1、供应商质量管理体系审核计划Supplier quality management system audit plan一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。三、审核范围：1.审核范围：汽车用塑料件的制造 2.审
2、核场所：天津康美精密模具有限公司、制造现场、仓库四、审核组成员： 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。组长：A 郑武钵 组员： B杨俊艳 C金海燕五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），本次内部审核覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。六、审核日程： 见附表 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围：各职能部门。内审报告和不符合报告，为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符
3、合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。九、首、末次会议时间地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点：公司会议室3、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理人员、内审员十、保留每次有关审核的形成文件的信息：主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。十一、审核活动职责品质保证部负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交品质保证部保管存档备查日程安排：时
4、间 审核部门 内审员 序号 过程代号 过程名称 IATF16949:2016条款3月21日9:00-9:30 首次会议9:30-12:00高层A1 M1组织环境4.1/4.2/4.2.1/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1/4.4.1.1/4.4.1.1.1/4.4.1.2/4.4.2 2 M2领导作用5.1/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.23 M3策划6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1
5、/6.34 M6管理评审 9.3/9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.1各部门 5 M7改进10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.5.1/10.2.6/10.3/10.3.113:00-15:00品质保证部B/C6 M4 分析和评价 9.1.3/9.1.3.1品质保证部 7 M5内部审核 9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2.2.5品质保证部 8 S2监视和测量资源管理7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7
6、.1.5.2/7.1.5.2.1,/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2品质保证部 9 S4文件记录管理7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.215:00-17:00 管理部人事C10 S3人力资源管理7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.4/7.3/ 7.3.1/7.3.2 3月22日9:00-12:00 管理部采购 11 S5采购与供应商的管理8.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/
7、8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.2.5.1/8.4.5.2.2/8.4.3/8.4.3.1制造部B12 S1 基础设施管理7.1.3/7.1.3.1制造部 13 S6生产设备及工装管理 8.5.1.5/8.1.5.6生产管理部 14 S7物资与产品防护 8.5.3/8.5.4/8.5.4.19:00-17:00生技部A15 C4过程设计与开发8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.3/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.2/
8、8.3.6/8.3.6.1业务/模具部/制造部 16 S8 更改控制 8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.113:00-15:00品质保证部C17 S9产品和服务的放行 8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6品质保证部 18 S10不合格品控制8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.215:00-17:00业务部B/C19 S11顾客满意度调查 9.1.2/9.1.2.1业务部 20 C1 市场营销 8.2/8.2.1/8.2.1.1业务部 21
9、C2报价/项目确定 8.2.2/8.2.2.1业务部/生管部 22 C3订单管理 8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.43月23日9:00-12:00制造部 B 23 C5产品制造 8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1生产管理部 24 C6 产品交付 8.5.5业务部/品质部 C 25 C7顾客反馈处理8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.213:00-16:00 审核组内部会议，审核员开不符合项16:00-17:00 末次会议3月22日15:00-17:00 B/C
