完整采购流程.xlsx

1、流程 步骤 责任人 操作/说明 补充申购提出申请 申请人 手工单申购单，一式三联，一联留底，一联PMC，一联采购。审核 部门主管/经理 非贵重物品，主管/经理签核即可如工具、文具等小件，不超过1000元的申购审批 总经理/BOSS 贵重物品需副总以上领导审核单价或总额1000元以上入ERP系统 物控 将申购需求输入ERP，生成申购单询价询价/比价 采购负责财务监督货比三家，做出比价表，采购主管审核，总经理审批如果是第二次购买，且价格等于或低于上次价格时，不用再次询价设有专门接收报价的邮箱，所有供应商的报价单须从此邮箱进入，才算有效，同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。3G传真系统1、无纸传

2、真，即接收到传真自动为电子档，可以按需打印，这样节省了大量纸张；发出传真也可以直接电脑上操作，像发邮件一样，很便捷2、签审系统，支持建立签审流程。如，从ERP里打印单据直接到3G传真，进入签审流程，传真会根据流程一级一级往上传，直到通过后，自动发给供应商单价输入ERP系统 财务负责 单价的录入由财务负责；ERP系统有限定，无单价则无法生成采购订单采购下采购订单 采购新建采购主管审核在ERP系统里根据申购需求生成采购订单，然后打印的方式将单据转到3G传真签审流程，即每一张采购订单的发出，还走一次签审。采购主管审核物控审核总经理审批BOSS核准然后，一旦通过签审，采购订单就自动发送到供应商处了；否则，会退回采购员，重新作业。收货入库 仓库接收 在ERP系统里根据采购订单生成入库单，可以不打印，直接无纸作业检验 品质 品质验收生产原材料；其他非生产物料则通知使用部门验收入库 仓库 确认入库单领料/发料制单（ERP系统里）仓库/或领用人到货后，仓库会通知相关部门领料；领料单可以由仓库制单也可以约定由打印出来后，须领用人、领用部门主管签字（但无需副总级以上领导签核）出库（ERP系统里） 仓库 确认出库，单据存档