1、重庆利普科技有限公司不合格品控制流程图部门 执行者 如何做 流程 记录外购/客供不合格品质量 进料检验1.进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户；2.必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措施报告1.进货检验报告2.不合格品处理单3.纠正预防措施报告质量 质量工程师 由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。 1.不合格品处理单2.纠正预防措施报告各部门 责任担当1.整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注
2、明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检验5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采购部扣款。7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归属1.退货单3.返工/返修指导书4.不合格品处理单5.扣款单质量 质检 让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。 1
3、.质量报表质量 统计 产品处理结束后，质量部把所有记录交给质量统计，由统计对记录进行电脑统计存档 1.记录清单生产线不合格品质量 生产担当质检1.加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对不合格品标识、生产部隔离；2.必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告1.不合格品处理单2.纠正预防措施报告生产质量技术生产担当品质工程技术工程1.由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。2.评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实施。1.全检记录单2.不合格品处理单2.纠正预防措施报告生产/质量各部门担当1.报废：责
4、任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流程见报废品控制流程图。2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流程。4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确认5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产部，生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存放，检验时须标示返喷品。 1.不合格品处理单2.返工/返修指导
5、书生产/质量各部门担当 生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理 1.产品标示单质量 统计 产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行电脑录入和存档 1.记录清单顾客退回不合格品仓库质量库管/品质工程师1.顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。2.通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良 1.退货单质量质量工程师/各部门主管1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论为返工/返修；全数挑选；报废等。2.退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按报废品控制流程处理。3.对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据“不合格品处理单”
6、对顾客退回产品进行作业。4.必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措报告5.非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处理。1.不合格品处理单2.纠正预防措施报告标 识 记 录不 合 格 品 提 出记 录 归 档 、 产 品 放 行整批拒收返工返修让步接收全数挑选检 验OKNG报废返工返修让步接收全数挑选标 识 记 录检 验OKNG记 录 归 档 、 进 入 下 一 流 程客 户 退 货编 号 ： 版 本 ： 01不 合 格 品 提 出质量/生产各部门担当1.报废：由责任部门提出报废，具体流程见报废品控制流程图。2.返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和返修工艺进
7、行返工、返修。3.全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示1.返工/返修指导书质量 质检 检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。并依“不合格品处理单”做好产品标识。 1.不合格品处理单质量 统计 顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。 1.统计表 报废返工返修检 验OKNG资 料 归 档 纠 正 / 预 防 措 施 验转 入 下 一 流 程全数挑选顾客退回不合格品报废品控制流程图部门 何人 如何做报废品各部门 责任人1.全检选出的报废品。2.生产线过程选出的报废品。3.作业过程产生的报废品。4.因呆滞、客户改模、公司原因等产生的报废品。5.其它原因产生的报
8、废品经分析，确不能退回客户，或由我司责任造成的报废，由责任部门或发现部门填写报废单提出报废。质检部 质量工程师 1.由质量工程师做初步判定，若是大批量报废，会同相关责任部门一起讨论后决定。各部门 责任部门主管 1.质量工程师判定后的报废品，交由责任部门主管确认并签字。质检部 品质主管品质主管对报废品审核确认总经办 生产副总由生产副总核准报废各部门 责任人1.报废品交仓库统一安排报废处理2.报废单随报废品交一联给仓库3.报废单交一联给质检部工程师统计汇总分析4.责任部门存档备查流程 记录1.报废单1.报废单1.报废单1.报废单1.报废单1.报废单2.统计表报 废 品 提 出初 判编 号 ： 版 本 ： 01报 废 品 确 认审 核核 准 报 废报 废 管 理资 料 归 档NGNGNGNGOKOKOKOKOK报废品控制流程图
