顯處。(2)回收物品在放於回收區前,須先確認是否有材料夾在或遺漏在其中。(3)回收紙箱應先拆平後再放於回收區。(4)保潔人員清運回收區內容物須先知會倉庫人員,由倉庫人員確認無材料混雜其中才可清運。癈棄棧板與回收紙箱:(1)癈棄棧板與
21、回收紙箱放於回收區前,須先確認是否有材料夾在或遺漏在其中,並須碼頭警衛檢查無誤後方可放置。(2)癈棄棧板須堆疊整齊。(3)回收紙箱應先拆平放於棧板上,並依廠商分別擺放整齊。(4)回收紙箱由保潔人員拉至回收區,癈棄棧板由生產線物料或保潔人員拉至回收區,收料倉須負責監督。,收料回收區管理辦法,物流課 二.收料區設備操作管理規範,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,堆高機(叉車)操作管理規範,一.非經過專業訓練的合格操作員禁止駕駛叉車，違者一律以開除論處(依操作員識別證上合格叉車使用者標示為準)。 二.每日使用前需進行日檢和保養。 三.操作時，需依車輛規定重量承載上限(小於、等於2噸
22、)，不可超載。 四.除操作員外，叉車上不準載人。 五.行駛中不可進行貨叉升降動作。 六.當前方視線受阻時應請其他工作同仁引路或倒車行駛。 七.叉車起動前，注意叉車四周之狀況。 八.不可突然起動、停車或急轉彎及超速行駛。 九.不可在斜坡上裝卸貨物。 十.當叉車負載上坡時前駛，當叉車負載下坡時倒車行駛。 十一.離開叉車前必需將貨叉降至地面貼平。 十二.所有叉車操作員離開叉車時，需同時將鑰匙取下，鑰匙交接班時一併交接，違者第一次申誡，二次記過，第三次開除論處。 十三.所有叉車不使用時，需擺放至定位，違者第一次申誡，第二次記過，第三次開除論處。 十四.所有需借用叉車之任務單位，必需經過經理同意(或同部
23、門經理級以上代理)，擅自借用者開除論處。 PS.1.叉車鑰匙設計為可懸掛於脖子上之方式，便於隨身攜帶。2.叉車定位定義:不使用時之停留區域。3.非QSMC人員擅自使用叉車者，任何人發現時應立即制止，並會同碼頭區域警衛同仁記錄該公司名稱及人員名稱，報請該員以後不得隨同交貨及進入廠區。,電動拖板車管理規範,一.每日使用前需進行日檢和保養。 二.除操作員外電動拖板車上不準載人。 三.空車若非必要時，不可倒車行駛，若以倒車行駛時，需保持緩慢速度，隨時注意前後方之路況。 四.當前方視線受阻時，應請其他工作同仁引路或倒車行駛。 五.車輛起動前，注意車輛四周之狀況。 六.不可突然起動、停車或急轉彎及超速行駛
24、。 七.不可在斜坡上裝卸貨物。 八.當車輛暫停使用時，需停靠於棧板內，停止使用需停靠於指定地點，違者第一次扣當月績效的50%，第二次扣當月全部績效，第三次申誡一次。 九.所有電動拖板車均不可進入貨梯作業，違者第一次申誡，第二次記過，第三次開除論處。 十.非物流課人員擅自使用者，任何人發現時應立即制止，並記錄該人員名稱、單位，並送交該單位管報請懲處。 十一.所有需借用電動拖板車之任務單位，必需經過經理同意(或同部門經理級以上代理)，擅自借用者 開除論處。 P.S 電動拖板車定位定義:不使用時之停留區域。,液壓拖板車管理規範,一.每台液壓車均貼上編號，由專人保管。 二.不論空車或載貨，液壓車上不準
25、載人。 三.當前方視線受阻時，應請其他工作同仁引路或倒車拉貨。 四.操作員不可站在液壓車上以滑動方式前行，違者第一次扣當月全部績效，第二次申誡一次，第三次記過一次。 五.當車輛暫停使用時，需停靠於棧板內，停止使用需停放於指定地點，違者第一次扣當月績效獎的50%，第二次扣當月全部績效，第三次申誡一次。 六.若有其它單位需借用液壓車時，應經該區域課長同意(或同單位課長級以上代理)，未經允許擅自借用而遺失者車輛者，除負責尋回原車外，並扣當月全部績效，以示警惕。,碼頭升降平台管理辦法,（）升降平台操作1.貨車停放至適當位置，且確定貨車己熄火後，才可使用升降平台。2.使用時扭轉升降平台開關至“”使通電，
26、升降平台開始上升，直到前段跨板完全升起。3.停止扭轉升降平台開關，平台開始下降，使前段跨板降至貨車上適當位置，約五公分。4.上（卸）貨完畢，收回平台，扭轉開關至“”使平台上升，至前段跨板與地面成垂直狀態，揨止扭轉，平台開始下降，使平台恢復至水平狀態。（）日常檢查1.升降開關是否有電源。2.升降平台是否停放妥當。3.升降平台液壓系統工作是否正常。4.平台安全防護有無損壞，如周圍護板，前端角板，班馬線。5.叉車、電動拖板車在上面時，升降平台是否有搖晃的現象。,碼頭作業相關規定,一.碼頭作業人員應做好車輛管制，車輛卸貨時，車尾靠碼頭，車頭朝前，利於流轉。 二.碼頭作業區，除指定地點外，其餘均不可放置
27、物品及棧板。 三.非經單位主管同意，不得私自下碼頭作業。 四.碼頭作業時，應遵守公司相關規定，顧及他人及自身之安全，嚴禁嬉戲、玩耍。 五.所有設備停止使用時，均需恢復原狀及回歸定位，碼頭作業區保持清空和整潔。 六.所有交貨、出貨車輛停靠碼頭後，一律熄火，倉儲作業人員確認就緒後，方可開始作業，請相關區域警衛同仁配合協助，若廠商、司機無配合上述規定，倉儲人員可拒絕相關作業。 七.收料及出貨之升降碼頭將由IE部門提供可阻礙車輛行駛之阻礙物(如軟木塞.)。 八.凡至出貨碼頭之中外運公司之車輛，於停靠碼頭定位後，皆需取出鑰匙至警衛處換取號碼牌，待完成作業後，以相關單據、放行單及號碼牌至警衛處領回鑰匙，若
28、為空車亦需更換號碼牌，待警衛查視無載運貨物，方可換回鑰匙並放行。 九.凡新增列之相關規定，廠商應無條件配合實施。 十.未遵守上述規範者，依相關規定辦理。,物流課 三.收料區扣帳人員作業規範,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,收料區Movement type NO.01,收料區Movement type NO.02,SAP畫面如下:,只要將Movement type對應的檔名輸入欄位中，將會進入欲扣之畫面。,收料區入帳常用查詢檔 NO.01,收料區扣帳人員注意事項 NO.1,收料區扣帳人員注意事項 NO.2,收料區單據種類 NO.01,收料區單據種類 NO.02,收料區單據種類
29、 NO.03,收料區單據種類 NO.04,收料區單據種類 NO.05,收料區單據種類事務性 NO.06,物流課 四.收料區單據類型(表單),製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,類型一:報單,報單號碼,品名,貿易方式,數量,卡口海關之滬關章,類型二:提單,類型三:Invoice,Invoice no,料號、數量,訂單,類型四:Packing list,料號、數量,訂單,類型五:EC單,EC NO,PO,料號、數量,類型六:快遞單,此為材料走快遞方式交貨應附之快遞單,類型七:KJ3報關單,KJ3報關單號碼,此單為快遞類材料超過50元美金時需附的報關單,類型八:進區申請單,進區申請單
30、號碼,品名及數量,類型九:手寫裝箱單,類型十:開箱檢驗情況表,類型十一:事務性PO單,類型十二:放棄退稅單,類型十三:堆高機(叉車)、電動拖板車保養記錄表,類型十四:驗收單,物流課 庫 房,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,物流課 一.庫房作業規範,製定日期:2003-12-15 核准人: 版本:A,物控會簽,( 內 購 ) 不良品交換,(外購)複運 出口退修,廢料回收處理,總經理室簽核,可回收 廢品庫,次料處理,領料單,塑料碎磨處理,次料回收入帳,待驗,PASS,不良品庫,不良品,廢品,NO,Yes,退件,IQC檢驗,領料申請單位,生 管,廠 商,收 料 區,IQC待驗狀態
31、,IQC檢驗,不良品 Block,廠商,週生產計劃,製造通知單,日製造排程,備料單,儲存區域,領料單,單位主管核准,Yes,物控會簽,SAP 扣帳,良 品 庫,同意,不同意,退件,No,库房入出库流程图,良品,備 料,發 料,憑証簽收結單,*倉管員依生管人員開立的製造排程產生的工單需求，在電腦中解欠，依欠撥單備料。 一.領料單使用說明(一式三聯)欄位說明:1.申料單編號:電腦在系統產生的流水編號(共8碼)。2.庫存狀態:F:良品 S:不良品-領料單位填寫。3.廠區別:由領料單位填寫廠區代號。4.部門別:由領料單位填寫所屬單位電腦代號。5.机型代號:電腦機種別代號，可空白。6.包裝基數:由領料單
32、位勾選是或否。7.異動代碼:領料原因之電腦代碼，由領料單位填寫。8.W/O NO:工單號碼，工單領料時需填寫。9.出庫區域:由領料單位填寫。10.入庫區域:由領料單位填寫。11.領料日期:年、月、日-由領料單位填寫。12.材料編號:料號11碼-由領料單位填寫。13.批號代碼:由領料單位填寫版本(半成品)。14.品名:材料名稱-由領料單位填寫。15.申領量:領料需求量-由領料單位填寫。16.核發量:材料出倉數量-由倉儲單位填寫。17.備註:其他原因說明。,庫房領料作業規範(含CKD備料),一.退料入庫: 1.良品退料入庫。 2.不良品退料入庫。 3.廢品退料入庫。 二.退料注意事項: 1.單據是
33、否合法(所有簽核都需完成)。 2.材料上需有IQC檢驗標簽和IQC人員簽章，並標示不良原因、廠商:A:良品為綠色。B:不良品為粉紅色。C:廢品為灰色。 3.料號、數量是否正確。 4.入帳後依料號入庫並記錄於材料卡。 5.良品發料時退料之材料優先發料。,庫房退料作業規範,厂商不良材料内部处理流程,会计单位 每周两次Review RJ仓,采购单位 负责处理原材料 退运或就地报废,IQC 负责PCBA因材料不良 造成品质扣款,PMC 物控,采购单位 Issue 复出口协议 (Cost*5%),IQC 扣款切结书 (Cost*5%),厂商签字复出口协议,厂商签字 扣款切结书,库房 以签字 复出口协议
34、扣账/或转仓,M1&库房 以签字扣款切结书 转仓,*5%-Cover 出口费用及就地报废费用,会计单位 扣款/Hold Payment,Material Doc 复出口协议号,Material No 切结号,提供价格,扣款文件,扣款文件,採購,廠商Confirm 價格,財務,採購通知倉庫退運品包裝就地報廢,倉庫,關務製作 Packing & Invoice,申請出口報關,海關,申請放行單,confirm 放行單,Reason: 復運出口 TR-Flag:RETURN TO VENDOR Document:Material Document No or 復出口號碼,復運出口,復出口協議書,退運申
35、請作業 1.退運 2.就地報廢,廠商,財務填寫扣款Invoice no & 傳票號碼,通知關務退運Packing 資料,關務填入出口報關單號 By 復出口協議書,關務,Packing & Invoice & Import Custom,財務手動切傳票,包裝退運品or 就地報廢,查詢報表 1.復出口協議NO 2.GR no 3.Packing & Invoice 4.傳票noetc 5.放行單號,1.退運Dr.A/PCr.暫估應付款 2.報廢Dr.A/PCr.備抵存貨呆滯損失,1.退運Dr.暫估應付款Cr.Inventory 2.報廢Dr.備抵存貨呆滯損失Cr.InventoryDr/Cr.存貨
36、處置損失/收益,採購流程,建Vendor,Maintain Purchase view,Create P-info record,Create Q-info record(放量）,依purchase group release PO,Download PO to EC,仓库做GR,退運、交換(維修)、報廢,交換:開64PO,報廢:發報廢切結書,退運:ZTM5刷不良品,ZRR1 Create復出口協議書,ZBRF Print復出口協議書,ZBRK 倉庫扣帳,(交換:915，退運:122，報廢:311),915維修回廠時:101收64PO時，採購填入庫單,1.由採購做好複出口協議書並開具領料單送至
37、倉庫當事人。 2.領料單必須簽核領料單位、領料單位主管、產銷部門、倉庫部門。 3.倉庫依據領料單做出備料動作,並且核對複出口協議書上所給資料(廠商、數量、料號、複判日期、箱號)是否一致。 4.確定無誤後方可依據採購傳出的電子檔做出PACKING LIST(裝箱單)並附具嘜頭報給關務,PACKING LIST要注明(料號、數量、箱數、淨重、毛重、長*寬*高、棧板數)。 5.編制嘜頭，如:SUYIN-收貨廠商(Verdor)TAIWAN-收貨地點RMA1-板（箱）號 M-代表星期一 R-代表退運 T-代表星期二 A1-當日所報的票數W-代表星期三 U-代表星期四F-代表星期五S-代表星期六N-代表
38、星期日 6.之後將所備貨物，複出口協議書複印一份一併交給成品倉，且經雙方確認簽名。 7.成品倉每天按關務所給出貨資料通知庫房扣帳，開立放行單，貨物離廠。,庫房不良品作業規範(國外退運),1 不良品倉退料出、入庫注意事項：A.262退料單簽核是否完全 （包括退料部門、產銷部門、部門、倉儲部門）所入倉別 是否正確。B.數量與實物是否相符。C.判票是否有簽名。D.廠商代碼是否正確。E.不良原因。F.複判日期。G.料號是否正確。 2 入庫注意事項。A.同一廠商、同一料號盡可能放在同一儲位B.判票上產品規格C.判票上入庫數量D.料號是否正確 3國內退運及不良品交換流程：A.國內不良品交換。異動代碼991
39、（交換RJ10倉）、993(交換TW30blocked倉)。(1)採購開具領料單，附具裝箱單(Packing list）。(2)倉管員確認領料單正確性（出庫區域、異動代碼、不良品狀態、交換的料號、數量、領料人的簽名、品管部門簽名、產銷簽名及倉管員簽名）廠商是否正確、 裝箱單異動代碼的正 確性，是否有採購的簽名。,庫房不良品出、入庫 &交換、退運作業流程(1),(3)確定廠商交換的數量、所帶資料是否齊全(供應商同意退換貨物申請表、退換貨物清單、貨物退換申請表)、廠商與採購領料單上的廠商是否一致。4.確認無誤後倉管員備料、扣賬、開具放行單。 5.把不良品給廠商，良品清點正確後交於收料入帳，複印裝箱
40、單三份交於收料、複印其他資料一份庫房留底。B.國內不良品退運(異動代碼122、915)(1)採購開具領料單，附具複出口協議(2)倉管員確認領料單正確性（出庫區域、異動代碼、不良品狀態、退運的料號、數量、領料人的簽名、品管部門簽名、產銷簽名及倉管員簽名、廠商是否正確）。(3)待廠商提貨時（廠商必須附具廠商同意退運申請表），扣帳、開具放行單、貨物離廠。,庫房不良品出、入庫 &交換、退運作業流程(2),庫房廢品作業規範,一.當物料退報廢品時，首先看退料單上的料號、數量是否和實物料號、數量一致，然後看判票上有無報廢原因，以及IQC的簽字及判退日期、廢品標簽。接著再審核報廢申請單上的出入庫倉別是否一致，
41、廠商就地報廢倉入SCVN倉、治具廢品倉入SCFX倉、一般報廢倉入(SC(F0.F1.F2)倉。如果審核無誤後就將退料單簽名交給扣帳人員去扣帳，最後把材料放至儲位上並登記帳卡。二.當採購要報廢材料時，他們可退至SCVN(廠商就地報廢倉，扣廠商費用)和SCF0.F1.F2倉，若是退至SCVN倉的材料，需附有復出口協議書或報廢切結書及報廢申請單。若材料是在Blocked倉，他們不能直接轉報廢，需先開立343轉倉單，轉至不良品倉(RJ10)，再從不良品倉退至廢品倉，我們就以採購單上的出庫區域、料號、數量退至所屬之廢品倉並歸位。三.每月中旬關務會刷一份報廢清冊將SC*倉(報廢倉)材料轉至BN*倉(待報廢
42、倉)，等到關務收到每個部門簽核完成後，再向關務索取最後的報廢清冊，再和原始資料核對，把不報廢的材料都挑出來，放入廢品相對應的倉別，再根據清冊開始做每一個料號的整理，稱重(淨重、毛重)，並註明箱號、板號。保證每個料號、數量和資料上相符後，把裝箱資料Mail給關務人員，再核對和SAP資料是否一致，再做最後的確認。四.請關務通知海關查驗，查驗無誤後進出口課將報關進行轉售業務，關務進行扣帳動作，最後通知離廠。,一.假設需從BN*倉內領料或BN*內盤盈虧時，需通知關務人員，由關務人員先將庫存從BN*轉回SC*(異代311)，再由SC*倉發料，嚴格禁止從BN*倉內扣帳領料。 二.關務課確定報廢資料已簽核完
43、成後，依預定的時間會同海關及倉管人員監毀報廢並扣帳(異代551)。 三.呆料處理流程如下(預計三個月執行一次):A:廠內庫存-由物控人員Review何者為呆料。B:RMA-由人員自行決定何者為呆料。 *已視為呆料的材料需by Plant、 Material、 master 、MRP1 view內的MRP conttoller改為9XX後告知海關室，此時程式會依廠區將此料號全廠庫存(排除SC*&BN*)相加總數後，記載在資料庫內，但並不會將帳轉至BN*倉內(實物仍在原來的倉庫內)關務課列印一份資料給各廠物控及RMA 人員，往後流程同廢品倉報廢流程。,庫房報廢作業規範,庫房調撥流程圖,出廠作業,產
44、銷依據需求開出調撥PO數量，並刷出單據,庫房人員依據調撥工單開始備料,正常工單,追加工單,對所有備好材料進行包裝、打包作業,張貼調撥標示並註明調撥板數(扣帳),將備好之材料移交收料人員並簽收,將調撥材料裝至調撥撥車,至所調廠區,因無法分割請產銷 人員更改PO,成品倉開立出 廠放行單,警衛人員簽收 檢查後同意放 行,接收作業,收料人員接收,庫房人員接收,電話通知,依調撥工單清點數量,將單據 交由扣 帳人員 處進行 入帳,將材料 清點後 進行入 庫作業,材 料 調 撥 標 示 F0 F1 F1 F0 F2 F0 F0 F2 F1 F2 F2 F1,調撥材料說明: 良品倉 半成品倉 不良品倉 包裝:
45、板數板號()箱數總箱數(),一.生產材料管理辦法：是從入庫開始管理，PASS應有收料倉人員簽章，並放置再材料尾數板上，每一票材料都要清點清楚、按照PASS單的數量、PASS日期進行整票貨物清點，清點過程中注意：整板數量、尾數板數量、尾數箱數量、交貨LABEL是否正確及RELEASED是否貼在外箱上，堆疊整齊交貨LABEL向外捆綁膠帶不要飄在外面，這樣才完成清點動作方可入庫，但紙箱上貼有A4型標示（FOR CONTRON RUN或MATRIX BUILD）形式，在平面倉的良品庫入0庫，且緩慢、小心入到同類、固定儲存區內確保儲位、帳目正確。以部門需求有扣帳人員列印解欠單（即領料單）發放給各材料負責倉管員，倉管員依領料單備料，並注意以下幾點：材料的先進先出、庫存的回算、材料的擺放、大字報的更改與加扣（BACKFLUSH），為了使材料的質量保護或數量的遺失發出的材料之尾數用紙箱或靜電袋裝，把備好的材料區分放置於備料區，並通知領料單位（物料員）及時清點材料以便核對數量及合理應用備料區空間。在發料或入庫過程如發現有短裝或溢裝的異常時，應保留第一現場，標示、通知採購及相關單位後拍照取證，將短裝或溢裝的照片用E-MAIL方式傳給採購及相關單位，請他幫忙處理。,
