1、AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOLIATF 16949:2016汽车客户差距分析工具Instructions For Use 使用说明This gap analysis document provides a simple framework for evaluating your quality management system against the requirements of IATF 16949:2016.该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF16949：2016要求的评估提供了一个简单的框架Please c
2、omplete the table by recording the evidence acquired from one full internal audit against the requirements of IATF 16949:2016.请从针对IATF16949：2016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表If you are unable to provide evidence of compliance, you may not be ready to complete the transition process.如果不能提供符合要求的证据，您也许还没有准备好完成
3、转版过程Please ensure that this completed document and internal audit records are available to your auditor at the opening meeting of your transition audit.请确保在转版审核的首次会议之时，审核员可以利用该完成的文件与内审记录Clause条款号Process(es) that thisis applicable to适用的过程Is this requirement newto your organization?该要求是否为新要求 Is any ac
4、tion required有无任何行动要求Yes/No/Partially是/否/部分符合4.0 Context of the Organization 组织环境4.3.1 MP01策划过程MP03管理评审 否 无4.3.2 COP01销售过程MP03管理评审 是 对顾客特殊要求评价，并包含在质量管理体系范围4.4.1.1COP01销售过程SP01采购过程SP03产品监测过程是 所有产品和服务服务顾客和法规要求4.4.1.2 COP01销售过程COP02产品策划 是 形成过程，用于与安全有关的产品与制造过程管理5.0 Leadership 领导关系5.1.1.1 MP01策划过程 是 明确反贿
5、赂方针、员工守则、员工道德升级政策5.1.1.2 MP03管理评审 否5.1.1.3 MP01策划过程MP03管理评审 是 确定过程拥有者，并对各过程和相关输出管理，具备角色能力5.3.1 MP01策划过程 否5.3.2 MP01策划过程SP03产品监测 否6.0 Planning 策划6.1.2.1 MP01策划过程COP02产品策划 是 保留风险分析结果的证据6.1.2.2 MP05持续改进 否6.1.2.3 SP04生产保障 否6.2.2.1 MP01策划过程 是 建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要求及评审结果7.0 Support 支持7.1.3.1COP02产品策划SP0
6、4生产保障MP03管理评审否7.1.4.1 COP03生产过程 否7.1.5.1.1 SP03产品监测 否7.1.5.2.1 SP03产品监测 是 保留校验记录7.1.5.3 SP03产品监测 否7.1.5.3.1 SP03产品监测 否7.1.5.3.2 SP03产品监测 否7.2.1 SP05人力资源 否7.2.2 SP05人力资源 否7.2.3 SP05人力资源 是 具备：过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧7.2.4 SP05人力资源 是 具备：过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEA&CP、工具、审核技巧7.3.1 SP05人力资源 否7.3.2 SP05人力资源 否7.5.1.
7、1 MP01策划过程 否7.5.3.2.1 COP02产品策划 否7.5.3.2.2 COP01销售过程COP02产品策划 否8.0 Operation 运行8.1.1 COP01销售过程COP02产品策划 否8.1.2 COP01销售过程COP02产品策划 否8.2.1.1 COP01销售过程COP02产品策划 否8.2.2.1 COP01销售过程COP02产品策划 否8.2.3.1.1 COP01销售过程COP02产品策划 否8.2.3.1.2 COP01销售过程COP02产品策划 否8.2.3.1.3 COP01销售过程COP02产品策划 否8.3.1.1 COP01销售过程COP02产
8、品策划 否8.3.2.1 COP01销售过程COP02产品策划 否8.3.2.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.2.3 COP01销售过程COP02产品策划 是8.3.3.1 COP01销售过程COP02产品策划 是8.3.3.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.3.3COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.3COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.4
9、COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.5.1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.5.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.6.1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.4.1.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.1.2SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.1.3SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.2SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8
10、.4.2.3SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.3.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.4SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.4.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是 第二方审核8.4.2.5SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是 供应商开发8.4.3.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.5.1.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.2COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.3COP0
11、1销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.4COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是 确保产品对要求的符合性8.5.1.5SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程是 TPM8.5.1.6SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.7SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否8.5.2.1SP03产品检测COP02产品策划COP03生产过程否8.5.4.1 SP02仓储管理 否8.5.5.1 COP05顾客反馈 否8.5.5.2 COP05顾客反馈 否8.5.6.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过
12、程是 风险分析形成文件8.5.6.1.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是 风险分析形成文件8.6.1 COP02产品策划SP03产品监测 否8.6.2COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.6.3COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.6.4SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测否8.6.5SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是 证明符合法规及其他要求8.6.6SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是 证明符合法规及其他要求8.7.1.1COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7
13、.1.2COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.3COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.4COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.5COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.6COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.7COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否9.0 Performance Evaluation 绩效评估9.1.1.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9.1.1.2COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过
14、程否9.1.1.3COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9.1.2.1 COP05顾客反馈 否9.1.3.1 MP05持续改进 否9.2.2.1 MP02内部审核 否9.2.2.2 MP02内部审核 是 每三个日历年用过程方法审核一次全部质量管理体系过程9.2.2.3 MP02内部审核 是 每三个日历年用过程方法审核一次全部制造过程9.2.2.4 MP02内部审核 否9.3.1.1 MP03管理评审 是 每年至少进行一次9.3.2.1 MP03管理评审 否9.3.3.1 MP03管理评审 否10.0 Improvement 改进10.2.3 MP05持续改进 否10.2.4
15、MP05持续改进 否10.2.5 COP05顾客反馈 否10.2.6 COP05顾客反馈 否10.3.1 MP05持续改进 否Assessor onlyEvidence of compliance符合性证据Comments评论AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOLIATF 16949:2016汽车客户差距分析工具Instructions For Use 使用说明This gap analysis document provides a simple framework for evaluating your quality man
16、agement system against the requirements of IATF 16949:2016.该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF16949：2016要求的评估提供了一个简单的框架Please complete the table by recording the evidence acquired from one full internal audit against the requirements of IATF 16949:2016.请从针对IATF16949：2016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表If you are unable to
17、provide evidence of compliance, you may not be ready to complete the transition process.如果不能提供符合要求的证据，您也许还没有准备好完成转版过程Please ensure that this completed document and internal audit records are available to your auditor at the opening meeting of your transition audit.请确保在转版审核的首次会议之时，审核员可以利用该完成的文件与内审记录质量手册管理评审报告质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表管理评审报告质量手册-附件一过程识别清单COP-14产品要求的评审程序COP-17PPAP控制程序COP-18供方管理程序COP-25产品的监视和测量控制程序IQC检测记录，测试报告质量手册-附件一过程识别清单COP-15 APQP控制程序COP-17PPAP控制程序PSW 4.0 Context of the Organization 组织环境5.0 Leadership 领导关系员工守则员工培训记录COP-34管理评审程序管理评审报告质量手册-过程识别清单管理评审报告质量手册-顾客代表任命书
