1、XXXXXXXXXXX 有限公司企业标准环境管理方案管理标准（B）版QE/DA011005确定实现组织环境目标和指标的时间表、资源和职责，以确保实现全部环境目标和指标，获得良好的环境绩效。1. 适用范围公司环境目标和指标所涉及的所有活动、产品和服务。本标准适用于 XXXXXXXXXXXX 有限公司。2. 引用标准QE/DA011009 记录控制管理标准3. 职责3.1 企管办是环境管理方案管理的归口管理部门，主要负责：3.1.1 负责环境管理方案的编制工作； 3.1.2 编制“环境管理方案一览表” ；3.1.2 负责环境管理方案实施的监督、检查与修订。3.2 总经理负责批准“环境管理方案一览表
2、” ，管理者代表负责批准“环境管理方案”并组织“方案”的评审；3.3 各责任部门负责环境管理方案的具体实施，并及时反馈“方案”的实施情况和需调整修订意见；4. 管理内容与要求4.1 环境管理方案的编制4.1.1 企管办根据环境目标与指标编制相应的附录 A“环境管理方案计划表” 。并依据环境管理方案汇总情况编制附录 B “环境管理方案一览表” ；4.1.2 环境管理方案的编制根据环境目标与指标进行相应的调查分析；4.1.2.1 确定具体的方案计划工作及各计划工作的负责部门、负责人员与相关责任部门、相关人员；4.1.2.2 根据各计划工作的现状、性质和实施时间与各责任部门、人员确定相应的启动日期和
3、完成日期；4.1.2.3 根据各计划工作的相关要求确定完成任务的优先次序；4.1.2.4 编写“环境管理方案计划表” ，并报管理者代表批准；4.1.2.5 环境管理方案内容：环境管理的目标指标、管理的方法措施及实施步骤、方案的计划工作和负责及相关部门/人员、方案运行起止时间、计划完成情况及检查人等。4.1.3 “环境管理方案一览表”的编制14.1.3.1 将确定的“环境管理方案计划表”进行汇总，登记在“环境管理方案一览表”上；4.1.3.2 对各项方案进行投资预算，将预算费用填入“一览表” 。并把填写好的“环境管理方案一览表”报总经理批准；4.1.3.3 “环境管理方案一览表 ”内容：环境管理
4、目标和指标、方法措施、执行部门 /负责人、预算、方案运行起止时间。4.2 环境管理方案的实施与监督检查4.2.1 企管办将经批准的“环境管理方案计划表”下发各责任部门；4.2.2 各部门按“环境管理方案计划表”负责相应计划工作的实施。若计划工作需要的资源配置不充分，上报管理者代表协调解决；4.2.3 企管办及时跟踪环境管理方案的实施情况，并按“环境管理方案计划表”验证各项计划的完成情况。如计划未按时完成或方案完成后仍不能达到目标、指标的要求时，应查找原因协调解决。若不能顺利解决应上报管理者代表，由管理者代表组织处理。处理后计划需调整的应对 “环境管理方案计划表”进行相应修订或重新制订新的“环境
5、管理方案计划表” 。4.3 环境管理方案的评审与修订、更新4.3.1 管理者代表各主管部门负责人对“环境管理方案计划表”进行评审，由企管办负责做好会议记录。如“环境管理方案计划表”不能确保环境目标、指标的实现时应进行修改或制订新的“环境管理方案计划表” ；4.3.2 下列情况发生时，企管办应及时修订“方案”：4.3.2.1 重要环境因素更新；4.3.2.2 环境方针变化；4.3.2.3 环境目标、指标变化；4.3.2.4 公司组织机构发生重大变化；4.3.2.5 公司环境管理总体规划变化。4.4 本标准所形成和涉及的记录按 QE/DA011009记录控制管理标准执行。5. 检查与考核本标准执行
6、情况由企管办协助管理者代表进行检查与考核。附表附录 A 环境管理方案计划表附录 B 环境管理方案一览表本标准由企管办负责起草并解释。本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：2环 境 管 理 方 案 一 览 表序号 目 标 指 标 方 法 措 施 执行部门 负责人 预算（） 启动日期 完成日期1 购置一套污水化验设备。 品保部 俞维琳 5000 元 已完成2 每次排放前先进行化验，达标后再排放。品保部俞维琳吴伊黎持 续3 污水处理设备易损坏的零配件作专用备份。5000 元 已完成1污水排放符合国家标准。CODcr100mg/L，SS70 mg/L，PH值 6-9。 4 污水站每个月检查一次完好
7、情况。生产管理部设备管理课方建钢蒋建勇2002-04持 续21211 灭火器的替代2005 年前完成替代。用国家允许使用的灭火器替代目前已经配备的 1211 灭火器。企管办陈利娟、赵国桥5000 元 已启动 2005 年前1、固废分类 各部门 部门主管 2002-05 持 续2、有害固废无害化处理 各部门 部门主管 3000 元 2002-05 持 续3固废实行无害化处理各部门固废分类处理率达到100%。3、管理监督 企管办陈利娟、赵国桥 2002-05 持 续4氟里昂完成替代2025 年前完成替代用环保工质替代 R22 研究院 葛方根 500 万元 已经启动 2025 年前编制人/日期： 审
8、核人 /日期： 审批人 /日期：浙江盾安人工环境设备股份有限公司环 境 管 理 方 案 计 划 表 1环 境 目 标 工业废水排放符合 GB8978-1996污水综合排放标准 一级标准。环 境 指 标 经处理后的水质 CODcr100mg/L，SS70 mg/L，PH 值 6-9。项目主管部门 品保部 项目责任人 吴伊黎主要技术方案及措施：1、购买一套污水化验设备，化验员持征上岗。2、废水每次排放前，均随机取样进行化验，达标后再排放。化验和排放均应留下记录。2、为防止污水处理设备突然失效，由工艺设备课对易损件和易耗件作备份，一旦损坏，立即更换。3、由工艺设备课每个月对污水处理设备检查一次，作好
9、检查记录。发现异常，立即检修。4、行政课对污水处理设备操作人员加强培训和考核，必须持证上岗，每年对其能力确认不少于一次。项 目 计 划进 度 计 划序号 项 目 内 容 执行部门启动日期 完成日期1污水处理设备易损件易耗件备份设备管理课 2002-04-10 2002-4-202 污水处理设备每个月检查一次 设备管理课 2002-04-04 持 续3 购置污水化验设备 品保部 2002-04-04 2002-05-304 污水排放前必须先化验 品保部 2002-05-30 持 续4操作人员加强培训，持证上岗，每年对其能力确认不少于一次。 人力资源部 2002-04-04 持 续5 污水处理过程
10、记录 操作人员 2002-04-04 持 续6 制定污水处理站管理制度 企管办 2002-04-10 2002-04-207 监测与考核 企管办 2002-04-20 持 续浙江盾安人工环境设备股份有限公司环 境 管 理 方 案 计 划 表 2环 境 目 标 1211 灭火器的替代环 境 指 标 2005 年前完成 60 只 1211 灭火器的替代项目主管部门 企管办 项目责任人 陈利娟、赵国桥主要技术方案及措施：1、每月在文明生产检查时检查 1211 灭火器的有效情况，一旦指针超出绿色区域，即替代。2、如有使用，重新充灌时一律不得用 1211 灭火剂。3、按国家规定的时间表，在 2005 年
11、，不论 1211 灭火器是否失效，均强制替代。项 目 计 划进 度 计 划序号 项 目 内 容 执行部门启动日期 完成日期1 2002 年完成替代 10 只。 企管办 2002 年 4 月 2002 年 12 月2 2003 年完成替代 20 只 企管办 2003 年 1 月 2003 年 12 月3 2004 年完成替代 20 只 企管办 2004 年 1 月 2004 年 12 月4 2005 年全部完成替代 企管办 2005 年 1 月 2005 年 12 月浙江盾安人工环境设备股份有限公司环 境 管 理 方 案 计 划 表 31环 境 目 标 固废实行无害化、资源化处理环 境 指 标
12、各部门固废分类处理率达到 100%。项目主管部门 企管办 项目责任人 陈利娟、现场管理员主要技术方案及措施：落实一间室内堆放场，专门用于堆放有害固废物。项 目 计 划进 度 计 划序号 项 目 内 容 执行部门启动日期 完成日期1全厂日光灯管由设备管理课负责更换，废灯管由设备管理课收集后专门堆放，严禁乱扔乱抛。生产管理部设备管理课2002-04-10 持 续2各办公室的废电池、修正液、色带集中到总台，由总台收集后专门堆放。各办公室 2002-04-04 持 续3墨盒、硒鼓严格实行以旧换新制，废旧品交回后勤仓库，由电脑公司回收。电脑、打印机使用部门已经启动 持 续4各部门设置专用垃圾箱，存放含油
13、手套回丝、含油零部件，及时送专用场地堆放。各生产车间设备管理课2002-04-04 2002-04-205报废金属材料、边角料、铁屑统一存放，交有资质的企业回收。各车间 已经启动 持 续6生活垃圾交由镇政府指定的单位处理企管办 已经启动 持 续7汽车蓄电池到有资质的修理部门更换，严禁私自更换。企管办 已经启动 持 续浙江盾安人工环境设备股份有限公司环 境 管 理 方 案 计 划 表 32环 境 目 标 固废实行无害化处理环 境 指 标 各部门固废分类处理率 100%。项目主管部门 企管办 项目责任人 陈利娟、赵国桥主要技术方案及措施：落实一间室内堆放场，专门用于堆放有害固废物。项 目 计 划进 度 计 划序号 项 目 内 容 执行部门启动日期 完成日期8废三氯乙烯回收后装入原包装桶，由供方回收。商用机车间户用机车间已经启动 持 续9磷化液、机油、柴油、聚安脂等化学品包装物回收后退回供方。各使用部门 已经启动 持 续10氧气、乙炔、乙烷、氩气、二氧化碳、氮气等气体空瓶退回供方各使用部门 已经启动 持 续11 废机油收集后定点存放。 设备管理课 已经启动 持 续12污水处理后的残渣干燥后交锅炉房作焚烧处理。钣金车间 2002-05-1 持 续13 监测与考核 企管办 2002-04-20 持 续
