1、廉政风险点排查汇总表序号工作内容风险点表现形式 风险点编号风险等级防控措施 责任领导责任股站所室1 办 公用 品采 购报销不能严格履行办公用品购买发放手续1 B 完善办公用品发放登记管理王宜宁 办公室不能严格执行大额办公用品采购制度2 A 严格按照办公用品采购报销手续进行采买2 公务用车租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理办法，办公室进行严格审核后报主要领导审批发生紧急事情时，不能严格按照规定的程序，办理租调车辆工作4 C3 招 待费 报销不能按照对口接待、节约开支等原则，随意安排接待，陪餐人数严重超标5 C 严格执行对口接待制度业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定一律凭经分管领
2、导签字的招待“审批单”与有关饭店核实结帐朱国强将就餐以外的其他 费用 招待费6 C管 理用不审 有 领导签字7 C 审 有领导签字， 审 合有关规定合格的 王宜宁不审 合有关规定8 C有 的 单公 不进行 时 ，有 的有经领导批接销9 C 办公室实行currency1制，对有 的 单公 时 ，有 的 经领导批销有实行“人“fi管fl“ fi管不严10 C 实行“人“fi管完善的管理制度管理 用调出fl调 时，不进行分登记fl登记不11 C 实行“人“”管理，有“”的记 分”， 外时，手续，登记 外的时，手续不 办理 12 C 、 管理领导 室 理 经办公室签 登记的公 13 C “”制定公 理
3、行办法， 登记，定 理， 发 办理 规完善序号工作内容风险点表现形式 风险点编号风险等级防控措施 责任领导责任股站所室 法规工作不能 法行，照 人情 不1 B 强 法行的 办公室工作理工作实不，不按 办事1 B 1、严格实 ，实 接待工作2、 有关 室人的 不对接办理的 进行时调 理，不 ，有不报1 B9 服务审对申请单弄虚作假的复 以 ，隐瞒实情报领导审批1 B 1、严格2人会审制度2、 有签字2人以 生currency1王宜宁10 许 书审批工程形象进度达不要求、设资金投 不足2 %以 ,但隐瞒实情报领导审批取 房屋预售许 资格1 A 1、预售许 2、规 资料提供，提供图片资料3、主管”对
4、资金的 管11 企业资质报初审对申请单弄虚作假的复 以 、放行19 C 1、严格2人会审制度。2、 有签字2人以 生currency1。对经营业绩、安生产、诚 等存严重问题的企业， 知却隐瞒，仍极不地同意 报20 C 1、会议议定的制度。2、公示制度。12 人员资格报初审对 达从业人员的培训、执业等人员资格要求，不实事求 的 报，帮助申请人骗取资格 书21 B 1、公示制度。2、须有2人签字生currency1。13 资质 报初审隐瞒审 资料存的问题1、原 与复 不一致2、人员 书的原 不满足资质人数要求3、资产、设 等达不硬性要求22 A 1、严格2人会审制度。2、 有签字2人以 生curr
5、ency1规 票 的提供。不 实反映现场 勘的情况1、现场情况与提供的材料不一致2、现场的设施设 等情况 显不 合资质要求23 A 1、多人会审制度。2、适时随抽 核实。3、提供图片资料。现场 勘记 有场的人签字生currency1。知不 合审批 ，仍 报领导审批2 B 1、人 库。2、会议议定的制度。序号工作内容风险点表现形式 风险点编号风险等级防控措施 责任领导责任股站所室14 提出管公房出售意见按调结果把关，提出不 合 的意见25 A 将调结果 附 ，严格按规定 理。王宜宁 办公室15 委托评估公司评估管公房按 显过低的评估 提出意见26 B 1、委托已我 的评估构评估，对评估结果进行审
6、 。2、评估结果报 领导审定16 审 集资房、经适房、房改房市交易材料不按规定审 市 、 缴交 27 A 申报材料审 签署 市意见分离。1 指导 房地产开发经营 、房屋预销售、产权登记、房屋测绘工作对房地产项 中存的违纪、违规行为 、纠正不2 A 1、 法 理。2、提升职工道德水平。王宜宁朱国强房地产开发物业管理18 物业企业资质报初审物业服务企业资质。对申报材料不、不合规定 的申报单，签署审 意见29 C 材料审 。承办人员初审、领导签批。王宜宁19 修资金 用“项 修资金 用审不严30 B 完善 修资金 用工作制度，currency1 、考核制。朱国强王宜宁20 公房 修管不严， 修资金
7、工程质 存问题31 A 强 修施工现场 管，抽 等工作制。21 “项资金管理1、“项资金支 ，审核不严，不 致。2、 能完按照“项资金管理办法执行32 A 严格按照项“项资金管理办理执行。王宜宁 办公室。序号工作内容风险点表现形式 风险点编号风险等级防控措施 责任领导责任股站所室22 公 租房申请资料不、初审不严“人情房”33 A 严格按标审核，强公示，人为 初审王宜宁 fi办房不公，人情分房 34 A 实行公开 ，严格按规定公正分房23 租 房申请资料不，初审不严，“人情房”35 A 严格按标审核，强公示人为 初审不按规定 租 发放数额36 A 严格按公 标 发放数额，2人以 签字，“人审核
8、实物 租不公平 37 A 严格按规定公开 ，人情分房24 房 审核资料不，初审不严 38 A 严格按照规定审核，强公示， 人为 初审不按规定 发放标39 A 严格按照规定标 发放标，“人审核，2人以 签字25 不 费 fl 40 B 严格按照 费标 费，强 管朱国强 费 fl 41 C 强 ，严格按规要求进行测 2 房屋材料不，初审不严 2 B 严格按规定审核 办程序不，违规执法3 B 严格执行 规定，法定程序须完 不合理，有意见B 安currency1“求意见，取 大多数支2 重项fi设项fifl 不合理 B 集 ，报定 fi办项fi实施不合法 B 严格执行“ 制”工程设规定项fi 、支 工
9、程不合法B 严格实行工程合 制 工程结 审 制序号工作内容风险点表现形式 风险点编号风险等级防控措施 责任领导责任股站所室2 领导 ”职工度考核工作1、主测评结果不实。B 1、 办公室2人以 进行。王宜宁朱国强办公室2、 对象不 合规定。9 C 2、 记，定为 对象的， 事不要 原 。3、公正，不能 实地反映考核实情况。0 B 3、 测评与考记 帐，接 。、反 ， 重就1 C 、 原则，实事求 。29 ”职工调 工作1、不 会， 主。2 A 1、 原则，按规定程序办理。2、不 实反映”德现。3 C 2、按照实事求 原则，公正反映情况。30 员发发 对象初审时 能把关不严C 审 人 支报 初审情
10、况，集 后fl定。支发 能 情 低要求C 2人以 制度， 实记 记地作出评定 将结果实 支报 。大 进务公开。31 评 评事评定时 能存过 出业绩、 合要求 C 1、 定人 报 进事时，要 分发 主，把公示关 要 审核 会议纪、公示反意见 对反意见的调 结 2、定人 报 ，公示， 取反意见。王宜宁 支事有 能存人为现象，产生不 。57 C32 设瞒不报，有不报，不 。58 B 按照中国 产 程 中人 国行 法极 纪 行法规， 的 、针、 、fl议 令的执行情况。办公室33 作currency1能设重就、敷衍塞 59 C序号工作内容风险点表现形式 风险点编号风险等级防控措施 责任领导责任股站所室
11、3 工会 用工会经费不按工会财务规定编制工会经费 用划 用工会经费。0 B 严格按规定 用。 王宜宁朱国强工会低 2人采购 物品。1 B 超过2人采购物品。故意丢 原始票 flfi管不当。2 B 按照要求，妥善fi管票 。3 进人物申报1、不按 下而 ，而下程序 。3 C 严格 程序。2、隐瞒事实 象，瞒报考情况。 B 1、严格2人 含 以 考2、书考结果应签字。3、不相关fl不应当公示的场 进行公示。 C 强 ，fi公示的 实性。3 公房管理 租故意不 管理 C 实物登记管理制度 王宜宁 房地产开发物业管理1、私 低租金出租。2、 低租 出租。 B 1、多人商定租 标。2、同一地段同一要求。1、私 购买 取租金。2、挪用租金。 B 定 对租金 缴人情况进行复核、对帐。故意丢 原始帐单flfi管不当9 B 按照要求，妥善fi管票 。主要领导意见 单意见（盖章）填表时间：
