1、文件编号：WI-08-012珠海市凌印科技有限公司版本号：V/1办公、劳保用品申购、领用流程 第 1 页 共 2 页制定/变更状况版本更新 生效日期变更页码（分页/ 总页） 制定/变更内容摘要 备注V/0 2011-6-1 / 文件发布 /V/1 2012-9-4 / 文件发布 /制定 审批制定部门 制定者 审核 批准受控文件印章综合管理部 黄州分发要求分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数综合管理部 1 采购部 1 包装车间 1财务部 1 PMC 部 1 仓库部 1销售部 1 生产部二车间 1 - -工程品质部 1 生产部三车间 1文件编号：WI-08-012珠海市凌印科
2、技有限公司版本号：V/1办公、劳保用品申购、领用流程 第 2 页 共 2 页办 公 / 劳 保 用 品 申 购 、 领 用 流 程 文 件 编 号 ： W I - 0 8 - 0 0 1 发 布 日 期 ： 2 0 1 1 - 0 7 - 2 5 版 本 ： V / O 各部门 行政人事部 采购部 总经办 职责说明邮件提出采购申请（ 下月所需用品 ）主管 / 经理邮件审批汇总月申购单并编制电子订单主管 / 经理审批采购主管审单总经理审批采购确认交期清点收货填写入仓单领用开具领料单领用登记表录入电脑更新库存YYYN GN G流程开始 结束行动方案 普通工作环节用问题判断判定( 审核 审批 评审
3、)环节用工作流方向各 部 门 ：员 工 电 邮 向 部 门主 管 提 交 采 购 申 请 ，经 主 管 / 经 理 审 核 、电 邮 确 认 ， 统 一 提交 行 政 人 事 汇 总 采 购需 求 。行 政 人 事 部 ：负责初步核算各部门所提交的申购单( 每月底 2 5 日之前提交 ） 是否符合规定( 个人办公用品不得超过 8 元 ； 部门办公用品所需金额较大的由主管注明原因 ) ，汇总并结合库存编制电子订单 ， 制作月度申购单 ( 每月 2 8 日提交采购部 ) ；采 购 部 ：审核所提交月度申购单 ， 有不合理申购的 ， 退回人事行政部从新审核 ，如 O K , 提交总经理审批 。总 经 办 ：由总经理对提交的申购表审批 ， 有不合理的申购 ， 退回采购部 ， 批 O K 的 ，交采购部根据行政人事部所提供采购订单进行采购 ， 确认交货 / 价格等要求( 每月最后一到货 ) 。各 部 门 ：领用 ( 每月 1 日 )时 ， 各部门要开具领料单按照之前采购订单中所列种类 、 数量如实领用 。 如期间 ，须零散领用的 ， 须在人事文员处登记领用明细 。 数量较多者需等到下月再进行申购 。
