1、广州市兴世制造有限公司部门工作流程負荷分析表单位 机加工部部门职能 负责流程 职责内容(作業說明) 流程产出 工作依据 周期任务接收任务接收流程 接收机台任务（含合同） 机台任务加工量定案、加工清单 机加工内部管理制度、机加工部产能 月任务接收流程 整理资料 自制、委外件分类、清单、图纸编号、生产清单机加工内部管理制度 月任务接收流程 接收图纸、工艺卡、开料清单 核对图纸、工艺卡、开料清单数量及签字 工艺卡/开料清单表 月任务接收流程 审核图纸、工艺卡、开料清单 确保正确加工的图纸、工艺卡、开料清单 图纸工艺卡/开料清单表 月任务接收流程ERP数据导入（含新建销售订单、机加工质量跟踪卡及生产单
2、）销售订单、机加工质量跟踪卡及生产单 图纸工艺卡/开料清单表 月合计计划制定计划制定流程 制定生产总计划 生产总计划 采购交期、机加工部产能 月计划制定流程 审核生产总计划 生产总计划确认 采购交期、机加工部产能 月计划制定流程 生产总计划定案 对生产总计划执行 采购交期、机加工部产能 月计划制定流程 制定工序加工计划及周、日计划 工序加工计划、周、日计划 生产总计划 月计划制定流程 制定工序瓶颈计划 工序瓶颈计划 生产总计划 月计划制定流程 制定工序委外计划 工序委外计划 生产总计划 月计划制定流程 完善工装夹具、刃具、量具提前准备工作 工装夹具、刃具、量具提前准备工作 生产总计划 月计划制
3、定流程审核工序加工计划及周、日计划、工序瓶颈计划、工序委外计划、完善工装夹具、刃具、量具提前准备工作工序瓶颈、周、日、工序委外计划，工装夹具、刃具、量具提前准备工作确认生产总计划 月计划制定流程工序加工计划及周、日计划、工序瓶颈计划、工序委外计划、完善工装夹具、刃具、量具提前准备工作定案对工序瓶颈、周、日、工序委外计划，工装夹具、刃具、量具提前准备工作执行生产总计划 月合计物料采购物料采购流程 制定物料、备件采购、交期计划 物料、备件采购、交期计划 机加工采购管理制度 月物料采购流程 审核物料、备件采购、交期计划 物料、备件采购、交期计划确认 机加工采购管理制度 月物料采购流程 物料、备件采购
4、、交期计划定案 对物料、备件采购、交期计划执行 机加工采购管理制度 月物料采购流程 下发采购、委外信息 采购、委外信息下发 机加工采购管理制度 月物料采购流程 采购计划跟进 计划跟进 机加工采购管理制度 月物料采购流程 采购收货 完成收货 机加工采购管理制度 月物料采购流程 实物入库 完成实物入库 机加工采购管理制度 月物料采购流程 系统入库 完成系统入库 机加工采购管理制度 月物料采购流程 采购单据核对及对账 完成采购单据及对账 机加工采购管理制度 月物料采购流程 提交采购对账资料至财务 采购单据整理完成及提交到财务 机加工采购管理制度 月合计生产制程生产制程流程 生产领料 领取生产原材料及
5、办理相关领料手续 仓储部领料相关制度、生产领料表 月生产制程流程 生产下料 原材料下料 机加工内部管理制度、开料清单表 天生产制程流程 生产派工 工件派工 机加工内部加工管理制度、生产计划 天生产制程流程 生产现场指导、监督 生产现场指导、监督 机加工内部加工管理制度、生产计划 天生产制程流程 生产加工（工序） 工件工序性现场加工 生产周、日计划 天生产制程流程 配件检验 合格与不良品分离 质量管理制度 天生产制程流程 开具质量报告单 质量报告单 质量管理制度 天生产制程流程 工票上交 工票上交 机加工内部管理制度 天生产制程流程 配件转序 配件流转机加转料员工作职责及要求、机加工部零件工序转
6、接记录表天生产制程流程 自检 合格与不良品分离 质量管理制度 天生产制程流程 入库 配件入机加工库 机加工内部入库管理制度 天生产制程流程 退料 余、废、铁屑退料 机加工内部退料理制度 周生产制程流程 本部门计件（工票）工时核算 计件（工票）工时表 机加工内部管理制度 天生产制程流程 生产总结、汇报 生产总结、汇报表 机加工内部管理制度 天合计成品入库成品入库流程 系统生产入库 配件、图纸、合同数量核对，生产入库单 机加工成品入库制度天成品入库流程 核算销售价格 销售价格清单 机加工成品入库制度、销售价格核算公式 天成品入库流程 销售价格审核 销售价格确认 机加工成品入库制度、销售价格核算公式
7、 天成品入库流程 销售发货 完成销售发货、发货单 机加工成品入库制度 天成品入库流程 实体出库 配体实体出库完成 机加工成品入库制度 天成品入库流程 系统出库 系统出库完成 机加工成品入库制度 天成品入库流程 整理及提交单据 入库单据整理完成及提交到财务 机加工成品入库制度 周合计设备管理设备管理流程 制定设备年度保养维修计划 设备年度保养维修计划 机加工设备管理制度 年物料采购设备管理流程 设备年度保养维修计划审核 设备年度保养维修计划确认 机加工设备管理制度 年设备管理流程 年度保养维修计划定案 对年度保养维修计划执行 机加工设备管理制度 年设备管理流程 收集设备异常信息 需维修和维护设备
8、的问题事项 机加工设备管理制度 年设备管理流程 异常问题与设备厂家沟通 反馈设备所存在的问题事项 机加工设备管理制度 年设备管理流程 维修，保养、报价报告 报告 机加工设备管理制度 年设备管理流程 审核报告 报告审核 机加工设备管理制度 年设备管理流程 维修，保养方案定案 对设备维修、保养方案执行 机加工设备管理制度 年设备管理流程 外部维修 区分内、外部维修 机加工设备管理制度 年设备管理流程 按合同计划方案执行 跟进维修，保养进度 机加工设备管理制度 年设备管理流程 维修、保养监督 现场监督维修，保养质量以及协助 机加工设备管理制度 年设备管理流程 设备验收 对设备维修，保养验收 机加工设
9、备管理制度 年设备管理流程 设备维修、保养后期跟踪 跟踪 机加工设备管理制度 周设备管理流程 整理资料 整理维修单据及验收合格结果 机加工设备管理制度 年设备管理流程 部门内设备维修 设备运作状态跟进 机加工设备管理制度 天设备管理流程 接收设备突发故障 接收设备临时突发故障事项 机加工设备管理制度 天设备管理流程 机修工作任务分配、判断 设备故障任务派工 机加工设备管理制度 天设备管理流程 设备故障检测 排查设备故障源头 机加工设备管理制度 天设备管理流程 确定维修方案 维修方案确认 机加工设备管理制度 天设备管理流程 设备零件/备件采购计划 设备零件/备件采购计划 机加工设备管理制度 月设
10、备管理流程 设备零件/备件采购计划审核 设备零件/备件采购计划确认 机加工设备管理制度 月设备管理流程 下发采购信息 采购信息下发 机加工设备管理制度 月设备管理流程 零件领料 设备零件领取 机加工设备管理制度 周设备管理流程 设备零件安装调试 设备安装调试 机加工设备管理制度 周设备管理流程 机加工设备验收 设备验收 机加工设备管理制度 周设备管理流程 维修记录 维修记录 机加工设备管理制度 周设备管理流程 制定设备点检制度 设备点检制度 机加工设备管理制度 年设备管理流程 审批设备点检制度 设备点检制度确认 机加工设备管理制度 年设备管理流程 设备点检制度定案 设备点检制度执行 机加工设备
11、管理制度 年设备管理流程 员工点检 点检 机加工设备管理制度 天设备管理流程 班组长巡检 巡检 机加工设备管理制度 天设备管理流程 机修员抽检 抽检 机加工设备管理制度 周设备管理设备管理流程 点检总结 总结报告 机加工设备管理制度 天合计质量管量质量管理流程 制定质量管理目标 质量管理目标 质量管理文件 年质量管理流程 审核质量管理目标 质量管理目标确认 质量管理文件 年质量管理流程 质量管理目标定案 质量管理目标执行 质量管理文件 年质量管理流程 制定质量事故判定方案 质量事故判定方案 质量管理文件 年质量管理流程 审核质量事故判定方案 质量事故判定方案确认 质量管理文件 年质量管理流程
12、质量事故判定方案定案 质量事故判定方案执行 质量管理文件 年质量管理流程 质量异常单 品质异常报告 质量管理文件 天质量管理流程 原因分析 不良原因 质量管理文件 天质量管理流程 质量事故判定 判定并作出全检 质量管理文件 天质量管理流程 不合格区分 不合格分开 质量管理文件 天质量管理流程 判定 结果 质量管理文件 天质量管理流程 让步放行 放行 质量管理文件 天质量管理流程 返工处理 返工 质量管理文件 天质量管理流程 报废处理 报废 质量管理文件 天质量管理流程 工件让步标注 标注 质量管理文件 天质量管理流程 纠正预防措施 预防措施 质量管理文件 天质量管理流程 验证结果描述 结果描述
13、 质量管理文件 天质量管理流程 资料处理归档 资料归档 质量管理文件 天质量管理流程 制定报废处理方案 报废处理方案 质量管理文件 月质量管理流程 审核报废处理方案 报废处理方案确认 质量管理文件 月质量管理流程 单据整理 单据整理 质量管理文件 月质量管理流程 质量事故公布 事故报表 质量管理文件 月合计部门共通管理部门共通管理流程根据公司发展战略，规划本部门组织架构与职位设置组织架构与职位设置 公司管理制度 年部门共通管理流程本部门年度工作目标、工作计划以及预算费用的制定、推动、监控、检讨与改进年度目标工作计划制定 公司管理制度 年部门共通管理流程 本部门各项费用、成本的管控 各项费用、成
14、本管控 公司管理制度 年部门共通管理流程年度、月度工作目标、工作计划总结报告及费用检讨年度、月度工作目标、工作计划总结报告公司管理制度 月部门共通管理流程制定、修订、执行、更正和废止本部门各项管理制度及程序文件制定、修订、执行、更正和废止本部门各项管理制度公司管理制度 月设备管理部门共通管理流程根据公司质量管理目标，对目标进行分解，制定、执行实施方案，提高公司生产能力和生产效率提高公司生产能力和生产效率公司管理制度 月部门共通管理流程 落实及执行相应负责的体系管理项目 落实及执行体系管理项目 公司管理制度 年部门共通管理流程执行本部门人员的选任、考勤、培训、绩效管理、薪资、劳资关系、激励等项工
15、作，促进部门成员与公司同步成长执行本部门人员的选任、考勤、培训、绩效管理、薪资、劳资关系、激励等项工作公司管理制度 月部门共通管理流程配合完成公司信息化的整体规划和系统建设，与专业信息系统的信息管理和应用信息管理和应用 公司管理制度 月部门共通管理流程 本部门工作环境6S与工作安全的管理 环境6S与工作安全的管理 精益生产管理制度 月部门共通管理流程 本部门持续改善的宣传、执行、提案的收集 改善提案 精益生产管理制度 月部门共通管理流程 劳保用品、日常用品的申购及发放 劳保用品、日常用品的申购及发放 劳保用品管理制度 月部门共通管理流程 参与公司生产办公例会 参与公司生产办公例会 公司管理制度
16、 周部门共通管理流程 参与公司精益生产双周例会 参与公司精益生产双周例会 公司管理制度 周部门共通管理流程 积极完成上级交办的其他工作 执行完成上级交办任务 公司管理制度 不定期合计合计合计合计合计部门共通管理合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计总计各崗位工作工时負荷统计表职务 姓名部门经理 黄隆标生产调度主管 郑亚波后勤调度主管 余明文部门文员 何梅玲物料组班长 吴梓豪下料员 覃贵位发外员 2入库员 王国斌后工序 2CNC班长 伍石强CNC技术员 6CNC操作员 5铣床班长 陈浩铣工 3钳工 2焊工 邵代勇车床班长 阮志庆普车 3数车 4磨床班长 1平磨技术员 2
17、外磨技术员 杨权线切割 2装配 2机修 2质检 4转序员 2部门人员年工作时间使用合计部门经理 生产调度主管 后勤调度主管 部门文员 物料组班长 下料员 发外员 入库员 后工序 CNC班长黄隆标 郑亚波 余明文 何梅玲 吴梓豪 覃贵位 2 王国斌 2 伍石强216.0576.036.0288.0288.0216.0 324.0 0.0 0.0 864.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0720.036.0360.0144.072.072.072.0144.072.036.0 1,224.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.0144.036.0144.018
18、.018.0 18.018.0广州市兴世制造有限公司部门工作流程負荷分析表18.018.018.018.036.0 18.0 0.0 0.0 414.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0144.0960.0177.0150.0 150.0 1,200.03,810.03,575.052.0750.0150.0 150.0 150.00.0 300.0 0.0 750.0 444.0 960.0 3,575.0 52.0 3,810.0 1,527.0150.0150.0100.0150.0300.0150.052.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 952.0
19、0.0 0.04.04.04.04.04.01.04.04.04.08.025.018.06.06.0104.04.01.04.050.050.0 50.012.0 0.0 93.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 154.04.02.04.04.02.04.0100.0100.0100.0100.0100.025.0100.0150.024.024.048.024.028.0 0.0 689.0 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.012.0 36.0 36.012.0 36.0 36.048.0 48.024.0 24.0 48.048.02
20、4.0 24.012.0 24.0 24.012.048.0 75.0 75.0 75.0 75.048.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.024.050.0 50.025.0 25.096.0 96.0139.0 434.0 409.0 120.0 48.0 123.0 123.0 123.0 123.0 48.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
21、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22、0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0
23、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0567.0 2,300.0 1,191.0 1,068.0 1,820.0 1,133.0 3,698.0 1,127.0 3,933.0 2,161.0H / 年 标准 天/年 H/天 H/天/人567.0 300 1.89 1.892,300.0 300 7.67 7.671,191.0 300 3.97 3.971,068.0 300 3.56 3.561,820.0 300 6.07 6.071,133.0 300 3.78 3.783,698.0 300 12.
24、33 6.161,127.0 300 3.76 3.763,933.0 300 13.11 6.562,161.0 300 7.20 7.2012,237.0 300 40.79 6.8011,458.0 300 38.19 7.642,140.0 300 7.13 7.136,759.0 300 22.53 7.514,383.0 300 14.61 7.311,723.0 300 5.74 5.742,024.0 300 6.75 6.756,783.0 300 22.61 7.548,823.0 300 29.41 7.351,834.0 300 6.11 6.114,553.0 300
25、 15.18 7.592,283.0 300 7.61 7.614,673.0 300 15.58 7.794,433.0 300 14.78 7.392,503.0 300 8.34 4.178,415.5 300 28.05 7.014,623.0 300 15.41 7.71各崗位工作工时負荷统计表CNC技术员CNC操作员铣床班长 铣工 钳工 焊工 车床班长 普车 数车 磨床班长 平磨技术员6 5 陈浩 3 2 邵代勇 阮志庆 3 4 1 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0144.0 144.0 144.072.0 72.0 72.0
26、72.0 72.0 72.072.0 72.0 72.072.0 72.072.00.0 0.0 432.0 0.0 0.0 0.0 432.0 0.0 0.0 432.0 0.0广州市兴世制造有限公司部门工作流程負荷分析表部门人员年工作时间使用合计0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0156.0 190.0 150.01,200.0 1,050.0 900.012,054.0 11,275.0 6,576.0 4,200.0 1,540.0 6,600.0 8,640.0 4,370.010.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
27、 10.0 10.0150.0 150.0 150.012,064.0 11,285.0 1,506.0 6,586.0 4,210.0 1,550.0 1,390.0 6,610.0 8,650.0 1,200.0 4,380.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0104.0 104.0 104.050.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.050.0 50.0 50.050.0 50.0 154.0 50.0 50.0 50.0 154.0 50.0 50.0 154.0 50.00.0 0.0 0.0 0.
28、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.075.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.048.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0123.0 123.0 48.0 123.0 123.0 123.0 48.0 123.0 123.0 48.0 123.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
29、0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
30、.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31、0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012,237.0 11,458.0 2,140.0 6,759.0 4,383.0 1,723.0 2,024.0 6,783.0 8,823.0 1,834.0 4,553.0外磨技术员 线切割 装配 机修 质检 转序员合计杨权 2 2 2 4 2216.0576.036.0288.0288.00.0 0.0
32、 0.0 0.0 0.0 0.0 1,404.0720.036.0360.0576.0288.0288.0288.0144.0288.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,988.0144.036.0144.018.036.018.0广州市兴世制造有限公司部门工作流程負荷分析表部门人员年工作时间使用合计18.018.018.018.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 468.0144.0960.0673.02,100.0 4,500.0 4,260.0 69,925.07,200.0 7,200.080.0 80.010.0 90.04,500.0 4,500.0
33、412.5 412.53,575.052.0750.0900.02,110.0 4,500.0 4,260.0 0.0 7,692.5 4,500.0 93,911.5150.0150.0100.0150.0300.0150.052.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,052.04.04.04.08.0 8.04.04.01.04.04.04.0120.0 120.024.0 24.0104.0 104.08.0300.0 300.0300.0 300.025.0300.0 300.0150.0 150.018.06.06.052.0 52.0520.0 520.0416.0
34、52.0 52.04.01.04.050.0 50.0 50.0 600.0250.0300.0 300.0150.0 150.050.0 50.0 50.0 2,380.0 0.0 0.0 3,751.04.02.04.04.02.04.00.00.0300.0 400.0150.0 150.0100.0100.0100.0100.0150.0 150.025.0100.0150.024.024.048.024.00.0 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 1,515.016.048.075.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.048.0 48.0 48.0 48.0
35、48.0 48.0192.0123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 3,556.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0
