1、 目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 严格工艺纪律的重要意义5.2 工艺纪律管理的工作内容5.3 产品图样和工艺规程文件的“三性”5.4 进行工艺培训教育，掌握工艺规程文件内容5.5 实行“三定”和“三按生产”5.6 工艺纪律检查的准备5.7 工艺纪律检查的实施5.8 工艺纪律检查项目评价方法及工艺贯彻计算方法5.9 工艺贯彻率考核6. 检查与考核7. 附录与附表宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准工艺纪律管理标准（版）QG/DH0633为了加强工艺管理，严格工艺纪律，规范工艺过程，以确保工序和产品质量，特制订本标准。1. 范围本标准规定了工艺纪
2、律的管理职责、管理内容与要求，以及检查和考核办法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2. 引用标准QG/DH0404 质量信息管理标准QG/DH130/8 质量记录控制管理标准3. 定义3.1 “三按生产”工人按产品图样、按工艺文件、按技术标准规定要求进行操作生产。3.2 “三性”工艺文件的正确性、完整性、统一性。3.3 “三定”定（工）人、定机（台） 、定工种。4. 管理职责4.1 技术课工艺组成是公司工艺纪律归口管理部门，负责以下管理工作：4.1.1 会同生产车间负责制订“工艺纪律管理标准” 规定工艺纪律检查项目表、检查评价的方法。4.1.2 组织品质课、制造部进行公司级工艺纪律
3、检查，对发现问题监督和跟踪整改。4.1.3 汇总工艺纪律检查结果，编写并印发通报， 对违纪部门和未达到考核指标的生产车间进行考核。4.2 制造部的工艺纪律管理职责4.2.1 负责有针对性的工艺技术培训，协助企管办搞好职工工艺技术基础知识的培训；4.2.2 参加公司级工艺纪律检查，接受检查，对提出的问题，组织整改；4.2.3 按“管理标准”规定时间和频次，组织生产车间级工艺纪律检查。 ；4.2.4 负责本部门工艺纪律检查结果汇总、上报，组织并督促整改，以及考核工作。4.3 品质课管理职责4.3.1 参加公司级工艺纪律检查。4.3.2 对检查出属本部门违纪的问题，负责整改，接受考核。14.4 企管
4、办工艺管理职责会同工艺组编制年度“工艺技术基础知识培训计划” ，负责组织实施及考核，并监督生产车间新进人员工艺技术培训的实施状况。5. 管理内容与要求5.1 严格工艺纪律的重要意义认真贯彻工艺规程文件，严格工艺纪律，是减少不合格品、提高产品和工序质量的基础和保证，也是建立健全质量体系中的一项重要的管理活动。5.2 工艺纪律管理的工作内容5.2.1 产品图样和工艺文件必须作到“三性” ；5.2.2 培训员工，掌握工艺文件的内容；5.2.3 实行“三定”和“三按”生产；5.2.4 工艺纪律的检查和考核。5.3 产品图样和工艺规程文件的“三性”5.3.1 技术课的来图转化及编制的技术文件应达到正确、
5、完整、统一的要求，检查出或生产中发现达不到要求的，即为违反工艺纪律。5.4 进行工艺培训教育，掌握工艺规程文件内容5.4.1 加强工艺纪律意识教育生产车间领导，应用违纪典型事例，对生产员工进行工艺意识教育，提高员工的工艺纪律意识。5.4.2 基础工艺知识教育企管办会同工艺组制订年度 “工艺技术基础知识培训计划”并按计划组织培训、考核，以便不断提高工人基础工艺技术知识水平。5.4.3 生产车间负责生产员工新产品工艺技术交底， 进行有针对性的工艺技术培训，并组织新进厂人员的工艺技术培训。5.5 实行“三定”和“三按生产”5.5.1 必要时，生产车间应对操作工人实行“三定” ，定人、定机、定工种，编
6、“三定”表；机上标出操作者姓名。5.5.2 “三按生产”制造部会同各车间负责教育并组织操作工人按图样，按技术标准，按工艺文件生产，不断提高工艺贯彻率。5.6 工艺纪律检查的准备5.6.1 工艺纪律检查级别、频次和记录我公司工艺纪律检查规定为三级，其检查频次和记录规定如下：公司级 每月至少一次 有记录制造部 每周一次 有记录工艺员级 每日一次 无记录5.6.2 工艺纪律检查组织5.6.2.1 公司级检查组，由技术课长担任组长，制造部、品质课、各生产车间派人参加。 25.6.2.2 生产车间级检查组，由制造部长担任组长，品质课相关检验员、各班组长参加。5.6.3 工艺纪律检查项目表技术课工艺组组织
7、各生产车间，编写工艺纪律检查项目表。为了便于记录，检查项目表和记录表合并为“工艺纪律检查项目及记录表” 。检查项目应将相关工艺文件的工艺参数列入。5.7 工艺纪律检查的实施5.7.1 日工艺纪律检查责任工艺员应经常进行工艺纪律检查，检查应有重点。发现操作工人违纪应进行劝阻、纠正并按考核条例进行处罚， 对不听劝阻和纠正的，上报主管领导加重处罚。5.7.2 生产车间级（周）工艺纪律检查5.7.2.1 制造部长组织生产车间工艺纪律检查人员，每周对本部门工艺纪律进行检查，检查项目按附录“工艺纪律检查项目及记录表”规定进行，记录于DH06.33 表 1工艺纪律周检记录表 。5.7.2.2 检查后，检查人
8、员应对违纪行为进行处罚，并对所检工序作出合格与否的判定， 通知相关部门，进行整改，编写 DH0633 表 2 工艺纪律检查报表 ，报公司工艺组。5.7.3 公司级（每月 1 次）工艺纪律检查5.7.3.1 技术课长负责组织有关部门人员组成工艺纪律检查组，每月一次对各生产车间工艺纪律进行检查，应用附录“工艺纪律检查项目及记录表”作好记录。5.7.3.2 根据检查记录，应对违纪行为进行处罚，并作出工序是否违纪的判定，通知相关责任部门或生产车间，进行整改。5.7.4 工艺纪律检查汇总表，各车间每月应将工艺纪律检查情况填写“工艺纪律检查报表”报工艺组。工艺组将公司检查情况编制 DH0633 表 3工艺
9、贯彻率统计台帐 ，编写工艺纪律检查报告并报总经理助理。5.8 工艺纪律检查项目评价方法及工艺贯彻率计算方法5.8.1 工艺纪律检查项目评价方法5.8.1.1 对工艺纪律检查项目，采用重要度评级方法，项目分为 A:很重要；B:重要；C:一般。5.8.1.2 依据重要度级别和评分来判定项目是否合格：A 类项加权分 10 分，得分必须达到 1.0 档（即 10 分） ；B 类项加权为分 8 分，得分必须达到 0.8 档以上；C 类项加权分为分，得分必须达到 0.5 档以上，才能判为合格。5.8.1.3 项目评分法，对每个项目评分为五档，即：0、0.2、0.5、0.8、1.0。1.0 档：贯彻的很好，
10、挑不出问题；0.8 档：贯彻的较好，还有问题需要改进；0.5 档：贯彻了，但只达到合格的下限；0.2 档：贯彻较差，或才开始贯彻；30.0 档：未贯彻。实际评分加权分得分系数（即 0、0.2、0.5、0.8、1.0） 。5.8.2 工艺贯彻率计算，计算公式如下：n 工艺贯彻率（）式中：抽检工序的总项次n ：抽检工序的不合格项次5.9 工艺贯彻率考核5.9.1 指标分级a) 优秀级 工艺贯彻率 96以上 表 扬 b) 良好级 工艺贯彻率 88-96 巩固提高c) 合格级 工艺贯彻率 80-88 需改进提高d) 不合格级 工艺贯彻率 80%以下 需检讨改进5.9.2 指标考核公司级检查，每月检查汇
11、总评分，达不到 80的为不合格，应对生产车间进行扣罚。扣罚比例为每低扣 100 元（由车间落实责任人） ，不足 1的按 1计算。5.9.3 违纪考核5.9.3.1 各有关部门及人员未作好本职工作，工艺纪律检查发现不合格的项目，处罚责任人 1050 元（依重要度分级） 。5.9.3.2 规定整改时间，到时未完成，或虽经整改但下次检查又发现的（重复发生的违纪） ，除处罚责任人外，加扣部门领导 50-100 元（依重要度分级） ，造成严重后果的，按质量事故处理。6. 检查与考核6.1 本标准由工艺组负责组织车间和有关部门贯彻执行。6.2 本标准的实施，由总经理助理会同工艺组检查与考核。附录与附表附录
12、 工艺纪律检查项目及记录表DH0633 表 1 工艺纪律周检记录表DH0633 表 2 工艺纪律检查报表DH0633 表 3 工艺贯彻率统计台帐本标准由工艺组提出和解释。本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：4工艺纪律周检记录表DH0633 表 1检查日期 受检工序 操作者 设备编号责任者确 认本次检查发现问题处理措施部门主管： 检查人员： 工艺纪律检查报表填报日期： 年 月 日 DH0633 表 2序号 单 位 或 工 序检查项次 数合格项次 数工艺贯彻率（% ） 本月工艺纪律状况说明公司级别 车间级（ ） 审核： 制表：工艺贯彻率统计台帐DH0633 表 3 月 份 工 艺 纪 律 贯
13、 彻 率 登 记 （ % ）序号 制造部1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备 注1 精加工组2 锻压组3 铸造组4 表面处理组5 锌压铸组6 模具组7 总装组8 安全阀组附录 A 工 艺 纪 律 检 查 项 目 及 记 录 表车 间： 年 月 日班 组 零件名称 工序编号 设备型号 操作者评 分类别 序号 工 艺 因 素 内 容重要度 10 8 5 2 0合格判定违 纪原 因说 明责任人 确认人1.1 读懂图纸、工艺文件、熟记本工序质量要求 A1.2 贯彻工艺，执行“三按”生产，作业项目和工艺参数符合工艺规程文件规定的要求A1.3 按规定，持证上岗 B1.4 实行自检，做好
14、记录 B1.5 按规定，正确使用设备、工装和量具 B一 操作者1.6 按规定穿戴好劳保用品，安全生产 C2.1 在用设备、工装量仪完好，能满足工艺要求 A2.2 按规定进行设备、工装、量仪的维护、保养，保持清洁，无油污、锈蚀B2.3 定期加油润滑，保证润滑良好 C二设备工装量仪 2.4 按规定做好设备点检、工装的点检和量仪的周检，下场检查 C3.1 工艺文件齐全、有效，保管完好 A3.2 工艺文件内容完整、正确、统一、清晰 B三文件3.3 记录按要求填写整齐 C四文4.1 在制品无碰伤、无锈蚀，已加工的产品不下地，标识清楚B附录 A（续） 工 艺 纪 律 检 查 项 目 及 记 录 表车 间：
15、 年 月 日班 组 零件名称 工序编号 设备型号 操作者评 分类别 序号 工 艺 因 素 内 容重要度 10 8 5 2 0合格判定违 纪原 因说 明责任人 确认人4.2 原材料、在制品、工装、工具、量具等摆放整齐 C明生产 4.3 工序周围无油污、水、垃圾，道路畅通，标识清楚 C5.1 实行首检和确认，记录齐全 A5.2 抽检产品质量合格或工序能力充足 A5.3 废品率达到或低于计划指标 A五产品质量 5.4 不合格品按规定进行隔离，标识清楚 A6.1 工序质控点文件齐全正确 A6.2 操作人员掌握本工序质控点的控制要求并贯彻实施 A6.3 工序要素，特别是支配性要素处于受控状态 A6.4 应用控制手段，记录表或控制图正确 A六工序质控点6.5 工艺纪律检查评分 A结 论检查组建议奖罚决定检查人签名宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准QG/DH06.33工艺纪律管理标准（A 版）二 00 一年十月一日执行宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布
